余姚市残疾人康复中心2021年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 1. 承担残疾人证评定和管理的辅助工作

2. 协调指导残疾人康复机构和社区康复站建设

3. 开展残疾人无障碍设施进家庭和辅助器具供应服务

4. 组织各类康复业务技术培训

5. 开展普及康复和残疾预防知识

6. 组织实施残疾人康复训练和服务工作

（二）机构设置

本单位隶属余姚市残疾人联合会下属事业单位，未开设其他部门。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计350.53万元，支出总计350.53万元,与2020年度相比，各增加56.19万元，增长19.1%。主要原因是：基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计350.53万元；包括财政拨款收入350.53万元（其中，一般公共预算350.53万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计350.53万元，其中基本支出350.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计350.53万元，支出总计350.53万元，与2020年相比，各增加56.19万元，增长19.1%。主要原因是基本支出增加；财政拨款支出年初预算数299.01万元，完成年初预算的17.23%，主要原因是基本支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出350.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.19万元，增长19.1%。主要原因是：基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出350.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出343.06万元,占97.87%；卫生健康（类）支出7.47元,占2.13%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.01万元，支出决算为350.53万元,完成年初预算的100%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)。2021年年初预算为 3.84万元，2021年决算为3.73 万元，完成年初预算的97.14 %。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为18.23万元，2021年决算为18.44万元，完成年初预算的 101.15%，决算数大于预算数的主要原因基本养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为9.11万元，2021年决算为9.22万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于预算数的主要原因职业年金基数调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2021年年初预算为260.37万元，2021年决算为311.67万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为5.47万元，2021年决算为5.47万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为2万元，2021年决算为1.99万元，完成年初预算的100.5%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出350.53万元，其中：

人员经费330.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等。

公用经费20.43万元，主要包括：办公费、物业费、福利费、工会经费、水电费、公务接待费、公务车维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支

安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支

安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为1.4万元，完成预算的42.42%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务车业务对接业务大幅减少，公务车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，占42.42%，与2020年度相比，增加0.05万元，增长/下降0.01%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.59万元，下降100%，主要原因是公务来访减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为1.4万元，完成预算的42.42%。决算数小于预算数的主要原因是公务车业务对接业务大幅减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出1.4万元，完成预算的42.42%。决算数小于预算数的主要原因是公务车业务对接业务大幅减少。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公务来访减少。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位间业务对接和业务办理；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根椐预算管理要求，余姚市残疾人康复中心组织对2021年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本单位无整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市残疾人康复中心2021年度决算中没有项目

3.财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全市决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，如无则写“无”）。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无部门评价项目

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）： 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。