目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.负责商品房、存量房交易网签备案工作，并配合做好交易资金监管工作。

2.负责推行上级部门制定的新建商品房销售、存量房转让等示范合同文本工作。

3.承担房地产经纪机构备案和房地产中介机构及其从业人员信息体系建设工作。

4.负责统计汇总房地产市场数据，研究分析房产市场运行情况。

5.协助做好房地产行业管理及有关信访投诉处理工作。

6.负责个人住房信息系统的建设，运维工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、房产服务科、房产信息科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计465.02万元，支出总计465.02万元,与2020年度相比，增加72.73万元，增长18.54%。主要原因是：人员工资福利支出及固定资产（自助网签机购置项目）增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计465.02万元；包括财政拨款收入465.02万元（其中，一般公共预算465.02万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计465.02万元，其中基本支出433.70万元，占93.26%；项目支出31.32万元，占6.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计465.02万元，支出总计465.02万元，与2020年相比，增加72.73万元，增长18.54%。主要原因是人员工资福利支出及固定资产（自助网签机购置费项目）增加。财政拨款支出年初预算数437.08万元，完成年初预算的106.39%，主要原因是人员工资福利增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出465.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.73万元，增幅18.54%。主要原因是：人员工资福利支出及固定资产（自助网签机购置费项目）增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出465.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.23万元,占6.50%；卫生健康（类）支出7.93万元,占1.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出426.86万元,占91.79%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为437.08万元，支出决算为465.02万元,完成年初预算的106.39%，主要原因是在职人员工资福利增加。其中：住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为395.3万元，支出决算为426.86万元，完成年初预算的107.98%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.32万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的90.27%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员养老金缴费比例预算数高于决算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.25万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费比例预算数高于决算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为6万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费比例预算数高于决算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因：公补金缴费比例预算数高于决算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出433.7万元，其中：

人员经费404.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。

公用经费29.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出费、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为1.52万元，完成预算的52.4%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实了党中央、国务院厉行节约精神。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.46万元，占96.27%，与2020年度相比，减少0.58万元，减少28.44%，主要原因是认真贯彻落实了党中央、国务院厉行节约精神；公务接待费支出决算为0.06万元，占3.73%，与2020年度相比，增加0.02万元，增幅42.00%，主要原因是招待费人员增加，所以费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为1.46万元，完成预算的52.1%。决算数小于预算数的主要原因强化公务用车管理，节省车辆费用开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出决算1.46万元，完成预算的52.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守了公务用车的纪律和要求，强化公务用车管理，节省车辆费用开支。主要用于保有用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的60%。主要用于接待上级部门联系工作所需用餐支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少了公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计10人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额33.20万元，其中：政府采购货物支出7.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.90万元。授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的5.97%。其中，授予小微企业合同金额1.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市房产市场管理服务中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，房产市场管理服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金31万元，占一般公共预算项目支出总额的96.8%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

余姚市房产市场管理服务中心在2021年度单位决算中反映自助网签机购置费和交易和产权管理系统平台运维费2个项目绩效自评结果。

自助网签机购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按年初预算完成固定资产购买；二是明确购买固定资产有计划有标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立健全固定资产购买管理制度，确保有计划的采购。

交易和产权管理系统平台运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为24万元，执行数为23.3万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：按预算完成房产信息软件各项维护，确保房产信息网络安全运作。下一步改进措施：为理顺房产市场管理体制，健全监管长效机制，满足国家部委与省厅等上级单位对房产交易统计协查的工作要求，我单位将继续做好房产交易监管服务应用系统。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。   19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。   20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。   21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。