余姚市社会矛盾纠纷调处化解中心2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、依托基层治理体系“四个平台”信息系统，受理、流转、交办、督办、反馈乡镇（街道）综合信息指挥室上报的需市里协调解决或需市级部门处理的各类社会管理事务。

2、依托基层治理体系“四个平台”信息系统，对涉及社会治理的网络信息数据进行分析研判，提出意见建议，加强预防预警，及早发现各类公共安全隐患或事件，做到早预防早干预。

3、依托综治视联网组织视频会议、视频培训、视频调解、视频信访、视频调研等，推动重大疑难或跨部门、跨区域、跨条块的矛盾纠纷和社会治理事项联动处置。

4、依托综治视联网、公共安全视频监控系统等，及时掌握突发性事件的动态，及时分析研判，及时提出建议。

5、负责管理“12345”政务服务热线的接听；受理政府职能范围内市民各类服务需求，并提供有关咨询服务；受理政府职能范围内各类投诉举报，将来电事项转送到相应职能部门，并进行协调督办；负责承办和督办处理上级转送、交办的来电事项；负责对全市部门来电事项办理的业务指导和培训工作。

6、负责管理智慧城市管理系统的运行；负责城市管理问题的受理、分流和督办工作；配合相关职能部门做好城市管理的综合协调工作；通过视频监控实时掌握城市管理现状，为城市管理、建设和发展规划提供决策依据。

7、负责市、乡镇（街道）、村（社区）三级指挥系统建设；负责抓好全市基层治理体系“四个平台”建设日常工作；负责推进省统一政务资讯投诉举报平台系统和基层社会治理综合信息系统、智慧城市管理系统对接；配合做好基层治理体系“四个平台”建设考核；负责全市基层治理体系“四个平台”日常运行的指导、督促、考核工作。

8、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，余姚市社会矛盾纠纷调处化解中心部门决算仅包括本级决算。本单位内设：综合科、业务科、协调督查科、信息科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计838.84万元，支出总计838.84万元,与2020年度相比，各增加42.81万元，增长5.38%。主要原因是：项目支出稍有增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计838.84万元；包括财政拨款收入838.84万元（其中，一般公共预算838.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元）,占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计838.84万元，其中基本支出549.20万元，占65.47%；项目支出289.64万元，占34.53%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计838.84万元，支出总计838.84万元，与2020年相比，各增加42.81万元，增长5.38%，主要原因是项目支出稍有增长。财政拨款支出年初预算数1022.70万元，完成年初预算的82.02%，主要原因是有项目还未完工验收，故该项目预算未支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出838.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.81万元，增长5.38%。主要原因是：项目支出稍有增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出838.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出789.92万元，占94.17%；社会保障和就业支出（类）支出39.05万元,占4.65%；卫生健康支出（类）支出9.87万元,占1.18%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1022.70万元，支出决算为838.84万元,完成年初预算的82.02%，主要原因是有项目还未完工验收，故该项目预算未支付。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为971.73万元，支出决算为776.95万元，完成年初预算的79.96%，决算数小于预算数的主要原因是有项目还未完工验收，故该项目预算未支付。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.71万元。该项目年初预算为0，为上级转移支付，用于社会治理工作宣传经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.26万元。该项目年初预算为0，为上年转移支付，用于省揭榜项目方案咨询费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.04万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.52万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的74.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出549.20万元，其中：

人员经费506.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、劳务费、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为1.61万元，完成预算的44.72%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制和压缩“三公”经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.46万元，占90.68%，与2020年度相比，增加0.93万元，增长175%，主要原因是2021年度公车维修费用较上年大幅上升；公务接待费支出决算为0.15万元，占9.32%，与2020年度相比，增加0.12万元，增长400%，主要原因是2020年度公务接待较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为1.46万元，完成预算的52.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制和压缩“三公”经费的支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出1.46万元，完成预算的52.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制和压缩“三公”经费的支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.8万元，支出决算为0.15万元，完成预算的18.75%。主要用于接待相关单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制和压缩“三公”经费的支出。其中国内公务接待3批次，累计26人次。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于相关单位来访等支出。其中接待3批次，累计26人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额270.89万元，其中：政府采购服务支出270.89万元。授予中小企业合同金额106.68万元，占政府采购支出总额的39.38%。其中，授予小微企业合同金额106.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆1辆，主要用于现场督查，协商等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市社会矛盾纠纷调处化解中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及财政资金265.30万元，占一般公共预算项目支出总额的31.63%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“12345政务热线”“智慧城管考评经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出265.30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目按照合同开展，均取得不错的效果。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
    2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市社会矛盾纠纷调处化解中心在2021年度部门（单位）决算中反映12345政务热线及智慧城管考评经费项目绩效自评结果。

12345项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为219万元，执行数为158.62万元，完成预算的72.43%。项目绩效目标完成情况：实行365天7*24小时接听，目前开通综合7席（含被征地和最多跑一次职能）、人社5席、公积金2席共14个坐席，月均接听市民来电约21000次。发现的问题及原因：一是热线归并工作不理想，具体为公积金咨询热线没有统一集中，接听席位设置在公积金窗口；二是话务量超出热线座席的接听能力，自新冠疫情常态化以来，尤其是红黄码、行程吗查询等工作归集到12345热线，市民来电呼入激增，远超热线的接听能力，导致有效呼入接通84.27%，远低于90%的通报考核要求。下一步改进措施：一是进一步落实热线归并，彻底解决公积金咨询热线席位设置。二是因热线呼入量和座席设置不对称而导致的接通率低下，以及话务员收入低下造成的岗位人员短缺，在下一期项目合同向市财政申请项目资金，以增设热线座席。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：12345政务热线                       报告日期：2022.06.28

智慧城管考评经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为108万元，执行数为106.68万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：一是2021年智慧城管平台共发现各类问题58284件，立案57548件，其中向协同部门派遣案件57130件；二是案件结案57130件，结案率100%。发现的问题及原因：按宁波要求，每个网格配1名信息采集员，中心城区划有32个网格，但财政预算资金仅108万元/年，平均到每个网格为2.96万元/年。下一步改进措施：借鉴周边县市园区水平，希望适当提高信息采集经费，加强采集队伍建设。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 项目名称：智慧城管考评经费                    报告日期：2022.06.5

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。