一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( ) 

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( ) 

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1．贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．负责拟定行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

3．负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

4．负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动，按规定权限和程序审批或审核投资项目。

5．按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作。

6．指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

7．加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

8．负责行政区域精神文明精神，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

9．负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

10．法律法规和上级规定的其他事项。

11．承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市陆埠镇人民政府（汇总）部门决算包括：镇本级决算、所属余姚市陆埠镇中心小学单位决算、所属余姚市陆埠镇洪山小学单位决算、所属余姚市陆埠镇第二小学单位决算、所属余姚市陆埠镇初级中学单位决算、所属余姚市陆埠镇成人中等文化技术学校单位决算和所属余姚市陆埠镇第一幼儿园单位决算。

纳入余姚市陆埠镇人民政府（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 余姚市陆埠镇中心小学

2. 余姚市陆埠镇洪山小学

3．余姚市陆埠镇第二小学

4．余姚市陆埠镇初级中学

5．余姚市陆埠镇成人中等文化技术学校

6．余姚市陆埠镇第一幼儿园

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计39,084.43万元，支出总计39,084.43万元,与2020年度相比，各增加11543.06万元，增长41.91%。主要原因是：上级财政拨款收入比上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计39,084.43万元；包括财政拨款收入38,649.63万元（其中，一般公共预算27,460.22万元，政府性基金预算11,189.41万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.89%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入434.80万元，占收入合计1.11%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计39,084.43万元，其中基本支出13,659.80万元，占34.95%；项目支出25,424.63万元，占65.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计38,649.63万元，支出总计38,649.63万元，与2020年相比，各增加11,278.98万元，增长41.21%。主要原因是上级专项资金比上年有所增长；财政拨款支出年初预算数23000万元，完成年初预算的168.04%，主要原因是上级专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,460.22万元，占本年支出合计的70.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,522.14万元，增长14.71%。主要原因是：是上级专项财政拨款比上年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,460.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,953.48万元，占10.76%；国防（类）支出33.41万元,占0.12%；公共安全（类）支出725.59万元,占2.64%；教育（类）支出6,543.16万元,占23.83%；科学技术（类）支出4.56万元,占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出260.68万元,占0.95%；社会保障和就业（类）支出4,218.97万元,占15.36%；卫生健康（类）支出460.67万元,占1.68%；节能环保（类）支出100.00万元,占0.36%；城乡社区（类）支出4,030.30万元,占14.68%；农林水（类）支出5,882.69万元,占21.42%；交通运输（类）支出162.53万元,占0.59%；资源勘探工业信息等（类）支出210.19万元,占0.77%；商业服务业等（类）支出40.85万元,占0.15%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出474.28万元,占1.73%；住房保障（类）支出497.46万元,占1.81%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出861.42万元,占3.14%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000万元，支出决算为27,460.22万元,完成年初预算的137.30%，主要原因是部分支出为上级补助收入，年初未安排预算，部分为预算追加调剂支出。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算16.37万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初未安排预算。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算7.02万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初未安排预算。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算53.07万元，完成年初预算的66.34%，决算数小于预算数的主要原因项目经费支出压减。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算0.88万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初未安排预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1891.85万元，支出决算2019.07万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款补助。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为199.89万元，支出决算288.38万元，完成年初预算的144.27%，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款补助。

