目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

3、负责古籍文献资料和可移动文物的收藏、保管、研究、展示。协助开展考古工作。

5、开展爱国主义、历史文化、科普、艺术等宣传和社会教育活动。

6、参与涉及文物保护的经济社会项目的评审论证。承担文物相关行政辅助工作。

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,625.05万元，支出总计1,625.05万元,与2020年度相比，各增加22.56万元，增长1.4%。主要原因是本年度新增余姚博物馆屋面滑坡应急抢修经费36.7万元。而2020年无此支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,625.05万元；包括财政拨款收入1,625.05万元（其中，一般公共预算1,625.05万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,625.05万元，其中基本支出1,092.27万元，占67.21%；项目支出532.78万元，占32.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,625.05万元，支出总计1,625.05万元，与2020年相比，各增加24.56万元，增长1.53%。主要原因是本年度新增余姚博物馆屋面滑坡应急抢修经费36.7万元，而2020年无此支出。财政拨款支出年初预算数1272.43万元，完成年初预算的127.71%，主要原因是新增全市党史学习教育项目经费、中小学生社会实践大课堂建设补助资金、遗产保护和传承专项资金、余姚博物馆屋面滑坡应急抢修经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,625.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.62%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出3.00万元,占0.18%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,509.03万元,占92.86%；社会保障和就业（类）支出86.29万元,占5.31%；卫生健康（类）支出16.73万元,占1.03%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1272.43万元，支出决算为1,625.05万元,完成年初预算的127.71%，主要原因是新增全市党史学习教育项目经费、中小学生社会实践大课堂建设补助资金、遗产保护和传承专项资金、余姚博物馆屋面滑坡应急抢修经费。其中：

一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是文保所新增全市党史学习教育项目经费。

教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是文保所新增中小学生社会实践大课堂建设补助资金。

文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）文物保护（04项）。年初预算为910.94万元，支出决算为1103.17万元，完成年初预算的121.10%，决算数大于预算数的主要原因是文保所新增当年度文物修缮经费。

文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）博物馆（05项）。年初预算为249.6万元，支出决算为313.30万元，完成年初预算的125.52%，决算数大于预算数的主要原因是文保所新增当年度余姚博物馆屋面滑坡应急抢修经费;博物馆、纪念馆免费开放补助经费。

文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是文保所新增文史资料研究经费。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为22.58万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员福利费支出减少。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为12.81万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的99.69%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务与医疗补助（03项）。年初预算为4万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的99.25%，决算数大于预算数的主要原因是医疗公补金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费1,015.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费76.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是没有政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.4万元，支出决算为5.28万元，完成预算的56.17%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.4万元，支出决算为4.87万元，完成预算的57.98%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公车出行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.41万元，主要用于接待业务工作交流考察等支出，接待7批次，累计70人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是单位业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

文物修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.64分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为47.66万元，完成预算的95.32%。项目绩效目标完成情况：一是年度实际完成15处文物建筑的局部抢修和维护;二是文物质量得到改善。发现的问题及原因：一是因为经费的原因，一些附加现代装修未能在本次修缮中整改；二是文物建筑外部环境风貌未能改善。三是有些建筑使用不到位，功能不符合法规要求。下一步改进措施：一是因为修缮重点在抢险加固，住户的某些不合理修缮要求不能得到满足，以后做好宣传说服工作；二是对一些建筑使用不到位，功能不符合法规要求的今后督促改进。

项目支出绩效自评表 （2021年度）

    余姚博物馆、王阳明故居等7处物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为141万元，执行数为140.73万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是为观众提供了干净、整洁、安全的参观环境；二是确保了余姚博物馆、王阳明故居等7处开放点的财物安全；三是发挥了公共文化的惠民属性，打造全市文明建设的窗口。发现的问题及原因是物业公司的服务质量还有待进一步提高。下一步改进措施是对物业公司加强管理，提高服务质量。

   项目支出绩效自评表 （2021年度）        

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   19.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）文物保护（04项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）博物馆（05项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

23.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：反映事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

余姚市文物保护管理所公开表（决算导出）.xls