目录

一、概况.........................................................................................................( 2)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(2 )

（二）机构设置...............................................................................................(2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( 2)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( 2)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 2)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(3 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................( 3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................(7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(9 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................(11 )

（十一）政府采购支出说明............................................................................(11 )

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................(12 )

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................( 12)

四、名词解释.................................................................................................(18 )

一、概况

（一）单位职责

1.承担河姆渡、田螺山遗址保护管理和“四有”、资源调查评估等基础性业务工作，以及对外开放接待，组织实施保护利用工程项目。

2.负责河姆渡文化遗址出土文物的收藏、保管、研究、展示、宣传工作，并组织开展教育活动。

3.协助开展河姆渡文化考古发掘和调查工作。

4.搭建学术平台，开展国内国际交流合作。

5.参与涉及文物保护利用项目的评审论证。

（二）机构设置

余姚市河姆渡遗址博物馆从预算单位构成看，本单位内设：办公室、宣传教育部、研究部、信息部和保卫部。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,288.84万元，支出总计1,288.84万元,与2020年度相比，各减少93.85万元，下降6.79%。主要原因是：河姆渡申报国家考古遗址公园项目之考古勘探和生物多样性调查已于2020年支付，后续的文物影响评估报告、申报文本等截止2021年底未完成。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1236.75万元；包括财政拨款收入1235.75万元（其中，一般公共预算1235.75万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.00万元，占收入合计0.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1241.58万元，其中基本支出976.74万元，占78.67%；项目支出264.84万元，占21.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1235.75万元，支出总计1235.75万元，与2020年相比，各减少86.89万元，下降6.57%。主要原因是河姆渡申报国家考古遗址公园项目2021年没有采购项目支出；财政拨款支出年初预算数963.94万元，完成年初预算的128.20%，主要原因是中央补助地方博物馆免费开放专项经费是一般性转移支付资金、中小学生社会实践大课堂建设补助资金专项经费和河姆渡申报国家考古遗址公园专项经费是上年结转资金，都在当年4月下达，都不纳入年初预算收入安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1235.75万元，占本年支出合计的99.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.89万元，下降6.57%。主要原因是：河姆渡申报国家考古遗址公园项目2021年没有采购项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1235.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出8.7万元,占0.70%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1129.35万元,占91.39%；社会保障和就业（类）支出79.50万元,占6.43%；卫生健康（类）支出18.20万元,占1.47%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为963.94万元，支出决算为1235.75万元,完成年初预算的128.20%，主要原因是中央补助地方博物馆免费开放专项经费是一般性转移支付资金、中小学生社会实践大课堂建设补助资金专项经费和河姆渡申报国家考古遗址公园专项经费是上年结转资金，都在当年4月下达，都不纳入年初预算收入安排。其中：

教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因中小学生社会实践大课堂建设补助资金专项经费是上年结转资金，不纳入年初预算安排。

文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）博物馆（05项）。年初预算为868.13万元，支出决算为1135.18万元，完成年初预算的130.76%，决算数大于预算数的主要原因中央补助地方博物馆免费开放专项经费是一般性转移支付资金，河姆渡申报国家考古遗址公园专项经费是上年结转资金，都在当年4月下达，都不纳入年初预算安排。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为12.55万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增退休人员一人。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为43.52万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增在编人员一人。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为21.76万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增在编人员一人。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为13.47万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增在编人员一人。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为4.51万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增在编人员一人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出976.74万元，其中：

