目录

一、概况.........................................................................................................(1-1 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( 1-1)

（二）机构设置...............................................................................................( 1--1)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................(1-1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................(1-12 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1-1 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1-2 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................(2-2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(2-2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 2-4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(4-4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 4-5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(5-6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(6-7 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(7-7 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(7-8 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(8-8 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(8-12 )

四、名词解释..................................................................................................(12-15 )

一、概况

（一）单位职责

浙江省余姚市第三中学是实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省余姚市第三中学共计1所单位。为二级预算单位。

从单位内部机构设置看，本单位内设：办公室、教务处、教科室、总务处、团委、智慧技术支持中心。教学线分成三个级段高一、高二、高三，共计20个班级。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,247.95万元，支出总计3,247.95万元,与2020年度相比，各增加371.79万元，增长12.9%。主要原因是：本年度增加了住房补贴及提高了五险一金的缴费基数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,242.40万元；包括财政拨款收入3,067.57万元（其中，一般公共预算3,067.57万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入148.09万元，占收入合计4.57%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入26.75万元，占收入合计0.82%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,215.65万元，其中基本支出3,008.87万元，占93.57%；项目支出206.79万元，占6.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,067.57万元，支出总计3,067.57万元，与2020年相比，各增加336.66万元，增长12.33%。主要原因是本年度增加了住房补贴及提高了五险一金的缴费基数；财政拨款支出年初预算数2564.68万元，完成年初预算的119.6%，主要原因是本年度增加了住房补贴及提高了五险一金的缴费基数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,067.57万元，占本年支出合计的95.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加336.66万元，增长12.33%。主要原因是：本年度增加了住房补贴及提高了五险一金的缴费基数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,067.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2,687.39万元,占87.61%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出312.48万元,占10.19%；卫生健康（类）支出67.69万元,占2.21%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2564.68万元，支出决算为3,067.57万元,完成年初预算的119.6%，主要原因是本年度增加了住房补贴及提高了五险一金的缴费基数。其中：

(1)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为2190.19万元，支出决算为2687.38万元，完成年初预算的122.66%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了住房补贴及提高了五险一金的缴费基数。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为174.41万元，支出决算为177.82万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数的提高。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为87.2万元，支出决算为88.91万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数的提高。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为44.9万元，支出决算为45.73万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因退休人员医疗公务员补助缴费基数的提高。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.86万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数变大。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为52.37万元，支出决算为52.73万元，完成年初预算的100.67%，主要原因是医保基数变大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,860.78万元，其中：

人员经费2,757.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、其他等。

公用经费103.15万元，主要包括：培训费、工会费、福利费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况   本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费用。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额107.47万元，其中：政府采购货物支出46.26万元、政府采购工程支出50.44万元、政府采购服务支出10.77万元。授予中小企业合同金额95.62万元，占政府采购支出总额的88.97%。其中，授予小微企业合同金额95.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,教育部门组织开展了2021年度项目支出绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金26.16万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。 

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位自评结果

浙江省余姚市第三中学在2021年度单位决算中校舍暑期维修工程项目绩效自评结果。

(1)校舍暑期维修工程项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：充分发挥了财政资金的激励和引导作用，进一步完善了学校的教学基础设设施，改善了学校的办学条件和校园环境，对部分校舍进行了改造，以满足学校扩招要求。

（2）国家学生助学及爱心营养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目预算数（年初本级）为10.21万元，执行数为10.21万元，完成预算的100%。

项目实施情况：一是不断完善。初步形成了多类型、广覆盖的资助。2021年，学校不仅根据资助系统，申请、审批。还通过走访有困难学生家庭，了解实际情况掌握第一手资料，使得有困难学生能受帮助能享受国家的政策。

项目绩效目标完成情况：一是切实保障了受资助对象的基本生活。二是社会反响较好。通过低保保障了受资助对象的基本生活，体现了党和政府对困难弱势群众的关心，使困难群众能共享经济发展的成果，取得了良好的社会效益。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表1

项目名称： 校舍暑期维修工程   报告日期：2022年3月15日

余姚市财政项目支出绩效自评报告表2

项目名称：国家助学金资助及爱心营养餐                             日期：2022-3-28  

3.部门评价结果

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

18.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映直属事业单位的支出。

19.教育(类)教育费附加支出的支出(款)其他教育费附加支出的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

20.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。