第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省、宁波市关于文化、广播电视、文物博物、旅游、体育工作的法律法规和方针政策，拟订相关政策措施和管理办法。

2.拟订全市文化、广播电视、文物博物、旅游、体育事业发展战略、中长期发展规划和年度执行计划，并组织实施。

3.指导文化、广播电视、文物博物、旅游、体育等领域的体制机制改革。负责全市文化和广电旅游体育人才队伍建设，指导全市文化和广电旅游体育行业教育培训工作。加强对下属企事业单位国有资产的监督和管理。

4.负责全市文化、广播电视、文物博物、旅游、体育行业的数字化、标准化建设和经济运行分析监测工作。指导文化、旅游和体育重大项目建设，指导行业相关产业优化升级，促进文化、广播电视、文物博物、旅游、体育产业融合发展。

5.负责审核、审批全市文化、广播电视、文物博物、旅游、体育项目，加强对经营性文化、广播电视、文物博物、旅游、体育活动的资质管理。

6.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，研究、指导具有导向性代表性示范性文学艺术作品的创作与生产，重点抓好各门类艺术精品的创编。加强专业剧团建设，扶植、挖掘体现地方特色的文化艺术品种。综合管理全市性重大文化、旅游和体育活动及赛事。

7.负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、旅游和体育服务体系建设，指导市重点及基层文化、旅游和体育设施建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。宏观管理和指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展。

8.综合管理全市文物、博物馆事业，推动文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物资源调查和文物资产管理。协助有关单位做好历史文化名城（镇、村）的保护管理。负责国家级、省级、余姚市级重点文物保护单位的选择、推荐、申报和保护、管理工作。指导并协调全市文物的研究、发掘、保护、抢救、管理等业务工作。

9.组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导各类文化、旅游和体育资源及旅游新业态的开发利用和监督管理，负责全市旅游景区和旅游度假区的开发利用、经营活动的监督管理。指导全市旅游区域、旅游产品的规划开发。负责开展行业相关项目招商引资工作。负责全市旅游区（点）的质量等级评定工作。

10.拟订全市文化、旅游和体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游和体育市场，指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。指导文化和广电旅游体育行业有关协会、学会、中介组织等社会团体的业务工作。

11.指导、管理全市旅游国内外市场开发和形象推广。统一组织、协调本市旅游整体形象、重点旅游线路、重点旅游景区（点）、大型旅游活动的促销宣传活动，有计划、有重点地开发各级旅游客源市场。负责全市工农业旅游示范点、社会资源访问点、乡村旅游等特色旅游发展。负责全市旅游接待定点（推荐）单位的认定和管理。负责全市旅游商品（纪念品）的开发、推广。

12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。监督管理广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责对全市闭路电视、卫星地面接收设施、营业性电视制作等社会广播电视事业的管理和监督检查，指导、推进应急广播体系建设，促进社会广播电视事业的健康发展。

13.指导监督并组织实施全市文化和广电旅游体育市场综合执法，组织开展全市性文化、广播电视、文物、旅游、体育、出版、电影等违法案件的查处，并负责做好全市“扫黄打非”相关工作，维护市场秩序。负责监督管理全市文化和广电旅游体育行业安全生产工作，协调处理行业安全重大事故。

