目录

一、概况.........................................................................................................( 2)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(2 )

（二）机构设置...............................................................................................( 3)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( 3)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( 3)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 3)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................….......( 7)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(9 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(9 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(10 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(10 )

四、名词解释..................................................................................................( 13)

一、概况

（一）部门职责

1.协调指导全市信访工作，拟订有关信访工作政策制度等草案，提出加强和改进信访工作的意见和建议，推动中央、省委、宁波和余姚市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2.承办上级机关和市委、市政府及其领导同志交办、转送的信访事项；负责公民、法人或其他组织通过信访渠道向市委、市政府及其领导同志提出信访事项的受理和办理工作。

3.负责向各乡镇、街道和有关部门交办、转送信访事项，督促检查信访事项的办理和信访工作责任制的落实情况；负责协调处理跨地区、跨部门的信访事项。

4.督促检查重要信访事项的处理和落实；组织协调处理疑难复杂信访问题；协调处理群众集体到甬去省赴京上访和异常、突发信访事件。

5.负责向市委、市政府反映信访中的重要建议、意见和问题，分析研究信访情况，提出解决问题、追究责任和完善政策的建议。

6.负责推进信访法治化建设，承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7.负责协调管理统一政务咨询投诉举报平台。

8.负责信访工作经验总结推广，开展信访工作宣传和信息发布。

9.承担市信访工作领导小组（联席会议）办公室的日常工作，督促落实市信访工作领导小组（联席会议）决定的事项。

10.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市信访局部门决算包括：局本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计945.95万元，支出总计945.95万元,与2020年度相比，各减少61.68万元，下降6.12%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计945.95万元；包括财政拨款收入945.95万元（其中，一般公共预算945.95万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计945.95万元，其中基本支出801.75万元，占84.76%；项目支出144.19万元，占15.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计945.95万元，支出总计945.95万元，与2020年相比，各减少61.68万元，6.12%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出减少；财政拨款支出年初预算数808.24万元，完成年初预算的117.03%，主要原因是人员经费调整导致基本支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出945.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.60万元，下降2.89%。主要原因是：项目支出减少99.58万元，基本支出增加126.18万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出945.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出857.37万元，占90.64%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出73.29万元,占7.75%；卫生健康（类）支出15.29万元,占1.62%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为808.24万元，支出决算为945.95万元,完成年初预算的117.03%，主要原因是人员经费的增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为410.78万元，支出决算为519.08万元，完成年初预算的126.36%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员费用的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为169.60万元，支出决算为144.19万元，完成年初预算的85.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目费用减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为137.14万元，支出决算为194.09万元，完成年初预算的141.53%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员及费用的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算为13.60万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的106.10%，决算数大于预算数的主要原因是离退休经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为40.34万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员养老保险费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.97万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员职业年金费用减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.91万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的89.23%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是行政人员医疗费用减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的110.21%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的80.31%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助费用的减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出801.75万元，其中：

人员经费745.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.60万元，支出决算为3.22万元，完成预算的57.50%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.02万元，占62.59%，与2020年度相比，增加0.02万元，增长0.79%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为1.21万元，占37.41%，与2020年度相比，减少0.94万元，下降43.84%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.80万元，支出决算为2.02万元，完成预算的72.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为2.80万元，支出2.02万元，完成预算的72.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车支出。主要用于信访应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.80万元，支出决算为1.21万元，完成预算的43.21%。主要用于有关信访事务接待等支出。国内公务接待8批次，累计97人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.21万元，主要用于有关信访事务接待8批次，累计97人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为56.69万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比2020年度减少2.70万元，减少4.58%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额86.16万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.40万元。授予中小企业合同金额86.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额86.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市信访局本级及所属各单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市信访局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的3.47%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市信访局在2021年度部门决算中反映信访听证费项目及信访（含矛调中心）运行保障费绩效自评结果。

信访听证费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公开听证2件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差

信访（含矛调中心）运行保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为31.60万元，执行数为30.67万元，完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：一是维护了信访（含矛调中心）场所秩序；二是保障了信访（含矛调中心）场所环境卫生；三是维护信访（含矛调中心）公共场所设备设施运行正常。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差