目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1. 负责矿产资源管理工作。

2. 负责矿业权管理，编制并实施矿产资源开发利用规划，监督指导绿色矿山建设，监督指导矿业权有形市场建设。

3.会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

4. 负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

5. 监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市矿产管理中心部门决算包括：本事业单位决算。

纳入余姚市矿产管理中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,014.09万元，支出总计1,014.09万元,与2020年度276.8相比，各增加737.29万元，增长266.35%。主要原因是地质勘察与矿产资源管理项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,014.09万元；包括财政拨款收入1,014.09万元（其中，一般公共预算1,014.09万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,014.09万元，其中基本支出333.27万元，占32.86%；项目支出680.82万元，占67.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,014.09万元，支出总计1,014.09万元，与2020年相比，各增加737.29万元，增长266.35%。主要原因是地质勘察与矿产资源管理项目支出增加；财政拨款支出年初预算数1121.69万元，完成年初预算的90.41%，主要原因是地质勘察与矿产资源管理项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,014.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加737.29万元，增长266.35%。主要原因是：地质勘察与矿产资源管理项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,014.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35.23万元,占3.47%；卫生健康（类）支出7.17万元,占0.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出971.69万元,占95.82%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1021.69万元，支出决算为1,014.09万元,完成年初预算的90.41%，主要原因是地质勘察与矿产资源管理项目支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.08万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于预算数的主要原因退休人员活动费没有开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.99万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.99万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的77.97%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为230.96万元，支出决算为290.87万元，完成年初预算的125.94%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）。年初预算为848万元，支出决算为680.82万元，完成年初预算的80.28%，决算数小于预算数的主要原因是矿山综合治理动态监测等项目支付未完成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出333.27万元，其中：

人员经费319.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.66万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待来客支出。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是无。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额680.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出680.82万元。授予中小企业合同金额680.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额680.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市矿产管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金139万元，占一般公共预算项目支出总额的18%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

余姚市矿产管理中心在2021年度单位预算中反映余姚市矿产资源“十四五”规划项目及余姚市地质灾害风险普查服务项目绩效自评结果。

余姚市矿产资源“十四五”规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为30万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是完成规划《工作方案》、《调研报告》、《“十三五”规划实施评估总结报告》、《规划区块划定报告》、《十四五矿产规划》、《编制说明》等；二是开展了征求意见会、报告评审会等。发现的问题及原因：近年来矿产资源管理政策专业性、时效性均较大，政策变化较大，规划未能予以充分考虑。下一步改进措施：全面规划，靠前布局，充分分析政策潜在的变化趋向。

余姚市地质灾害风险普查服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市1:5万地质灾害风险评价成果报告，对全市地质灾害及隐患点进行了分析和总结，并进行了地质灾害易发性、危险性和风险评价；二是完成了地质灾害及隐患分布图，1:50000地质灾害风险区划和地质灾害防治区划图，提出了余姚市地质灾害降雨阈值，有针对性的提出风险管控对策，完成了一库两区划数据库的建设。发现的问题及原因：一是受地质灾害隐蔽性和突发性等因素影响，现有技术条件根本无法全部查明；二是受各区域不同情况影响以及地质灾害的动态性，管控措施无法做到百分之百满足。下一步改进措施：加强技术改进，加强动态监控。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护(项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理：指反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

附件：余姚市矿产管理中心公开表.xls