14.拟订全市非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及、弘扬、振兴工作。

15.管理全市文化和广电旅游体育外事工作，组织实施对外文化和广电旅游体育交流，加强区域间的文化和广电旅游体育事业合作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市文化和广电旅游体育包括：办公室、组织人事科、文化广电科、文物科、体育科、市场管理科（行政审批科）、资源开发科、市场推广科。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算3,728.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、外交支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、社会保险基金支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、交通运输支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、商业服务业等支出（类）、金融支出（类）、援助其他地区支出（类）、自然资源海洋气象等事支出（类）、住房保障支出（类）、粮油物资储备支出（类）、国有资本经营预算支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、预备费（类）、其他支出（类）、转移性支出（类）、债务还本支出（类）、债务付息支出（类）、债务发行费用支出（类）、抗疫特别国债安排的支出（类）、往来款（类）、其他往来（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算3728.85万元，其中：一般公共预算拨款收入3289.85万元，占88.23%；政府性基金预算拨款收入439万元，占11.77%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算3,728.85万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3289.85万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出3,080.16万元、社会保障和就业支出173.90万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出35.78万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等事支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出439.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元、往来款0.00万元、其他往来0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,432.55万元、日常公用支出107.45万元、项目支出2,188.85万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算3,728.85万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,289.85万元，本年政府性基金预算拨款收入439.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）0.00万元、外交支出（类）0.00万元、国防支出（类）0.00万元、公共安全支出（类）0.00万元、教育支出（类）0.00万元、科学技术支出（类）0.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）3,080.16万元、社会保障和就业支出（类）173.90万元、社会保险基金支出（类）0.00万元、卫生健康支出（类）35.78万元、节能环保支出（类）0.00万元、城乡社区支出（类）0.00万元、农林水支出（类）0.00万元、交通运输支出（类）0.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元、商业服务业等支出（类）0.00万元、金融支出（类）0.00万元、援助其他地区支出（类）0.00万元、自然资源海洋气象等事支出（类）0.00万元、住房保障支出（类）0.00万元、粮油物资储备支出（类）0.00万元、国有资本经营预算支出（类）0.00万元、灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元、预备费（类）0.00万元、其他支出（类）439.00万元、转移性支出（类）0.00万元、债务还本支出（类）0.00万元、债务付息支出（类）0.00万元、债务发行费用支出（类）0.00万元、抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元、往来款（类）0.00万元、其他往来（类）0.00万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款3,289.85万元，比2020年执行数减少529.66万元，主要原因是魅力中国行参演工作经费减少，减少农村公益电影放映工程专项资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）3,080.16万元，占93.00%；社会保障和就业支出（类）173.90万元，占5.00%；卫生健康支出（类）35.78万元，占1.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)88.88万元，增加0万元，与2020年持平。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.44万元，比2020年执行数增加0.04万元，增加0.09%，主要原因是尾数差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)40.58万元，比2020年执行数增加5.59万元，增长15.98%，主要原因是：一是新增退休人员；二是基数调整。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.03万元，比2020年执行数增加9.03万元，增加0.2万元，增长2.27%，主要原因是医疗公补金基数调整。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.75万元，比2020年执行数增加0.17万元，增长0.64%，主要原因是医保基数调整。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)369.60万元，比2020年执行数增加324.48万元，增加719.15%，主要原因是增加2021年文化基因解码工程项目；增加2021全民艺术普及工程建设项目；增加非遗传承与保护工作经费项目；增加公共文化建设项目。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)15.00万元，比2020年执行数增加11.3万元，增长305.41%，主要原因是青少年脊柱健康普查工作经费增加。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)98.00万元，比2020年执行数增加23万元，增长30.67%，主要原因是增加了全民健身中心网球场篮球场改造项目。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)445.00万元，比2020年执行数增加186.08万元，增长71.87%，主要原因是全域旅游景区村庄标识牌项目经费增加。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)604.25万元，比2020年执行数减少155.5万元，减少20.47%，主要原因是减了魅力中国行参演工作经费项目。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)35.00万元，比2020年执行数减少292.39万元，减少89.31%，主要原因是减少阳光文化直通车项目；减少公共文化建设项目；减少全民艺术普及工程建设项目。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)15.00万元，比2020年执行数减少29.6万元，减少66.37%，主要原因是减少全市旅游景区对标检查项目；减少全域旅游产业名录库维护项目；旅游厕所建设补助资金项目。

(13)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)8.00万元，与2020年执行数相同。

(14)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行（文化和旅游）(项)1,330.31万元，比2020年执行数减少88.66万元，减少6.25%，主要原因是人员减少，比费支出减少。

(15)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)160.00万元，比2020年执行数增加74.9万元，增长88.01%，主要原因是非国有博物馆补助资金增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1,540.00万元，其中：

人员经费1,432.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费107.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件更新、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算当年拨款439.00万元，比2020年执行数增加177.5万元，增长67.88%，主要原因是增加全民健身中心2021年度补助经费项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）0.00万元，占0.00%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等事支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；预备费（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）439.00万元，占100.00%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)439.00万元，主要用于全民健身中心2021年度补助经费；省扶持体育发展专项资金项目。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算9.80万元，比上年预算数减少2万元，减少16.95%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算7.00万元，主要用于接待按规定开支的业务接待、文化交流及各类演出、展览业务洽谈公务活动等支出。2021年比上年预算数减少2万元，减少22.22%。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算2.80万元，主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。 

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算107.45万元，与2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额1178.88万元，其中：政府采购货物预算273万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算908.88万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文化和旅游（款）行政运行（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.文化和旅游（款）群众文化（项）：指指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

9.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

10.文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指指反映在境内外开展各类旅游宣传促销互动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境内外宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及社保购置费等。

11.文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指指反映文化和旅游管理事务支出。

12.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13.文物（款）文物保护（项）：指指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

14.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

23.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市文化和广电旅游体育局2021年单位预算表.xls