一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责做好政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他会议活动的会务工作，并协助政协领导组织实施会议的各项决议。

2.组织政协委员培训，配合推动政协委员和各界人士学习各级党委的重要精神、文件、学习时事政治等。

3.做好主席会议成员开展视察、调研等活动的协调、服务工作，并将视察调研成果及时反映给市政府及有关部门。

4.负责开展政协信息工作，收集政协委员及其联系的各界人士的意见建议，了解和反映社情民意，承办政协内部刊物《余姚政协》，编发《议政通报》《社情民意》，供市委、市政府参阅。

5.协助提案委做好政协提案的征集、立案、交办、督促办理提案等工作。

6.协助文史资料委员会征集、研究、编辑出版各类文史资料,支持政协联谊社、姚江诗社、余姚书画院根据各自特点开展活动。

7.配合各专委会根据自身职能开展工作。

8.协助政协领导联系各民主党派、无党派人士、非中共知识分子代表人士、港澳台同胞和海外侨胞，及时沟通情况，反映他们的意见和要求，维护社会稳定，促进祖国统一大业的实现。

9.办理机关综合性文电、负责机关行政事务、后勤服务和接待工作，做好老干部、文书档案、保密等工作。

10.做好政协委员服务管理系统、政协网络的维护工作。

11.做好政协宣传工作。

12.承办市委、市政府和市政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：市政协办公室、市政协提案委、市政协经济和城建资源环境委、市政协教科卫体文化文史和学习委员会、市政协社会法制和港澳台侨委、市政协委员工作委、市政协农业农村委。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,246.24万元，支出总计2,246.24万元,与2020年度相比，各增加371.71万元，增长19.83%。主要原因是：新增政协换届会议经费、书画院新院添置设备及其他日常办公经费，新增住房公积金补贴支出，同时行政事业人员调入导致人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,246.24万元；包括财政拨款收入2,246.24万元（其中，一般公共预算2,246.24万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,246.24万元，其中基本支出1915.81万元，占85.29%；项目支出330.43万元，占14.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,246.24万元，支出总计2,246.24万元，与2020年相比，各增加371.71万元，增长19.83%。主要原因是新增政协换届会议经费、书画院新院添置设备及其他日常办公经费，新增住房公积金补贴支出，同时行政事业人员调入导致人员经费增加；财政拨款支出年初预算数1969.87万元，完成年初预算的114.03%，主要原因是新增政协换届会议经费、书画院新院添置设备及其他日常办公经费，新增住房公积金补贴支出，同时行政事业人员调入导致人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,246.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.71万元，增长19.83%。主要原因是：新增政协换届会议经费、书画院新院添置设备及其他日常办公经费，新增住房公积金补贴支出，同时行政事业人员调入导致人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,246.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,885.03万元，占83.92%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出88.20万元,占3.93%；社会保障和就业（类）支出237.06万元,占10.55%；卫生健康（类）支出31.07万元,占1.38%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4.88万元,占0.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1969.87万元，支出决算为2,246.24万元,完成年初预算的114.03%，主要原因是新增政协换届会议经费、书画院新院添置设备及其他日常办公经费，新增住房公积金补贴支出，同时行政事业人员调入导致人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1216.46万元，支出决算为1540.63万元，完成年初预算的126.65%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员调入，人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为145.6万元，支出决算为111.9万元，完成年初预算的76.85%，决算数小于预算数的主要原因是政协换届会议经费实际支出减少;受疫情影响，联谊社外出考察活动次数减少，导致相应支出减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为93万元，支出决算为71.99万元，完成年初预算的77.41%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，会议天数减少，会议经费支出减少。

一般公共服务支出(类)政协事务（款）委员视察(项）。年初预算为91.44万元，支出决算为58.33万元，完成年初预算的63.79%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，委员培训人数、天数减少，界别组外出学习考察活动次数减少，导致相应支出减少。

一般公共服务支出(类)政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为65.66万元，支出决算为102.17万元，完成年初预算的155.6%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，且新增住房公积金补贴支出。

