目录

一、概况.........................................................................................................( 2 )

（一）单位职责..............................................................................................( 2 )

（二）机构设置.............................................................................................( 2 )

二、2021年度单位决算公开表....................................................................( 2 )

三、2021年度单位决算情况说明.................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明...............................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明...............................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明.........................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明.................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................( 10 )

四、名词解释............................................................................................( 15 )

一、概况

（一）单位职责

1.负责种子种苗的质量检验、检测。

2.协助开展种子种苗市场的监督管理。

3.承担全市种植业种质资源的保护和管理工作，组织开展种质资源的普查，建设和管理种质资源库、种质资源保护区。

4.负责种子种苗品种的管理及新品种的引进、示范和展示。

5.负责种子种苗市场检测调控及储备管理工作。

6.协助做好种子种苗生产、经营许可的审核和管理。

7.完成市委、市政府和市农业农村局交付的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、品种管理科、质量管理科、储备管理科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计610.28万元，支出总计610.28万元,与2020年度相比，各增加96.44万元，增长18.77%。主要原因是：增加新招录2名人员经费、增加住房公积金补贴。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计603.54万元；包括财政拨款收入603.54万元（其中，一般公共预算603.54万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计606.10万元，其中基本支出518.29万元，占85.51%；项目支出87.81万元，占14.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计603.54万元，支出总计603.54万元，与2020年相比，各增加99.50万元，增长19.74%。主要原因是增加新招录2名人员经费、新增住房公积金补贴；财政拨款支出年初预算数512.34万元，完成年初预算的117.80%，主要原因是新招录2名人员经费年中追加和住房公积金补贴年中调增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出603.54万元，占本年支出合计的99.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.5万元，增长19.74%。主要原因是：增加新招录2名人员经费、增加住房公积金补贴。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出603.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出88.27万元,占14.63%；卫生健康（类）支出10.21万元,占1.69%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出505.06万元,占83.68%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512.34万元，支出决算为603.54万元,完成年初预算的117.80%，主要原因是增加新招录2名人员经费、增加住房公积金补贴。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为49.83万元，支出决算为50.42万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.11万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及养老金改革缴费变化行政事业在职人员缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及行政事业在职人员缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.53万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员人数增加以及缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变化。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为346.08万元，支出决算为419.80万元，完成年初预算的121.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为28.60万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的109.30%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助结转至本年支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的135.00%，决算数大于预算数的主要原因上级补助结转至本年支出及本年预算调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出518.29万元，其中：

人员经费478.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.40万元，支出决算为5.73万元，完成预算的60.96%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节省“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，费用支出两者一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.00万元，占87.26%，与2020年度相比，增加1.13万元，增长29.20%，主要原因是公务车老旧，进行了大修；公务接待费支出决算为0.73万元，占12.74%，与2020年度相比，增加0.01万元，增长1.39%，主要原因是2021年相较2020年视察水稻示范方的考察人员增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.40万元，支出决算为5.00万元，完成预算的59.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8.40万元，支出5.00万元，完成预算的59.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护支出。主要用于农业农村事业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为1.00万元，支出决算为0.73万元，完成预算的73.00%。主要用于接待上级部门检查、调研及乡镇农办咨询、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定,严格控制和压缩公务接待费支出。国内公务接待14批次，累计125人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.73万元，主要用于接待上级部门检查、调研及乡镇农办咨询、交流等支出，接待14批次，累计125人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额33.02万元，其中：政府采购货物支出24.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.14万元。授予中小企业合同金额33.02万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市种子种苗管理站共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，余姚市种子种苗管理站组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金27.00万元，占一般公共预算项目支出总额的31.67%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

余姚市种子种苗管理站在2021年度单位决算中反映农作物新品种引试示范及种质资源保护项目绩效自评结果。

农作物新品种引试示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22.00万元，执行数为22.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是适应现代农业发展需要提供品种，二是促进余姚市农业转型升级，加快农业发展步伐。发现的问题及原因：一是试验展示示范品种多、内容多，资金不能满足全面开展试验展示示范要求；二是由于人工费、农资成本增加等原因，单项试验费也随着增长。下一步改进措施：突出重点，对重点内容增加资金倾斜。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：农作物新品种引试示范                        报告日期：2021年9月10日

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

种质资源保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提供余姚市优秀地方种质资源；二是为余姚特色产业发展提供品种支撑。发现的问题及原因：资金使用不均衡，试验费用较少，不能很好的发掘种植资源的价值。下一步改进措施：一是合理预算，项目实施时尽可能压紧压实，适当采用机械化现代化手段，减少人工费用；二是突出重点，对效益好，见效快，优势明显的种质资源适当倾斜资源。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：种质资源保护                               报告日期：2022年9月5日

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。