中共余姚市委统战部 2021年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题、及时向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本地统战工作，加强对重大问题的协调处理。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，落实中央和省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

3、贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作，为我市经济建设和社会发展服务；联系海外联谊会。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6、负责开展经济领域的统战工作；指导工商联工作；调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。

7、联系党外知识分子代表人士，调查情况，反映意见，协调关系，举荐人才，提出政策建议；加强政治引导，做好培养党外知识分子代表人士的工作。

8、协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

9、负责指导乡镇（街道）党委统战工作，协调政府有关部门的统战工作。

10、完成市委和上级统战部交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算部门构成看，市委统战部部门预算包括部本级预算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,501.74万元，支出总计1,501.74万元,与2020年度相比，各增加189.27万元，增长14.42%。主要原因是：项目增加、人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,501.74万元；包括财政拨款收入1,501.74万元（其中，一般公共预算1,501.74万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,501.74万元，其中基本支出1,170.71万元，占77.96%；项目支出331.04万元，占22.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,501.74万元，支出总计1,501.74万元，与2020年相比，各增加189.27万元，增长14.42%。主要原因是项目增加、人员经费增加；财政拨款支出年初预算数1501.74万元，完成年初预算的100%，

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,501.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.27万元，增长14.42%。主要原因是：项目增加、人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,501.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,321.78万元，占88.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出156.18万元,占10.40%；卫生健康（类）支出22.69万元,占1.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1.10万元,占0.07%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1501.74万元，支出决算为1,501.74万元,完成年初预算的100%，主要原因是项目增加、人员增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为873.2万元，支出决算为873.2万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为94.8万元，支出决算为94.8万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为36.9万元，支出决算为36.9万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.9万元，支出决算为54.9万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.4万元，支出决算为27.4万元，完成年初预算的100%。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%。

（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。

（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,170.71万元，其中：

人员经费1,095.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费75.30万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算整体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.26万元，支出决算为13.43万元，完成预算的66%，2021年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是疫情原因，侨界等民主人士来姚接待介绍。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.55万元，占18.97%，与2020年度相比，增加0.58万元，增长29.69%，主要原因是油费增加；公务接待费支出决算为10.88万元，占81.03%，与2020年度相比，减少4.20万元，下降27.86%，主要原因是当年重要民主人士来姚接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为2.55万元，完成预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，用车减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出2.55万元，完成预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是……。主要用于公务用车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为17.26万元，支出决算为10.88万元，完成预算的63%。主要用于接待各民主人士等支出。国内公务接待65批次，累计848人次。决算数小于预算数的主要原因是活动减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出10.88万元，主要用于接待民主人士，接待65批次，累计848人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为62.05万元，支出决算为75.30万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因人员增加3名；比2020年度增加5.7万元，增长8%，主要原因是人员增加3名。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额94.82万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.82万元。授予中小企业合同金额94.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额94.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委统战部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金22万元，占一般公共预算项目支出总额的6.6%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

侨务宣传慰问工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于主要用于走访慰问侨界人士费用开支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民宗文成县结对帮扶经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于与温州市文成县周山乡扶贫结对开支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。