附件2：余姚市2021年度部门（单位）决算公开说明

中国共产党余姚市委员会老干部局

2021年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻落实中央、省委、宁波和余姚市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2、负责离退休干部工作调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

3、总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。

4、指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导离退休干部参加政治理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。深化“银辉”党建工作。

5、组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党和人民的事业增添正能量。

6、做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7、做好副市级及以上退休干部服务管理工作，协同推进社会化养老服务体系建设。

8、加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导市老干部活动中心和市老年大学工作。

9、负责离退休干部工作信息化建设。

10、组织开展全市关心下一代工作。

11、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党余姚市委员会老干部局部门决算包括：局本级、局属余姚市老年大学、余姚市老干部活动中心、余姚市关工委服务指导中心决算。

纳入中国共产党余姚市委员会老干部局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、服务管理科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,936.37万元，支出总计2,936.37万元,与2020年度相比，各增加303.61万元，增长11.53%。主要原因是：老年大学二期开办经费及老年大学二期工程经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,936.37万元；包括财政拨款收入2,936.37万元（其中，一般公共预算1,630.18万元，政府性基金预算1,306.19万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,936.37万元，其中基本支出846.30万元，占28.82%；项目支出2,090.07万元，占71.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,936.37万元，支出总计2,936.37万元，与2020年相比，各增加303.61万元，增长11.53%。主要原因是老年大学二期开办经费及老年大学二期工程经费支出；财政拨款支出年初预算数1532.54万元，完成年初预算的191.60%，主要原因是老年大学二期工程项目为年中追加，工程经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,630.18万元，占本年支出合计的55.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加352.65万元，增长27.60%。主要原因是：老年大学二期开办经费及老年大学二期工程经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,630.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,441.17万元，占88.41%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出176.04万元,占10.80%；卫生健康（类）支出12.97万元,占0.80%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1532.54万元，支出决算为1,630.18万元,完成年初预算的106.37%，主要原因新招录事业人员一名，行政人员养老金等基数调整，单位部分支出增加。其中：

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）行政运行（项）。年初预算为398.78万元，支出决算为493.72万元，完成年初预算的123.81%，决算数大于预算数的主要原因行政人员养老金等基数调整，单位部分支出增加。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为117.79万元，支出决算为163.57万元，完成年初预算的138.87%，决算数大于预算数的主要原因养老金等基数调整，单位部分支出增加，新招录事业人员一名，支出增加。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为837.50万元，支出决算为783.88万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，部分活动未开展。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为115.92万元，支出决算为122.99万元，完成年初预算的106.10%，决算数大于预算数的主要原因离休干部年中增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响老干部未开展活动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.05万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的106.58%，决算数大于预算数的主要原因养老金基数调整，单位部分支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.02万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的106.62%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，单位部分支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，单位部分支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的110.99%，决算数大于预算数的新招录事业干部一名，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）。年初预算为2.92万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出846.30万元，其中：

人员经费783.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,306.19万元，占本年支出合计的44.48%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少49.05万元，下降3.62%。主要原因是：老年大学二期工程接近尾声，工程量减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,306.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,306.19万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,306.19万元,完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数主要原因是老年大学二期工程项目为年中追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,306.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数主要原因是老年大学二期工程项目为年中追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.80万元，支出决算为7.29万元，完成预算的52.80%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.80万元，占65.91%，与2020年度相比，减少1.48万元，下降23.60%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算为2.49万元，占34.09%，与2020年度相比，增加1.42万元，增长133.84%，主要原因是2020年因为疫情原因，公务接待相对较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.40万元，支出决算为4.80万元，完成预算的57.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因2021年本部门没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8.40万元，支出4.80万元，完成预算的57.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5.40万元，支出决算为2.49万元，完成预算的46.11%。主要用于接待接待外单位及上级部门来客接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。国内公务接待15批次，累计248人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于无支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.49万元，主要用于接待接待外单位及上级部门来客接待接待15批次，累计248人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为60.20万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的104.39%，决算数大于预算数的主要原因新招录事业在编人员一名；比2020年度增加5.56万元，增长9.71%，主要原因是新招录事业在编人员一名。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额332.22万元，其中：政府采购货物支出138.72万元、政府采购工程支出38.99万元、政府采购服务支出154.51万元。授予中小企业合同金额332.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额332.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市委老干部局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市委老干部局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金275.37万元，占一般公共预算项目支出总额的35.13%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市委老干部局在2021年度部门（单位）决算中反映老干部综合服务经费项目及老干部政治待遇相关费用项目绩效自评结果。

老干部综合服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为244.20万元，执行数为242.67万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：一是每位老干部走访慰问、服务联系数量11次，进一步加深了与老干部的申请联系；二是老干部对服务工作的满意度达96%以上，对促进形成尊重老人的社会风尚效果明显，对老年人老有所养、老有所乐具有持续促进作用。发现的问题及原因：一是老干部服务资源不够丰富，服务资源整合还不够到位；二是个性化、精细化服务还有欠缺。下一步改进措施：一是创新服务内容、拓宽服务渠道，充分扩展服务资源，积极整合原单位、社区、家庭、社会及老干部工作部门等各种资源服务老干部；二是进一步加强个性化精细化服务，坚持家庭照顾为主，社会服务与志愿服务支援为辅。重点关注独居、空巢、行动不便、长期患病、家庭照顾力量薄弱的老干部，为他们提供更多生活照顾和精神慰藉。

老干部政治待遇相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.54分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50.00万元，执行数为32.70万元，完成预算的65.40%。项目绩效目标完成情况：一是一是全年组织老干部读书活动、就近考察活动、党校辅导报告、老干部工作人员会议、离退休干部党组织书记暨老干部工作人员培训班共16次；二是对形成崇尚英雄的社会氛围效果明显。发现的问题及原因：一是由于受疫情影响，很长一段时间老干部会议、活动等没法正常开展；二是由于受疫情影响，活动人数受到一定限制。下步改进措施：一是要充分发挥红色资源优势，精心设计老干部乐学乐活乐为的载体；二是推动离退休干部“三项建设”得到新加强。    

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。