目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和市委、市政府、上级公安机关的指示，研究制定有关政策和实施意见，部署全市公安工作。

2.掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。组织、指导110接处警和公安信息工作。

3.负责全市各类刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

4.维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；组织查处治安案件，处置突发性事件；管理集会、游行、示威活动。负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。组织、指挥公安特警的处突防爆和巡逻防控工作。

5.负责全市出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关工作。

6.负责全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理道路交通事故。

7.按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，组织、指导网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查。

8.依法承担刑罚执行和对看守所、治安拘留所等羁押场所的管理工作。

9.组织实施重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

10.组织和实施公安科技工作；负责公安信息技术、刑事技术建设。

11.主管公安机关通讯、经费、被装和装备等警务保障工作。

12.负责公安机关的法制工作，负责公安行政、刑事执法监督和执法规范化。

13.制定公安队伍监督管理规章制度，组织公安机关督察工作。

14.规划和实施全市公安队伍建设。

15.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市公安局部门决算包括：局本级决算。

纳入余姚市公安局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

2. 无

余姚市公安局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处、警务保障室、科技信通科、行政审批科、警卫科、警察公共关系室、信访室。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计57141.84万元，支出总计57141.84万元,与2020年度相比，增加4375.94万元，增长8.2%。主要原因是：在职人员社保预算追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计57141.84万元；包括财政拨款收入56530.70万元（其中，一般公共预算50633.15万元，政府性基金预算5897.54万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入611.14万元，占收入合计1.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计57141.84万元，其中基本支出43990.63万元，占76.98%；项目支出13151.21万元，占23.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计56530.70万元，支出总计56530.70万元，与2020年相比，增加4236.84万元，增长8.10%。主要原因是在职人员社保预算追加；财政拨款支出年初预算数55333.71万元，完成年初预算的102.16%，主要原因是在职人员社保预算追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出50,633.15万元，占本年支出合计的88.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4815.01万元，增长10.51%。主要原因是：在职人员社保预算追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出50,633.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出47,173.00万元,占93.17%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2794.24万元,占5.52%；卫生健康（类）支出649.59万元,占1.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出16.32万元,占0.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43936.71万元，支出决算为50633.15万元,完成年初预算的115.24%，主要原因是在职人员社保预算追加。其中：

公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为30万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的76.07%，决算数小于预算数的主要原因是武警运行日常费用支出减少。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为35447.87万元，支出决算为40546.80万元，完成年初预算的114.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为551万元，支出决算为2052.94万元，完成年初预算的372.58%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助转移支付资金。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为770万元，支出决算为728.17万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化建设项目结转至下年支付。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3394.90万元，支出决算为3822.27万元，完成年初预算的112.59%，决算数大于预算数的主要原因是相关办案项目经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为297.61万元，支出决算为293.85万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少一人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2007.66万元，支出决算为1666.88万元，完成年初预算的83.03%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为803.07万元，支出决算为833.52万元，完成年初预算的103.79%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机行政单位医疗（项）。年初预算为486.50万元，支出决算为500.10万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为131.78万元，支出决算为149.49万元，完成年初预算的113.44%，决算数大于预算数的主要原因是医疗补助基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出决算为16.32万元，该经费为预算指标调整经费。主要用于退休人员住房补贴支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43990.63万元，其中：

人员经费39722.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4268.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5897.54万元，占本年支出合计的10.32%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少578.17万元，下降8.93%。主要原因是：因疫情部分工程建设延期，政府性基金的项目支出结转至2022年。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5897.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5699.35万元,占96.64%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出198.19万元,占3.36%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11397万元，支出决算为5897.54万元,完成年初预算的51.75%，主要原因是因疫情部分工程建设延期，政府性基金的项目支出结转至2022年。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为11397万元，支出决算为5699.35万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是疫情部分工程建设延期，政府性基金的项目支出结转至2022年。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。支出决算为198.19万元，该经费为预算指标调整经费。主要用于新冠疫情防控经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为596.98万元，支出决算为552.62万元，完成预算的92.57%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年也未发生因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为540.14万元，占97.74%，与2020年度相比，减少113.81万元，下降17.40%，主要原因是厉行节约,严格控制三公经费；公务接待费支出决算为12.48万元，占2.26%，与2020年度相比，增加0.21万元，增长1.75%，与去年基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排此项预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无相关数据。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为576.98万元，支出决算为540.14万元，完成预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费。

公务用车购置预算数为198.98万元，支出决算为198.98万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的17辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为378万元，支出341.16万元，完成预算的90.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为193辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为12.48万元，完成预算的62.40%。主要用于接待日常公务往来。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费。国内公务接待119批次，累计1100人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出12.48万元，主要用于日常公务往来接待119批次，累计1100人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为3675.24万元，支出决算为4268.62万元，完成年初预算的116.15%，决算数大于预算数的主要原因是相关办案业务经费追加；比2020年度增加209万元，增长5.15%，主要原因是相关办案业务经费追加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额11125.15万元，其中：政府采购货物支出1806.65万元、政府采购工程支出5818.39万元、政府采购服务支出3500.11万元。授予中小企业合同金额7416.77万元，占政府采购支出总额的66.67%。其中，授予小微企业合同金额4944.51万元，占授予中小企业合同金额的66.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.46%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市公安局本级及所属各单位共有车辆193辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车193辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市公安局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金243万元，占一般公共预算项目支出总额的3.66%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

余姚市公安局在2021年度部门决算中反映刑事诉讼案财物管理中心及精神病人滋事责任险项目绩效自评结果。

刑事诉讼案财物管理中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“满意”。项目全年预算数为193万元，执行数为193万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市公安局机关、检察院、法院共同完成刑事诉讼涉案财物集中管理；二是实现涉案财物一体化管理、换押式移交、规范化处置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

精神病人滋事责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“满意”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效化解精神病患者肇事肇祸给第三者造成的意外伤害和财物损失的社会矛盾；二是全面推进平安余姚建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 财政评价项目绩效评价结果。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：刑事诉讼案财物管理中心                报告日期：2022.8.26

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：精神病人滋事责任险          报告日期：2022.8.26

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。