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为71万元，支出决算为88.2万元，完成年初预算的124.23%，决算数大于预算数的主要原因是新增书画院新院添置设备及其他日常办公经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为112.85万元，支出决算为106.99万元。完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，离退休干部外出活动次数减少，退休人员公用活动经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.2万元，支出决算为86.91万元。完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.6万元，支出决算为43.16万元。完成年初预算的94.65%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.85万元，支出决算为21.51万元。完成年初预算的83.21%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.49万元。完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为8.07万元。完成年初预算的83.71%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.88万元。决算数大于预算数的主要原因是2021 年度产生退休人员购房补贴费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1915.81万元，其中：

人员经费1820.61万元，主要包括：基本工资179.79万元、津贴补贴428.92万元、奖金481.08万元、绩效工资32.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.72万元、职业年金缴费43.15万元、职工基本医疗保险缴费25.75万元、公务员医疗补助缴费8.07万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金273万元、其他工资福利支出143.58万元、离休费4.64万元、医疗费补助6.68万元、其他对个人和家庭的补助支出100.03万元。

公用经费95.2万元，主要包括：办公费8.35万元、邮电费0.71万元、差旅费0.98万元、维修（护）费1.35万元、培训费0.57万元，公务接待费8.55万元、劳务费1.49万元、工会经费9万元、福利费35.42万元、公务用车运行维护费10.16万元、其他商品和服务支出7.79万元、办公设备购置10.83万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39万元，支出决算为18.71万元，完成预算的47.97%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.16万元，占54.3%，与2020年度相比，减少7.58万元，下降42.73%，主要原因是受疫情影响，外出公务考察活动减少，公务用车维修费及燃料费减少；公务接待费支出决算为8.55万元，占45.7%，与2020年度相比，减少1.54万元，下降15.26%，主要原因是受疫情影响，来姚学习考察调研人数减少，且厉行节约，缩减公务接待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数两者一致。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年度没有因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为27万元，支出决算为10.16万元，完成预算的37.63%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出公务考察活动减少，公务用车维修费及燃料费减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数两者一致。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置都由市机关事务局统一安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为27万元，支出10.16万元，完成预算的37.63%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出公务考察活动减少，公务用车维修费及燃料费减少。主要用于政协日常工作、民主监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为8.55万元，完成预算的71.25%。主要用于接待上级政协及各县市区政协学习、考察、调研、民主监督等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，来姚学习考察调研人数减少，且厉行节约，缩减公务接待开支。国内公务接待25批次，累计450人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.55万元，主要用于上级政协及各县市区政协学习、考察、调研、民主监督等支出，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为122.13万元，支出决算为95.2万元，完成年初预算的77.95%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出公务考察活动减少，公务用车运行维护费减少，厉行节约，公务接待开支减少；比2020年度减少21.78万元，下降18.62%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额205.71万元，其中：政府采购货物支出42.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.88万元。授予中小企业合同金额194.17万元，占政府采购支出总额的94.39%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.92%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车****辆、主要领导干部用车****辆、机要通信用车****辆、应急保障用车****辆、执法执勤用车****辆、特种专业技术用车****辆、离退休干部用车****辆、其他用车****辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备****台（套），单价100万元以上专用设备****台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金186.75万元，占一般公共预算项目支出总额的56.52%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室在2021年度部门决算中反映政协会议专项业务及委员工作专项业务项目绩效自评结果。

政协会议专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为93.00万元，执行数为71.99万元，完成预算的77.41%（受疫情影响，大会天数减少，实际开支相应减少）。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成中国人民政治协商会议第十三届余姚市委员会第五次会议的各项议程；二是参会率和委员满意度达到90%；三是提高公众对政协工作的知晓率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

委员工作专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为122.1万元，执行数为114.76万元，完成预算的93.98%。项目绩效目标完成情况：一是通过召开常委会、协商交流会、政情通报会等会议，提高知晓率；二是通过组织视察、调研活动，聚焦社会民生实事，为我市发展建言献策。三是发放委员工作经费，保障委员履职尽责。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。  

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

3. 财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全市决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。

本年无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。                              

20. 一般公共服务支出(类)政协事务（款）委员视察(项）:指反映政协委员开展各类视察的支出 。

21. 一般公共服务支出(类)政协事务（款）事业运行（项）： 指反映政协事业单位的基本支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（款）：指反映除行政运行、一般行政管理事务外、用于文化和旅游方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。    

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。