目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规，拟订相应的政策及实施办法并组织实施和监督检查。参与行政管理体制改革和机构改革。

2.负责全市人力资源和社会保障方面的统计工作。

3.综合管理全市人才开发工作，参与全市人才发展规划、人才工作宏观政策制定并组织实施，编制发布重大人才开发指导信息，牵头实施重大人才计划、人才平台项目和人才开发活动。推进高层次和紧缺急需人才引进，负责全市人才选拔培养管理服务工作。拟订人力资源市场发展规划、人力资源流动政策、人力资源服务业发展政策，培育人力资源市场，管理人力资源服务机构，规范人力资源市场活动。

4.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和就业援助制度。拟订大中专毕业生就业创业政策，并负责大中专毕业生的就业创业指导和服务工作。建立健全和组织实施就业登记、失业登记、失业预警制度，促进就业形势稳定。完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。负责指导企业开展职工培训工作。

5.拟订全市养老、失业、工伤等社会保障的有关政策和实施办法。会同有关部门拟订社会保险基金及补充社会保险基金管理办法和监督制度，对全市社会保险基金预决算提出审核意见。负责规划和管理全市社会保障卡建设工作。负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人事管理政策，综合管理事业单位的聘用、考核、奖励、处分以及公开招聘、岗位设置等工作。综合管理机关工勤人员人事工作。

7.综合管理全市事业单位的工资福利工作，会同有关部门规范事业单位绩效工资制度并组织实施和监督指导。负责企业职工工资的宏观调控工作，指导企业工资分配制度改革，规范企业工资支付行为。承担全市事业单位退休干部的宏观管理和指导工作，推行企业退休人员社会化管理和服务。

8.负责全市专业技术人员和继续教育的管理工作。推进职称制度改革，组织实施专业技术职业资格制度，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

9.负责指导调解仲裁工作，组织协调处理重大争议，负责仲裁员的管理、培训等工作。负责本部门有关行政复议和行政诉讼应诉工作。组织实施劳动监察，依法对用人单位和劳动者遵守劳动保障法律法规、政策情况进行监督检查，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市人力资源和社会保障局（本级）决算包括：局本级决算、局属事业单位余姚市劳动人事争议仲裁院决算、局属事业单位余姚市人才服务中心决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、计划财务与社保基金监督科、政策法规监察科、事业单位人事管理科、人才开发科、专业技术人员管理科、就业与失业保险（行政审批）科、养老与工伤保险科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12506.31万元，支出总计12506.31万元,与2020年度相比，各增加1551.41万元，增长14.16%。主要原因是：社会保障和就业支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12214.09万元；包括财政拨款收入12172.68万元（其中，一般公共预算10857.50万元，政府性基金预算1315.17万元,国有资本经营预算****万元），占收入合计99.66%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入41.42万元，占收入合计0.34%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12328.01万元，其中基本支出1333.28万元，占10.82%；项目支出10994.72万元，占89.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计12172.68万元，支出总计12172.68万元，与2020年相比，各增加1689.58万元，增长16.12%。主要原因是社会保障和就业支出增加；财政拨款支出年初预算数10569.96万元，完成年初预算的115.16%，主要原因是社会保障和就业支出及其他政府性基金安排的支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10857.50万元，占本年支出合计的88.07%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1059.23万元，增长10.81%。主要原因是：社会保障和就业支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10857.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.50万元，占0.21%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10810.50万元,占99.57%；卫生健康（类）支出24.50万元,占0.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10569.96万元，支出决算为10857.50万元,完成年初预算的102.72%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是22.5万元为档案数字化加工支出，是2020年政府采购项目。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行(项)。年初预算为988.69万元，支出决算为1108.25万元，完成年初预算的112.10%，决算数大于预算数的主要原因公务员招聘考试，在职人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为197元，支出决算为181.66万元，完成年初预算的92.21%，决算数与预算数基本持平。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权(项)。年初预算为28.9万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的99.79%，决算数与预算数基本持平。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为35万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的93.77%，决算数与预算数基本持平。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费(项)。年初预算为310万元，支出决算为282.33万元，完成年初预算的91.07%，决算数与预算数基本持平。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用(项)。年初预算为2505万元，支出决算为8859.10万元，完成年初预算的353.66%，决算数大于预算数的主要原因是创客人才和基础人才在甬购房、租房补贴预算项目，年初预算放在2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)，根据财政要求年中做预算调整至2080116社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用(项)。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为6160万元，支出决算为55.46万元，完成年初预算的0.9%，决算数小于预算数的原因是创客人才和基础人才在甬购房、租房补贴预算项目，年初预算放在2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)，根据财政年中做预算调整至2080116社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用(项)。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算为113.62万元，支出决算为110.95万元，完成年初预算的97.65%。决算数与预算数基本持平。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算为1.89万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的91.53%。决算数与预算数基本持平。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为73.27万元，支出决算为58.57万元，完成年初预算的79.94%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员缴费基数高,新招录人员缴费基数低

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为33.96万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的86.22%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员缴费基数高,新招录人员缴费基数低。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为56.5万元，完成年初预算的59.47%，决算数小于预算数的主要原因是技能大师补助资金支出减少。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为19.88万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的91.20%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员缴费基数高,新招录人员缴费基数低。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的82.32%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员缴费基数高,新招录人员缴费基数低。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出****万元，其中：

人员经费1221.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、  机关事业单位基本养老保险缴费、  职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、  生活补助、  其他对个人和家庭的补助。

公用经费112.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、  维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1315.17万元，占本年支出合计的10.67%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加630.34万元，增长92.04%。主要原因是：其他政府性基金安排的支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1315.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1315.17万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1315.17万元,完成年初预算的0%，主要原因是上年结转资金。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1315.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金。

（八）本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为1.86万元，占100%，与2020年度相比，减少1万元，下降34.97%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的上级部门安排等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于非车改单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%。主要用于接待就业交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。国内公务接待32批次，累计320人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于局本级外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.86万元，主要用于就业交流等支出，接待32批次，累计320人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为99.51万元，支出决算为112.11万元，完成年初预算的112.66%，决算数大于预算数的主要原因人员新增；比2020年度减少7.75万元，下降6.47%，主要原因是疫情影响，事业单位考试暂缓，导致劳务费等支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额160.89万元，其中：政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.23万元。授予中小企业合同金额160.89万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额160.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位无公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市人力资源和社会保障局本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的****%。组织对2021年度创客人才和基础人才在甬购房、租房补贴等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1315.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市人力资源和社会保障局（本级）在2021年度单位决算中反映创客人才和基础人才在甬购房、租房补贴及引进人才风险金补助项目绩效自评结果。

创客人才和基础人才在甬购房、租房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7315.70万元，执行数为7313.22万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放补贴到人；二是申报过程中实现办事群众“最多跑一次”。发现的问题及原因：申请人对申请步骤了解不够透彻。下一步改进措施：一是通过线上宣讲和深入街道社区开展政策讲解的方式，“线上+线下”相结合，加大宣传力度。

项目支出绩效自评表

（2021年度）