目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2.常见病多发病诊治与护理；

3.院前急救；

4.巡回医疗；

5.恢复期病人康复治疗与护理；

6.预防保健；

7.卫生技术人员培训；

8.初级卫生保健规划实施；

9.合作医疗组织与管理；

10.卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、后勤保障科、信息科、医务科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5508.39万元，支出总计5508.39万元,与2020年度相比，收入支出同比增加1973.28万元，增长55.82%。主要原因是：2021年度医院迁建工程启动，政府性基金预算财政拨款收入支出增加，导致医院收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5203.31万元；包括财政拨款收入2376.85万元（其中，一般公共预算1345.08万元，政府性基金预算1031.77万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计45.68%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2802.62万元，占收入合计53.86%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入23.84万元，占收入合计0.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4486.20万元，其中基本支出3311.05万元，占73.81%；项目支出1175.15万元，占26.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2681.93万元，支出总计2681.93万元，与2020年相比，收入支出同比增加1451.32万元，增长117.94%。主要原因是：2021年度医院迁建工程启动，政府性基金预算财政拨款收入支出增加，导致医院财政拨款收入支出增加。财政拨款支出年初预算数0万元,主要原因是上级转移支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1274.25万元，占本年支出合计的28.40%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.64万元，增长3.55%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1274.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出1274.25万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1274.25万元,主要原因是上级转移支付。其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于预算数的主要原因住院医师规范化培训支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为918.64万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇卫生院发展支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因上级转移支付。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为313.76万元，决算数大于预算数的主要原因基本卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，决算数大于预算数的主要原因上级转移支付。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.46万元，决算数大于预算数的主要原因疫情防控支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于预算数的主要原因上级转移支付。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因上级转移支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1130.88万元，其中：

人员经费935.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费194.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、固定资产折旧费、无形资产摊销费、计提专用基金。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1031.77万元，占本年支出合计的23.00%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1031.77万元，增长0%。主要原因是：2021年度医院迁建工程启动，政府性基金预算财政拨款收入增加，导致政府性基金预算财政拨款支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1031.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1031.77万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1031.77万元,其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1031.77万元，决算数大于预算数的主要原因迁建工程基建支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额47.20万元，其中：政府采购货物支出20.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.5万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的21.19%。其中，授予小微企业合同金额8万元，占授予中小企业合同金额的80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市卫生健康局规财科组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金2.76万元，占一般公共预算项目支出总额的1.93%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位在2021年度部门决算中反映“重点人群结肠癌筛查”和“适龄儿童窝沟封闭补助资金”项目绩效自评结果。

（1）重点人群结肠癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；二是效益指标，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；三是满意度指标，包括服务对象满意度指标。本单位根据以上绩效指标，均已达成预期指标。

项目支出绩效自评表

（2021年度）