一般公共服务支出（类）统计信息事务 （款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算88.61万元，决算数大于预算数的主要原因开展人口普查经费追加调剂。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为26万元，支出决算10.08万元，完成年初预算的38.77%，决算数小于预算数的主要原因项目经费支出压减。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算2.5万元，决算数大于预算数的主要原因财政专项拨款，年初未安排预算。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算9.5万元，完成年初预算的118.75 %，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款补助。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算19.6万元，决算数大于预算数的主要原因财政专项拨款，年初未安排预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算43.55万元，完成年初预算的87.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出压减。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算1万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初未安排预算。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算30.24万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初未安排预算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为377.12万元，支出决算363.61万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出压减。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为35万元，支出决算33.41万元，完成年初预算的95.46 %，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出压减。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为602.12万元，支出决算589.95万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算0.24万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初未安排预算。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算3.8万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初未安排预算。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为114万元，支出决算131.6万元，完成年初预算的115.44 %，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项拨款。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为82.81万元，支出决算165.7万元，完成年初预算的200.10%，决算数大于预算数的主要原因为上级财政专项补助收入。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3104.38万元，支出决算3020.31万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1701.41万元，支出决算1695.39万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为802.11万元，支出决算884.51万元，完成年初预算的110.27%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项拨款。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算4.79万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初未安排预算。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为123.61万元，支出决算131.34万元，完成年初预算的106.25%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项拨款和人员经费的追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）。年初预算为506.77万元，支出决算568万元，完成年初预算的112.08%，决算数大于预算数的主要原因为上级财政专项补助收入，实际按上级补助数支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为70万元，支出决算73.12万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于预算数的主要原因为上级财政专项拨款，年初未安排预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算3.8万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初预算未安排。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算0.3万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初预算未安排。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算0.46万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初预算未安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为93万元，支出决算144.48万元，完成年初预算的155.35%，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算8.18万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初预算未安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为0万元，支出决算63.2万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初预算未安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为20万元，支出决算18.92万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因项目经费支出压减。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为0万元，支出决算20万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初预算未安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算0.35万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初预算未安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算5.55万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初预算未安排。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出压减。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为737.59万元，支出决算808.68万元，完成年初预算的109.64%，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为71.14万元，支出决算79.2万元，完成年初预算的111.33%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费追加调剂。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为388.01万元，支出决算415.25万元，完成年初预算的107.02%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费追加调剂。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为640.1万元，支出决算641.37万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费追加调剂。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为319.94万元，支出决算320.45万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费追加调剂。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为43万元，支出决算25.06万元，完成年初预算的58.28%，决算数小于预算数的主要原因此款项为上级财政专项补助收入，实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为42万元，支出决算27.85万元，完成年初预算的66.31%，决算数小于预算数的主要原因为上级财政专项补助收入，实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为78万元，支出决算38.17万元，完成年初预算的48.94%，决算数小于预算数的主要原因此款项为上级补助收入，实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算186.25万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款，年初预算未安排。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为90万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因此款项为上级财政补助收入，实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为102万元，支出决算95.5万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于预算数的主要原因此款项为上级财政补助收入，实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为140万元，支出决算71.97万元，完成年初预算的51.41%，决算数小于预算数的主要原因为上级财政补助收入，实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为30万元，支出决算42.3万元，完成年初预算的141%，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级财政补助收入，实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为255万元，支出决算159.94万元，完成年初预算的62.72%，决算数小于预算数的主要原因为上级财政补助收入，实际按上级补助数支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为28万元，支出决算29.25万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于预算数的主要原因上级专项补助。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算219.45万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级财政补助收入，年初未安排预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算78.3万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级财政补助收入，年初未安排预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算4.08万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级财政补助收入，年初未安排预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为20万元，支出决算19.09万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于预算数的主要原因是此款项为上级财政补助收入。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为580万元，支出决算561.98万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为120万元，支出决算87.43万元，完成年初预算的72.86%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出压减。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为520万元，支出决算28.49万元，完成年初预算的5.48%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为130万元，支出决算20万元，完成年初预算的15.38 %，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为120万元，支出决算101.71万元，完成年初预算的84.76 %，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。年初预算为75万元，支出决算52.66万元，完成年初预算的70.21%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算7.05万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算96万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算5.87万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为71万元，支出决算157.88万元，完成年初预算的222.37%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，预算经费追加调剂。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为25万元，支出决算14.77万元，完成年初预算的59.08%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为29万元，支出决算14.88万元，完成年初预算的51.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出压减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.34万元，支出决算32.16万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于预算数的主要原因该项目进行了追减调剂。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为176.35万元，支出决算171万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于预算数的主要原因该项目进行了追减调剂。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.08万元，支出决算56.36万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于预算数的主要原因该项目进行了追减调剂。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算7.76万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算100万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为212.38万元，支出决算210.86万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出压减。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算42.03万元，完成年初预算的168.12 %，决算数大于预算数的主要原因上级财政补助收入。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算136万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算3640万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为750.88万元，支出决算833.78万元，完成年初预算的110.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费进行了追加调剂。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算4万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为36万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的10.03%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为240万元，支出决算198.29万元，完成年初预算的82.62%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算449万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算4.76万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算1万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为78.5万元。支出决算595.27万元，完成年初预算的758.31%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为48.59万元，支出决算64.08万元，完成年初预算的131.88%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为1180万元，支出决算1188.39万元，完成年初预算的100.71%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算1.9万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算19.25万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为180万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算226.17万元，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算705.1万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为100万元，支出决算59.74万元，完成年初预算的59.74%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为478万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为100万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算944.64万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为425万元，支出决算580万元，完成年初预算的136.47%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为70万元，支出决算162.53万元，完成年初预算的232.19%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为260万元，支出决算210.19万元，完成年初预算的80.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费压缩。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算40.85万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算467.68万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算6.6万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算497.46万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为282.91万元，支出决算377.59万元，完成年初预算的133.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算80万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为122.12万元，支出决算113.83万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算250万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助收入，年初未安排预算。

