目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 组织开展职业技能培训工作，对培训机构进行业务指导和管理。组织开展职业技能鉴定工作，对职业技能鉴定机构进行业务指导和管理。组织开展职业技能竞赛活动。

2. 组织开展优秀中青年人才学历学位教育工作。承担专业技术人员继续教育学时管理工作。

3. 负责人力社保系统应用平台和网络平台的承建运行维护。承担社保卡信息采集、制作、发放等的管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,026.79万元，支出总计1,026.79万元,与2020年度相比，各增加608.34万元，增长145.38%。主要原因是：疫情好转及人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计962.62万元；包括财政拨款收入886.57万元（其中，一般公共预算886.57万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.10%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入76.05万元，占收入合计7.90%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,012.71万元，其中基本支出805.16万元，占79.51%；项目支出207.55万元，占20.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计886.57万元，支出总计886.57万元，与2020年相比，各增加474.29万元，增长115.04%。主要原因是疫情好转及人员增加；财政拨款支出年初预算数850.51万元，完成年初预算的104.24%，主要原因是人员变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出886.57万元，占本年支出合计的87.54%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.29万元，增长115.04%。主要原因是：机构合并后业务调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出886.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出872.91万元,占98.46%；卫生健康（类）支出13.66万元,占1.54%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为850.51万元，支出决算为886.57万元,完成年初预算的104.24%，主要原因是人员调整。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为731.40万元，支出决算为808.06万元，完成年初预算的110.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.68万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的80.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（4） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.50万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的81.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的78.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的79.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（7）社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为23.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是业务内容变动及机构调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出805.16万元，其中：

人员经费768.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为**万元，支出决算为0.05万元，完成预算的**%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.05万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.05万元，增长0%，主要原因是有一次公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1%。主要用于接待来姚办事人员等支出。国内公务接待1批次，累计10人次。决算数小于预算数的主要原因是公务接待较少。其中：

外事接待支出0万元，无外事接待。

其他国内公务接待支出0.05万元，主要用于来姚办事人员接待1批次，累计10人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年本单位是事业单位，没有机关运行经费，与2020年预算数持平。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额154.68万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153.53万元。授予中小企业合同金额154.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额154.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.26%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位所属各预算单位没有车辆。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。 

（十三）预算绩效情况说明

余姚市培训考试和技能鉴定中心在2021年度单位决算中反映职业技能鉴定考评费、监考费及各类职业鉴定大赛、鉴定考试项目绩效自评结果。

职业技能鉴定考评费、监考费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为4.41万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放补贴到人；二是发放过程中做到财务程序完整无遗漏、错误。发现的问题及原因：发放过程较长，因预算问题发生了跨年发放。下一步改进措施：通过增加预算和加快财务流程的方式，让当事人可以更加快捷准确的领取相关费用。

项目支出绩效自评表

（2021年度）