一、概况

（一）部门（单位）职责

不予公开。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市委组织部决算包括部本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、干部一科、干部二科（干部监督室）、干部三科（干部教育科）、公务员管理科（干部心理健康服务指导办）、组织科、党代表工作室、两新党建科、机关党建科、机关党建二科、人才工作科。含三个下属事业单位：党员电化教育中心（参公）、人才发展服务中心及党建综合服务中心（党群服务中心）。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3402.28万元，支出总计3402.28万元,与2020年度相比，各减少1463.71万元，下降30.08%。主要原因是：上级下拨相关资助经费等专项转移支付资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3402.28万元；包括财政拨款收入3402.28万元（其中，一般公共预算3252.28万元，政府性基金预算150万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3402.28万元，其中基本支出1651.44万元，占48.54%；项目支出1750.84万元，占51.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3402.28万元，支出总计3,402.28万元，与2020年相比，各减少1463.71万元，下降30.08%。主要原因是上级下拨相关资助经费等专项转移支付资金支出减少；财政拨款支出年初预算数5428.87万元，完成年初预算的62.67%，主要原因是2021年决算数未包含通过转移支付给予乡镇（街道）和有关市直部门的多个项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3252.28万元，占本年支出合计的95.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,613.71万元，下降33.16%。主要原因是：上级下拨相关资助经费等专项转移支付资金支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3252.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2488.43万元，占76.51%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出714.80万元,占21.98%；卫生健康（类）支出31.86万元,占0.98%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出17.19万元,占0.53%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5278.87万元，支出决算为3252.28万元,完成年初预算的61.61%，主要原因是2021年决算数未包含通过转移支付给予乡镇（街道）和有关市直部门的多个项目支出、人才引进数低于预期。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因为决算数为2020年资金结转，未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1060.81万元，支出决算为1293.20万元，完成年初预算的121.91%，决算数大于预算数的主要原因追加行政在职人员基本支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为900.5万元，支出决算为958.79万元，完成年初预算的106.47%，决算数大于预算数的主要原因决算数包括上级拨付的人才资助资金等专项转移支付资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为105万元，支出决算为58.78万元，完成年初预算的55.98%，决算数大于预算数的主要原因因疫情影响，公务员招考等工作推迟。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为111.47万元，支出决算为166.67万元，完成年初预算的149.52%，决算数大于预算数的主要原因2名事业人员调入。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为1110万元（实际到位），支出决算为555.08万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因人才引进数低于预期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.41万元，支出决算为35.03万元，完成年初预算的101.80%，决算数大于预算数的主要原因费用调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.74万元，支出决算为83.13万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于预算数的主要原因费用调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.87万元，支出决算为41.56万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于预算数的主要原因费用调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.24万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的125.20%，决算数大于预算数的主要原因2名事业人员调入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的76.21%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.19万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨选调生到村任职中央补助资金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1651.44万元，其中：

人员经费1533.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费117.49万元，主要包括：办公费、印刷费  邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出150.00万元，占本年支出合计的4.41%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加150.00万元。主要原因是：党群服务中心迁址新建项目纳入政府性基金预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出150.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出150.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为150万元，支出决算为150.00万元,完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为10.19万元，完成预算的88.61%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，占29.42%，与2020年度相比，增加0.03万元，增长1.10%，主要原因是公务活动较前年稍增加；公务接待费支出决算为7.19万元，占70.58%，与2020年度相比，增加0.37万元，增长5.42%，主要原因是接待人才专家、上级组织部门、业务单位来姚考察等公务活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出3万元，完成预算的100%。主要用于公共预算财政拨款的1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8.5万元，支出决算为7.19万元，完成预算的84.59%。主要用于接待人才专家、上级组织部门来姚考察、市级领导、业务单位来姚考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。国内公务接待69批次，累计550人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出7.19万元，主要用于接待人才专家、上级组织部门来姚考察、市级领导、业务单位来姚考察等支出。接待69批次，累计550人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为97.19万元，支出决算为117.49万元，完成年初预算的120.87%，决算数大于预算数的主要原因车改补贴科目调整；比2020年度增加14.19万元，增长13.74%，主要原因是公用经费变动。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额217.04万元，其中：政府采购货物支出31.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.84万元。授予中小企业合同金额217.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额217.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是调研等公务活动用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委组织部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金418万元，占一般公共预算项目支出总额的23.87%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“两新组织政策扶持资金”“远教电教工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出418万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

余姚市委组织部在2021年度部门（单位）决算中反映两新组织政策扶持资金和远教电教工作经费项目绩效自评结果。

两新组织政策扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为398万元，执行数为345万元，完成预算的86.68%。项目绩效目标完成情况：落实两新组织党组织书记或专职副书记报酬、两新组织党组织工作和活动经费及两新党员教育培训经费，强化了本年度两新党建工作要素保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

远教电教工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕党史学习教育和中国共产党成立100周年，深入我市挖掘红色资源，开发“红色记忆悟初心”系列课件，推出“全会精神党员说”—《一个也不能少》、“爱国奋斗·大写人生”—《筑梦中国“芯”》等作品，成功入选省组之江先锋视频号，并开创了宁波大市第一个入选的记录，“寻红色旧物·讲党史故事”—《四明山妈妈》被省组报送参加第十六届全国党员教育电视片观摩交流活动，获二等奖。承办的“党课开讲啦”宁波主场活动获第十六届全国党员教育电视片观摩交流活动三等奖。《追光的人》获中央网信办和中国网络社会组织联合会组织开展的“领航新征程——庆祝建党100周年”系列征集活动短视频第一名。在2021年宁波市党员教育课件观摩交流活动中，选送的作品获得一等奖3个，二等奖2个，三等奖2个，位列宁波各县市区第一档。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中国共产党组织部门行政单位的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产党组织部门的未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）:指中国共产党组织部门下属事业单位的基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

中国共产党余姚市委员会组织部2021年部门决算公开表.xls