预备费（类）。年初预算为150万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是当年未发生重大自然灾害，该项目资金未使用，年末进行了追减。

其他支出（类）年初预留（款）。年初预算为400万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是该项目进行了追减调剂。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13,225.00万元，其中：

人员经费11,932.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,292.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出11,189.41万元，占本年支出合计的28.63%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7,756.84万元，增长225.98%。主要原因是：土地出让收益比上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出11,189.41万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出151.00万元,占1.35%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10,520.11万元,占94.02%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出518.30万元,占4.63%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3000万元，支出决算为11,189.41万元,完成年初预算的372.98%，主要原因是土地出让收益。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入，年初未安排预算。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入，年初未安排预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入，年初未安排预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1898万元，支出决算为9625.18万元，完成年初预算的507.12%，决算数大于预算数的主要原因此款上级财政补助收入（土地出让收益）。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.35万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入，年初未安排预算。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为736.77万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入，年初未安排预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1102万元，支出决算为320.29万元，完成年初预算的29.06%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政补助收入，实际按上级财政补助数支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.51万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入，年初未安排预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.5万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入，年初未安排预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47.2万元，支出决算为19.35万元，完成预算的41%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是按八项规定履行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.47万元，占38.60%，与2020年度相比，增加2.97万元，增长66.14%，主要原因是公车维修费增加；公务接待费支出决算为11.88万元，占61.40%，与2020年度相比，减少1.85万元，下降13.46%，主要原因是按八项规定履行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为11.2万元，支出决算为7.47万元，完成预算的66.70%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为11.2万元，支出7.47万元，完成预算的66.70%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。主要用于用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为36万元，支出决算为11.88万元，完成预算的33%。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待等支出。国内公务接待224批次，累计2,109人次。决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.88万元，主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待等支出，接待224批次，累计2,109人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为523.6万元，支出决算为490.32万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制机关运行经费支出；比2020年度增加44.27万元，增长9.92%，主要原因是福利费和编外人员工会经费支出增加等。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额506.31万元，其中：政府采购货物支出335.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.70万元。授予中小企业合同金额459.36万元，占政府采购支出总额的90.73%。其中，授予小微企业合同金额207.50万元，占授予中小企业合同金额的45.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，陆埠镇人民政府本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是消防救援；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，陆埠镇组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金73万元，占一般公共预算项目支出总额的0.55%。本年无政府性基金预算项目和本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

陆埠镇在2021年度部门（单位）决算中反映余姚市陆埠镇审计外包服务项目及余姚市陆埠镇中心小学设备购置项目绩效自评结果。

余姚市陆埠镇审计外包服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.2万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：委托中介对三年村级财务项目开展审计，通过审计规范了村级财务管理，节约了村级资金，提高了资金效益，揭示和反映村级财务管理全过程中存在的问题。发现的问题及原因：通过对村级三年财务的审计，对审计查出的问题落实整改深度及督导力度尚有欠缺。下一步改进措施：进一步加强对第三方审计的质量管理。

余姚市陆埠镇中心小学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为25万元，执行数为24.57万元，完成年初预算的98.28%。项目绩效完成情况：一是设备购置项目验收通过；二是项目资金使用规范，各类设备已经正常发挥应有功能。下一步改进措施：一是充分考虑政府采购时间较长、手续较多的特点，在时间上要有足够的提前量，以免影响正常使用；二是设备购置到位后，要加强日常的管理维护，使得设备更好地服务日常教学工作。

3.财政评价项目绩效评价结果：

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. XX（类）XX（款）XX（项）：指中华人民共和国财政部制定《2021年政府收支分类科目》。

注：金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

余姚市陆埠镇人民政府（汇总）公开表.xls