目录

一、概况.........................................................................................................(1 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1 )

（二）机构设置...............................................................................................(2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................(2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................(2 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(2 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................(2 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 9)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(11 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(11 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(12 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(12 )

四、名词解释..................................................................................................( 13)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央、省委、宁波和余姚市委决定，对全市政法工作作出统筹规划和总体部署，深入推进平安余姚、法制余姚建设，加强过硬队伍建设，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3、加强对全市政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理等有关法律法规政策的实施工作。

4、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的目标任务、重大政策和重大措施，及时向市委提出建议。组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

5、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

6、监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进

严格执法、公正司法。

7、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。领导管理市法学会。

8、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党余姚市委员会政法委员会部门决算只包括本级决算。

纳入中国共产党余姚市委员会政法委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位无二级预算单位

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处、执法监督科、平安综治督导科、安全稳定指导科、协调科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计810.95万元，支出总计810.95万元,与2020年度相比，增加160.03万元，增长24.59%。主要原因是：在职人员调动及项目经费的调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计810.95万元；包括财政拨款收入810.95万元（其中，一般公共预算810.95万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计810.95万元，其中基本支出623.62万元，占76.9%；项目支出187.33万元，占23.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计810.95万元，支出总计810.95万元，与2020年相比，各增加160.03万元，增长24.59%。主要原因是在职人员调动及项目经费的调整；财政拨款支出年初预算数784.23万元，完成年初预算的103.41%，主要原因是在职人员调动及项目经费的调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出810.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.03万元，增长24.59%。主要原因是：在职人员调动及项目经费的调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出810.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出733.47万元,占90.45%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出66.14万元,占8.15%；卫生健康（类）支出11.34万元,占1.4%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为784.23万元，支出决算为810.95万元,完成年初预算的103.41%，主要原因是在职人员调动及项目经费的调整。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为453.28万元，支出决算为521.59万元，完成年初预算的115.07%，决算数大于预算数的主要原因行政人员的经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的33.32%，决算数小于预算数的主要原因部分年初计划的业务培训工作因新冠疫情影响未能举办,减少了相关事务支出。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为21.3万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的115.26%，决算数大于预算数的主要原因事业人员的经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为179万元，支出决算为179万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出预算转移支付至乡镇。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.17万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因退休人员活动经费略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.36万元，支出决算为30万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因人员增减，按规定缴纳的养老保险缴费支出略有减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.19万元，支出决算为15万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因人员增减，按规定缴纳的养老保险缴费支出略有减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.74万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于预算数的主要原因人员增减，按规定缴纳的养老保险缴费支出略有减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于预算数的主要原因人员增减，按规定缴纳的养老保险缴费支出略有减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出623.62万元，其中：

人员经费578.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

公用经费45.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.6%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约反对浪费条例，严格按照公务接待规定执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车辆；公务接待费支出决算为4.98万元，占100%，与2020年度相比，增加1.02万元，增长25.76%，主要原因是公务接待批次、人数较2020年增加，支出相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.6%。主要用于接待上级及外地相关单位来姚检查指导、考察调研、工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约反对浪费条例，严格按照公务接待规定执行。国内公务接待31批次，累计497人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.98万元，主要用于上级及外地相关单位来姚检查指导、考察调研、工作交流等接待31批次，累计497人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为39.04万元，支出决算为45.56万元，完成年初预算的116.7%，决算数大于预算数的主要原因人员的相关经费在预算与决算中有所调整；比2020年度增加9.74万元，增长27.19%，主要原因是人员的增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额155.01万元，其中：政府采购货物支出19.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.87万元。授予中小企业合同金额155.01万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额155.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共余姚市委政法委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共余姚市委政法委部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金187.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目内容涉密，不予公开

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费等支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。