余姚市退役军人事务局干休所2021年单位预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

为军休干部提供服务和管理，落实军休干部的政治待遇和生活待遇；负责供养孤老和生活不能自理的抚恤优抚对象。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算183.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、外交支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、社会保险基金支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、交通运输支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、商业服务业等支出（类）、金融支出（类）、援助其他地区支出（类）、自然资源海洋气象等事支出（类）、住房保障支出（类）、粮油物资储备支出（类）、国有资本经营预算支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、预备费（类）、其他支出（类）、转移性支出（类）、债务还本支出（类）、债务付息支出（类）、债务发行费用支出（类）、抗疫特别国债安排的支出（类）、往来款（类）、其他往来（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算183.49万元，其中：一般公共预算拨款收入183.49万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算183.49万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出179.93万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出3.56万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等事支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元、往来款0.00万元、其他往来0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出146.41万元、日常公用支出17.08万元、项目支出20.00万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

余姚市余姚市退役军人事务局干休所2021年财政拨款收支预算183.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入183.49万元，本年政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）0.00万元、外交支出（类）0.00万元、国防支出（类）0.00万元、公共安全支出（类）0.00万元、教育支出（类）0.00万元、科学技术支出（类）0.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元、社会保障和就业支出（类）179.93万元、社会保险基金支出（类）0.00万元、卫生健康支出（类）3.56万元、节能环保支出（类）0.00万元、城乡社区支出（类）0.00万元、农林水支出（类）0.00万元、交通运输支出（类）0.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元、商业服务业等支出（类）0.00万元、金融支出（类）0.00万元、援助其他地区支出（类）0.00万元、自然资源海洋气象等事支出（类）0.00万元、住房保障支出（类）0.00万元、粮油物资储备支出（类）0.00万元、国有资本经营预算支出（类）0.00万元、灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元、预备费（类）0.00万元、其他支出（类）0.00万元、转移性支出（类）0.00万元、债务还本支出（类）0.00万元、债务付息支出（类）0.00万元、债务发行费用支出（类）0.00万元、抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元、往来款（类）0.00万元、其他往来（类）0.00万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款183.49万元，比2020年执行数减少了151.36万元，主要原因是中央资金未全年下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）179.93万元，占98.00%；卫生健康支出（类）3.56万元，占1.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)20.00万元，比2020年执行数减少37.22万元，减少186.1%，主要原因是中央资金未全年下达。

(2)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)133.47万元，比2020年执行数减少10.98万元，减少8.23%，主要原因是中央资金未全年下达。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.22万元，比2020年执行数增加0.68万元，增长7.38%，主要原因是社保基数调整。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.61万元，比2020年执行数增加0.33万元，增长7.16%，主要原因是社保基数调整。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)12.61万元，比2020年执行数增加2.86万元，增长22.68%，主要原因是社保基数调整。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.77万元，比2020年执行数增加0.11万元，增长14.29%，主要原因是社保基数调整。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.79万元，比2020年执行数增加0.23万元，增加8.24%，主要原因是社保基数调整。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出163.49万元，其中：

人员经费146.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

余姚市退役军人事务局干休所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

余姚市退役军人事务局干休所2021年“三公”经费预算2.80万元，比上年预算数增加2.80万元，增长280.00%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.00万元，2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算2.80万元，主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算17万元；其中纳入绩效评价项目2个，涉及财政拨款预算17万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政拨款收入。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政拨款收入。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政拨款收入。

10.抚恤（款）光荣院（项）：指财政拨款收入。

11.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指中央资金。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政拨款收入。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政拨款收入。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政拨款收入。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。