目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1. 承担房屋建筑、市政基础设施工程的工程质量、安全生产、文明施工、市场行为等管理服务工作。

2. 规范建设工程各方责任主体市场行为，推进工程质量、安全生产标准化工作。

3. 承担全市工程建设项目的消防工程、人防工程质量管理服务工作。

4. 承担全市工程检测机构行业管理服务工作。

5. 参与建设工程质量、安全事故的调查处理等工作。

（二）机构设置

余姚市建设工程质量安全管理服务站从预算单位构成看，本单位内设：办公室、工程质安管理室、工程稽查管理室、工程综合管理室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计993.07万元，支出总计993.07万元,与2020年度相比，各增加210.65万元，增长26.92%。主要原因是：2021年度新录用在编人员4人及追加在编人员1-11月住房补贴、“建筑材料检测抽检费”项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计993.07万元；包括财政拨款收入993.07万元（其中，一般公共预算993.07万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计993.07万元，其中基本支出922.55万元，占92.90%；项目支出70.52万元，占7.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计993.07万元，支出总计993.07万元，与2020年相比，各增加210.65万元，增长26.92%。主要原因是2021年度新录用在编人员4人及追加在编人员1-11月住房补贴、“建筑材料检测抽检费”项目支出；财政拨款支出年初预算数792.24万元，完成年初预算的125.35%，主要原因是2021年度新录用在编人员4人及追加在编人员1-11月住房补贴、“建筑材料检测抽检费”项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出993.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.65万元，增长26.92%。主要原因是：2021年度新录用在编人员4人及追加在编人员1-11月住房补贴、“建筑材料检测抽检费”项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出993.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出81.39万元,占8.20%；卫生健康（类）支出16.74万元,占1.69%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出894.94万元,占90.12%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.24万元，支出决算为993.07万元,完成年初预算的125.35%，主要原因是2021年度新录用在编人员4人及追加在编人员1-11月住房补贴、“建筑材料检测抽检费”项目支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为16.03万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因退休人员福利费、活动经费略有剩余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.69万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于预算数的主要原因2021年度新录用在编人员4人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.51万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的112.05%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度新录用在编人员4人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.08万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的106.13%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度新录用在编人员4人、医保基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的85.03%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按缴费基数的3%（45周岁以上）计算，比实际决算较高。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为697.32万元，支出决算为894.94万元，完成年初预算的128.34%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度新录用在编人员4人及追加在编人员1-11月住房补贴、“建筑材料检测抽检费”项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出922.55万元，其中：

人员经费848.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费73.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元，支出决算为8.69万元，完成预算的62.07%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守了公务用车的纪律和要求，强化公务用车维修管理，降低消耗，节省车辆费用开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.69万元，占100.00%，与2020年度相比，增加8.69万元，增长100%，主要原因是2021年度的公务用车口径变化，原先业务用车变为公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为14万元，支出决算为8.69万元，完成预算的62.07%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守了公务用车的纪律和要求，强化公务用车维修管理，降低消耗，节省车辆费用开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为14万元，支出8.69万元，完成预算的62.07%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守了公务用车的纪律和要求，强化公务用车维修管理，降低消耗，节省车辆费用开支。主要用于工地巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额87.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.85万元。授予中小企业合同金额87.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市建设工程质量安全管理服务站对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金70.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

余姚市建设工程质量安全管理服务站在2021年度单位决算中反映“建筑材料检测抽检费”“建设工程信息运维费”项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

“建筑材料检测抽检费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为66.3万元，执行数为66.29万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：完成住宅工程分户验收，建筑原材料抽检，结构实体和分户验收检测的目标，建筑工地未发生事故，做好建筑质量安全管理工作。发现的问题及原因：各材料检测因实际情况与原定年度指标值略有偏差。下一步改进措施：以后结合实际更准确合理地制定年度指标值，加大管理服务检查的力度,着力构建质量安全的长效机制。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）