余姚市残疾人劳动就业服务所2021年度

单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................  ................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、为残疾人提供就业、培训和扶贫服务，努力为残疾人排忧解难，促进社会稳定。

2、开展残疾人就业登记和劳动能力评估。

3、组织残疾人开展职业培训和实用技术培训。

4、开展残疾人1.5%按比例就业，帮助和扶持残疾人从事种养业或个体就业。

5、征收残疾人就业保障金，并按规定管理、清退保障金。

6、开展残疾人扶贫解困，帮助残疾人脱贫致富。

（二）机构设置

本单位隶属余姚市残疾人联合会下属事业单位，未开设其他部门。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计287.12万元，支出总计287.12万元,与2021年度相比，各减少43.72元，下降13.21%。主要原因是：基本支出增加26.3万元，项目支出减少70.02万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计287.12万元；包括财政拨款收入287.12万元（其中，一般公共预算287.12万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计287.12万元，其中基本支出185.77万元，占64.7%；项目支出101.35万元，占35.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计287.12万元，支出总计287.12万元，与2021年相比，各减少43.72万元，下降13.21%。主要原因是基本支出增加26.3万元，项目支出减少70.02万元；财政拨款支出年初预算数326.57万元，完成年初预算的87.92%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出287.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.72万，下降13.21%。主要原因是：基本支出增加26.3万元，项目支出减少70.02万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出287.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出283.31万元,占98.67%；卫生健康（类）支出3.81万元,占1.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.57万元，支出决算为287.12万元,完成年初预算的87.92%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)。2021年年初预算为3.67万元，2021年决算为3.98万元，完成年初预算的108.45 %。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为10.12万元，2021年决算为9.9万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因基本养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为5.06万元，2021年决算为4.95万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因职业年金基数调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2021年年初预算为150万元，2021年决算为101.35万元，完成年初预算的67.57%，决算数小于预算数的主要原因系疫情原因企业享受了社保缴纳的减免优惠政策。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2021年年初预算为143.4万元，2021年决算为163.14万元，完成年初预算的113.77%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为3.01万元，2021年决算为2.95万元，完成年初预算的98%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为0.89万元，2021年决算为0.86万元，完成年初预算的96.63%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出185.77万元，其中：

人员经费168.83万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等。

公用经费12.93万元，主要包括：办公费、物业费、福利费、工会经费、水电费、公务接待费、公务车维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支

安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为1.37万元，完成预算的48.93%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务车业务对接业务大幅减少，公务车运行维护费减少，公务车维修费较上年也大幅减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.37万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。预算数等于决算数。主要用于余姚市残疾人劳动就业服务所单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为1.37万元，完成预算的48.93%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务出行减少，以及本年度维修费大幅减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），预算数等于决算数。

2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为17.78万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的72.72%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因公务用车运行维护费减少，办公用品购置减少等。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.17万元。授予中小企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位间业务对接和业务办理；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位2021年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金101.35万元。

2. 部门（单位）决算中项目单位自评结果

余姚市残疾人劳动就业服务所在2021年度决算中反映工疗机构财政补贴与奖励资金项目绩效自评结果。

工疗机构财政补贴与奖励资金项目综合评述 ：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为162万元，执行数为101.35万元，完成预算的62.56%。根据余姚市民政局、余姚市财政局和余姚市残联《关于全市福利企业执行财政补贴与奖励政策的实施办法》（余民企【2011】77号）和《关于调整福利企业执行财政补贴与奖励政策申报条件的通知》（余民企[2018]83号）文件的有关规定进行补助，该项资金主要用于补助集中安置残疾人的工疗车间企业，保证企业持续发展的基础上切实安排残疾人就业。该项补助资金由财政下达给本单位，再发放给企业。

项目名称：    工疗机构财政补贴与奖励资金                

3.部门评价项目评价结果

无。

说明：单位评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）： 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。