目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

余姚市电化教育中心职责是推广教育新技术，提高学校教育现代化水平。中小学教育技术装备的规划、规范、协调、指导、供配、服务和监督。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合业务部、计划装备办、应用管理办、网络管理办、行政后勤办、摄录编办。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计844.93万元，支出总计844.93万元,与2020年度相比，各减少0.13万元，下降0.01%。主要原因是：项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计844.93万元；包括财政拨款收入844.93万元（其中，一般公共预算844.93万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计844.93万元，其中基本支出633.81万元，占75.01%；项目支出211.12万元，占24.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计844.93万元，支出总计844.93万元，与2020年相比，各减少0.13万元，下降0.01%。主要原因是项目经费减少；财政拨款支出年初预算数612.65万元，完成年初预算的137.91%，主要原因是项目资金为年中追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出844.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.13万元，下降0.01%。主要原因是：项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出844.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出748.93万元,占88.64%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出81.40万元,占9.63%；卫生健康（类）支出14.60万元,占1.73%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为612.65万元，支出决算为844.93万元,完成年初预算的137.91%，主要原因是项目资金为年中追加。其中：

教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为518.52万元，支出决算为748.93万元，完成年初预算的144.44%，决算数大于预算数的主要原因项目资金为年中追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为23.15万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是预算数偏大一点点。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37.35万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员养老金缴费基数提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.68万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的103.96%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员职业年金缴费基数提高。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.22万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时缴费比例搞错了。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项）。年初预算为3.73万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出633.81万元，其中：

人员经费595.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、其他等。

公用经费38.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.40万元，支出决算为2.76万元，完成预算的81.18%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.76万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.03万元，下降1.03%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.80万元，支出决算为2.76万元，完成预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.80万元，支出2.76万元，完成预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行费用；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费用。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额206.51万元，其中：政府采购货物支出154.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.13万元。授予中小企业合同金额206.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金211.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度余姚市同步课堂扩建项目及教育系统网络租费项目支出开展绩效自评，共涉及资金198.43万元。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位在2021年度单位决算中反映余姚市同步课堂扩建项目及教育系统网络租费项目绩效自评结果。

余姚市同步课堂扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为150.00万元，执行数为149.63万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：一是招标正常完成；二是设备安装调试完成。发现的问题及原因：一是财政审批速度慢，影响项目进度开展；二是确保每所学校安装调试正确。下一步改进措施：一是提前向财政汇报项目进展，争取财政支持；二是督促中标企业加快安装调试进度。

项目支出绩效自评表

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

教育系统网络租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.07万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成余姚市城域网互联网出口10G目标；二是保证全市教育系统能够稳定快速使用互联网服务。发现的问题及原因：三条链路在使用上还存在不均衡的情况。下一步改进措施：优化链路出口策略，确保各校能够流畅访问互联网。