目录

一、概况..................................................................................................(1-1 )

（一）部门（单位）职责..........................................................................(1-1 )

（二）机构设置........................................................................................( 1-1)

二、2021年度部门（单位）决算公开表..................................................( 1-1)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明...............................................(1-9)

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................( 1-1)

（二）收入决算情况说明.........................................................................( 1-2)

（三）支出决算情况说明.........................................................................( 2-2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................( 2-2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................( 2-5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................( 5-5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( 5-5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................( 5-6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................( 6-8)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................( 8-8)

（十一）政府采购支出说明.......................................................................(8-8 )

（十二）国有资产占有情况说明................................................................( 8-8)

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................( 8-9)

四、名词解释.........................................................................................( 9-15)

一、概况

（一）部门（单位）职责

余姚市中小学综合素质实践基地是组织开展中小学生社会实践活动，提高学生综合素质；组织开展中学生军训活动，增强学生国防观念、提高学生军事素养；组织开展中小学生劳动实践活动，提高学生劳动知识、培养学生劳动技能；指导全市中小学校开展学生社会实践活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市中小学综合素质实践基地共计1所单位。

从单位内部机构设置看，本单位内设：主任室、办公室、实践教育处、德育安全处、后勤服务处。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计526.57万元，支出总计526.57万元,与2020年度相比，各增加68.8万元，增长15.03%。主要原因是：2021年在编人员补发公积金补贴，追加预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计520.06万元；包括财政拨款收入520.06万元（其中，一般公共预算519.66万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.4万元，占收入合计0.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计521.11万元，其中基本支出520.06万元，占99.80%；项目支出1.05万元，占0.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计519.66万元，支出总计519.66万元，与2020年相比，各增加66.79万元，增长15.26%。主要原因是2021年在编人员补发公积金补贴，追加预算；财政拨款支出年初预算数453.40万元，完成年初预算的114.61%，主要原因是2021年在编人员补发公积金补贴，追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出519.66万元，占本年支出合计的99.72%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.79万元，增长15.26%。主要原因是：2021年在编人员补发公积金补贴，追加预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出519.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出453.09万元,占87.19%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出54.31万元,占10.45%；卫生健康（类）支出12.26万元,占2.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.40万元，支出决算为519.66万元,完成年初预算的114.61%，主要原因是2021年在编人员补发公积金补贴，追加预算。其中：

教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为393.17万元，支出决算为453.49万元，完成年初预算的115.34%，决算数大于预算数的主要原因为工资福利、商品和服务支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.86万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的262.94%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员增加费用支出增加。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.24万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因为在编人员养老金缴费变化，追加费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.12万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于预算数的主要原因为在编人员养老金改革职业年金缴费变化。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.18万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于预算数的主要原因为医疗费基数调整，追加费用。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的103.89%，决算数大于预算数的主要原因为医疗费基数调整，追加费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出519.66万元，其中：

人员经费489.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他等。

公用经费29.96万元，主要包括：括办公费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、办公设备购置、其他其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.43万元，完成预算的43%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是受疫情影响，厉行节俭无外出国境事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车支出；公务接待费支出决算为0.43万元，占100%，与2020年度相比，增加0.38万元，增长760%，主要原因是开展社会实践业务需要，与其他学校、地区间交流合作增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于本校教师上下班等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.43万元，完成预算的43%。主要用于接待与其他学校、地区交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。。国内公务接待3批次，累计23人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的71.88%。其中，授予小微企业合同金额0.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是学校业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市中小学综合素质实践基地对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目 。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度没有预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无部门评价项目绩效评价。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)指上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

21.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

22.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学前教育支出。

23.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

24.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映直属事业单位的支出。

25.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)指反映各部门（不含人力资源社会保障部门） 举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

27.教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)指反映上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

28.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)指反映各部门举办广播电视学校的支出。

29.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

30.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)教师进修(项)指反映各部门举办的教育学院的支出。

31.教育(类)教育费附加支出的支出(款)城市中小学校舍建设 (项)指反映教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

32.教育(类)教育费附加支出的支出(款)其他教育费附加安排的支出 (项)指反映上述项目以外的教育费附加支出。

33.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

34.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）指反映用于引进各类专家补助、引智成果推广等方面的支出。

35.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

36.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）指反映实行行政单位管理开支的离退休经费。

37.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

38.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

39.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

40.会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

41.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

42.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

43.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

44.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。