第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）协助实施全民健身与全民健康国家战略，协助拟订体育事业发展目标、规划和政策措施。

（二）加强科学健身锻炼的宣传，组织开展群众性、综合性体育赛事活动和国民体质监测工作，指导各乡镇（街道）和体育社团开展体育培训、赛事活动工作，指导全民健身设施的布点、建设和管理工作。

（三）深化体教融合，指导中小学开展青少年体育竞赛、业余训练，完善青少年赛事体系，指导业余训练点、体育传统项目学校的建设和管理工作，培养输送体育后备人才。

（四）参与拟订体育产业政策，培养体育品牌赛事，协助做好体育产业项目推荐申报和统计工作，服务体育企业发展，推动体育消费。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，市体育管理服务中心设4个内设机构：综合科、群众体育科、训练竞赛科、产业服务科。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算971.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、其他支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算971.75万元，其中：一般公共预算拨款收入668.41万元，占68.78%；政府性基金预算拨款收入303.34万元，占31.22%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算971.75万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出566.43万元、社会保障和就业支出88.01万元、卫生健康支出13.96万元、其他支出303.34万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出552.37万元、日常公用支出39.54万元、项目支出379.84万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算971.75万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入668.41万元，本年政府性基金预算拨款收入303.34万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）566.43万元、社会保障和就业支出（类）88.01万元、卫生健康支出（类）13.96万元、其他支出（类）303.34万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款668.41万元，比2020年执行数增加49.51万元，主要原因是2021年是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）566.43万元，占84.00%；社会保障和就业支出（类）88.01万元，占13.00%；卫生健康支出（类）13.96万元，占2.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.11万元，比2020年执行数增加0.36万元，增长1.07%，主要原因是养老基数增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.07万元，比2020年执行数增加0.19万元，增长1.13%，主要原因是养老基数增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)7.74万元，比2020年执行数增加1.12万元，增长16.92%，主要原因是2021年本单位有1名干部退休，退休人员公补金增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)29.08万元，比2020年执行数增加1.09万元，增长3.89%，主要原因是离休干部工资调整。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.54万元，比2020年执行数增加0.12万元，增长3.51%，主要原因是医疗基数调整。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.34万元，比2020年执行数增加0.21万元，增长2.58%，主要原因是医疗基数调整。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.07万元，比2020年执行数一致。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)489.93万元，比2020年执行数增加45.17万元，增长10.16%，主要原因是人员工资、公积金调整。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)15.00万元，比2020年执行数增加0.25万元，增长1.69%，主要原因是项目国民体质监测经费增加。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)61.50万元，比2020年执行数增加0.97万元，增长1.6%，主要原因是体育竞赛经费增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出591.91万元，其中：

人员经费552.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算当年拨款303.34万元，比2020年执行数增加86.96万元，主要原因是2021年是我市举办余姚市第十六届运动会之年，为顺利举办余姚市第十六届运动会，2021年新增该项目资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）303.34万元，占100.00%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)303.34万元，主要原因是举办余姚市第十六届运动会、举办各项群体赛事活动、保障运动员日常训练。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算4.30万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.50万元，主要用于接待餐费、住宿等支出。与上年持平。

3.公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算2.80万元，主要用于1辆公务用车保有车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额116.4万元，其中：政府采购货物预算42.4万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算74万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.体育（款）体育竞赛（项）：指2070305体育竞赛反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

8.体育（款）群众体育（项）：指2070308群众体育反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。。

9.体育（款）其他体育支出（项）：指2070399其他体育支出反映其他用于体育方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指2080501行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。）。

11.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指2080502事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指2080506机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指2011101行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指2101102事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指2101103公务员医疗补助反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映住房公积金支出。

18.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指2296003用于体育事业的彩票公益金支出反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。