一、概况.........................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(1)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................(1)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(6)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(8)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(8)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(9)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(9)

四、名词解释..................................................................................................(13)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.开展群众文化活动、群众文艺创作、艺术作品展览及对外文化交流。

2.开展全民艺术普及、群众文化业务指导。

3.开展公共文化理论研究、公共数字文化服务。

4.开展非物质文化遗产传承、保护、研究及融合发展等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、表演视觉艺术部、艺术培训部、信息调研部、非遗办。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,022.08万元，支出总计1,022.08万元,与2020年度相比，各增加36.09万元，增长3.66%。主要原因是：1.由于21年度有人员增加，导致人员经费增加;2.由于21年度发放在职人员公积金补贴导致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,020.63万元；包括财政拨款收入1,012.23万元（其中，一般公共预算1,012.23万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.18%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8.40万元，占收入合计0.82%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,022.04万元，其中基本支出768.75万元，占75.22%；项目支出253.29万元，占24.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,012.23万元，支出总计1,012.23万元，与2020年相比，各增加92.19万元，增长10.02%。主要原因是：1.由于21年度有人员增加，导致人员经费增加；2.由于21年度发放在职人员公积金补贴导致；财政拨款支出年初预算数765.71万元，完成年初预算的132.19%，主要原因是增加2021全民艺术普及工程建设、非遗传承与保护工作经费、基层公共文化服务（文艺）等项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,012.23万元，占本年支出合计的99.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.19万元，增长10.02%。主要原因是：1.由于21年度有人员增加，导致人员经费增加；2.由于21年度发放在职人员公积金补贴导致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,012.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出878.85万元,占86.82%；社会保障和就业（类）支出118.02万元,占11.66%；卫生健康（类）支出15.36万元,占1.52%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为765.71万元，支出决算为1,012.23万元,完成年初预算的132.19%，主要原因是增加2021全民艺术普及工程建设、非遗传承与保护工作经费、基层公共文化服务（文艺）等项目经费。其中：

文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）。年初预算为629.60万元，支出决算为720.19万元，完成年初预算的114.39%，决算数大于预算数的主要原因是增加了文化大发展大繁荣项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因增加了非遗保护经费、基层公共文化服务（文艺）等项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）年初预算为0万元，支出决算为124.67万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因增加了2021全民艺术普及工程建设、公共文化建设等项目经费。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为56.89万元，支出决算为58.52万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于预算数的主要原因：离退休人员医疗费补助有所增加。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为41.90万元，支出决算为39.67万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于预算数的主要原因：21年度有2名在职人员退休。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为20.95万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于预算数的主要原因：21年度有2名在职人员退休。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为12.46万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于预算数的主要原因：21年度有2名在职人员退休。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为3.88万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于预算数的主要原因：21年度有2名在职人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出768.75万元，其中：

人员经费718.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费50.04万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.80万元，支出决算为2.20万元，完成预算的57.89%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度一致。主要原因是：无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.65万元，占74.85%，与2020年度相比，减少13.39万元，下降89.04%，主要原因是20年购置公务用车一辆；公务接待费支出决算为0.55万元，占25.15%，与2020年度相比，减少0.44万元，下降44.12%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致的主要原因是：无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.80万元，支出决算为1.65万元，完成预算的58.93%。决算数小于预算数的主要原因是减少公车出行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致的主要原因是没有产生公车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.80万元，支出1.65万元，完成预算的58.93%。决算数小于预算数的主要原因是减少公车出行。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.55万元，完成预算的55%。主要用于接待文化交流、各类演出业务洽谈等支出。国内公务接待3批次，累计69人次。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待国外及港澳台地区团体或者个人的来访。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.55万元，主要接待文化交流、各类演出业务洽谈等支出。接待3批次，累计69人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额53.50万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.59万元。授予中小企业合同金额52.50万元，占政府采购支出总额的98.13%。其中，授予小微企业合同金额30.89万元，占授予中小企业合同金额的58.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.06%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市文化馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金73.98万元，占一般公共预算项目支出总额的30.39%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位在2021年度单位决算中反映公益性免费开放及数字化平台运营维护项目绩效自评结果。

公益性免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是展厅完成展览8场，分馆共举办展览30场；二是完成宁波级展览1场、本级展览5场；三是提高了群众的审美、促进了艺术交流，产生了良好的艺术传播效果。发现的问题及原因：由于需要对公共设施、场馆的维护，加上人员管理经费的支出，但每年下拨的经费有限，故造成相关活动开展有限。下一步改进措施：争取增加年度公益性免费开放专项经费。