人员经费905.99万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金等。

公用经费70.75万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出保持一致。主要原因是：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.40万元，支出决算为12.76万元，完成预算的88.61%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，业务交流活动减少，公务接待费用使用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.30万元，占88.59%，与2020年度相比，减少1.02万元，下降8.30%，主要原因是2020年两辆车各发生一次大修，2021年车辆情况略有好转；公务接待费支出决算为1.46万元，占11.41%，与2020年度相比，增加0.11万元，增长8.24%，主要原因是2021年申报国家考古遗址公园和井头山二期考古对接业务事项比2020年多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为11.40万元，支出决算为11.30万元，完成预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用未完全使用，有结余。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为11.40万元，支出11.30万元，完成预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用未完全使用，有结余。主要用于公务用车保有车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为1.46万元，完成预算的48.67%。主要用于接待井头山遗址考古发掘、河姆渡遗址开发和保护等业务交流来客支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，业务交流活动减少，公务接待费用使用减少。国内公务接待10批次，累计125人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.46万元，主要用于接待井头山遗址考古发掘、河姆渡遗址开发和保护等业务交流来客，接待10批次，累计125人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数和预算数一致；与2020年度保持一致。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额59.30万元，其中：政府采购货物支出22.28万元、政府采购工程支出12.07万元、政府采购服务支出24.95万元。授予中小企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的19.6%。其中，授予小微企业合同金额11.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.08%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市河姆渡遗址博物馆共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市河姆渡遗址博物馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金259.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，故没有组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。本年无国有资本经营预算项目，故没有组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2021年余姚市河姆渡遗址博物馆全年支出支出资金执行率为94.68%，整体绩效评价为优秀。

2.单位决算中项目绩效自评结果

余姚市河姆渡遗址博物馆在2021年度单位决算中反映中小学生社会实践大课堂建设补助资金项目及中央补助地方博物馆免费开放项目绩效自评结果。

中小学生社会实践大课堂建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为8.70万元，完成预算的87.00%。项目绩效目标完成情况：一是充分利用资源优势，积极探索特色研学教育；二是充分挖掘社会需求，灵活调整研学教育方式；三是积极营建团队合力，筑实教育活动基础；四是重视宣传推广，拓宽了研学教育的受众。发现的问题及原因：一是项目资金全年预算数10万元，实际执行数8.7万元，执行率不高；二是项目全年预算完成主题活动15场、开发课程5门，实际完成主题活动14场、开发课程4门，未能全面完成预算的活动数量；三是绩效考核质量指标以活动收效情况作为考核内容，考核内容有待进一步丰富。下一步改进措施：一是建议积极探索开发研学实景课堂和线上教育课程，并积极消除活动开展的淡旺季落差，在疫情大背景下，保质保量完成预算任务；二是建议进一步制定丰富多元的质量考核指标，可以内部成立质量考评小组，对开展的项目活动进行质量考评，努力提高项目质量。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 项目名称： 中小学生社会实践大课堂项目       报告日期： 2021年12月31日                                  

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

中央补助地方博物馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为122.5万元，执行数为109.92万元，完成预算的89.73%。项目绩效目标完成情况：一是我馆继续坚持免费开放，全年共接待游客 384661人次；二是2021年我馆以河姆渡文化为轴心、井头山和施岙遗址的考古发掘工作为依托构建“一轴两翼多点”的文化发展思路，强化规划引领，完善顶层设计、统筹项目支撑，深化文化遗产保护，深挖史前文化价值内涵，打造史前文化新高地。井头山遗址评为2020年度全国十大考古新发现，施岙遗址列入2021年第四季度“考古中国”重大项目，河姆渡文化遗址群入选“百年百大考古发现”。发现的问题及原因：一是资金不是年初下达且个别工程耗时长、支付延后，到年底仍有许多结余；二是开展考古和博物馆领域的业务活动费用占比还需提高的。下一步改进措施：一是做好充足准备提前规划资金使用情况，每个阶段汇报使用进度，争取年底资金使用率达到90%；二是下年度工作计划里以井头山遗址二期发掘、纪念河姆渡遗址发现50周年系列活动和河姆渡博物院建设为契机，进一步提高国内外河姆渡文化影响力。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 项目名称：博物馆纪念馆免费开放补助                  报告日期：2021年12月31日

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

3.财政评价项目绩效评价结果。

余姚市河姆渡遗址博物馆无财政评价项目评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

余姚市河姆渡遗址博物馆无部门评价项目评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）博物馆（05项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

19. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

附件3：余姚市河姆渡遗址博物馆决算公开表.xls