目 录

一、概况.......................................................................................................(2)

（一）部门（单位）职责...............................................................................(2)

（二）机构设置.............................................................................................(2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表...................................................(2-3 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明....................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(3 )

（二）收入决算情况说明...............................................................................(3 )

（三）支出决算情况说明...............................................................................(3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................(3-14 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................(14-15 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................(15-16 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................(16 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............(16-18 )

（十）机关运行经费支出说明.....................................................................(18 )

（十一）政府采购支出说明...................................................................(18-19 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................(19 )

（十三）预算绩效情况说明...................................................................(19-22 )

四、名词解释........................................................................................(22-27 )

一、余姚市大隐镇人民政府概况

（一）单位职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）负责拟定行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

（3）负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

（4）按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作。

（5）指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

（6）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

（7）负责行政区域精神文明精神，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

（8）负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

（9）法律法规和上级规定的其他事项。

（10）承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市大隐镇人民政府部门决算包括：大隐镇人民政府本级决算、大隐镇中心学校决算、大隐镇第二幼儿园决算。

纳入余姚市大隐镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大隐镇人民政府本级、大隐镇中心学校、大隐镇第二幼儿园

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7251.10万元，支出总计7251.10万元,与2020年度相比，各减少682.22万元，下降8.6%。主要原因是：2020年我镇土地出让所得较多，安排了相应的支出。2021年无土地出让，也没有相应的收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,251.10万元；包括财政拨款收入7,251.10万元（其中，一般公共预算6,556.63万元，政府性基金预算694.47万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,251.10万元，其中基本支出3,608.74万元，占49.77%；项目支出3,642.36万元，占50.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,251.10万元，支出总计7,251.10万元，与2020年相比，减少682.22万元，下降8.60%。主要原因是2020年我镇土地出让所得较多，安排了相应的支出。2021年无土地出让，也没有相应的收支。财政拨款支出年初预算数7179.05万元，完成年初预算的101%，主要原因是年度人员工资调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,556.63万元，占本年支出合计的90.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.74万元，下降0.44%。主要原因是：落实国家要求坚持政府过紧日子的号召，严格控制各类行政支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,556.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出953.31万元，占14.54%；国防（类）支出9.00万元,占0.14%；公共安全（类）支出256.42万元,占3.91%；教育（类）支出1,869.86万元,占28.52%；科学技术（类）支出5.48万元,占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出129.33万元,占1.97%；社会保障和就业（类）支出650.90万元,占9.93%；卫生健康（类）支出324.02万元,占4.94%；节能环保（类）支出79.29万元,占1.21%；城乡社区（类）支出183.57万元,占2.80%；农林水（类）支出1,651.90万元,占25.19%；交通运输（类）支出4.67万元,占0.07%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出24.49万元,占0.37%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出2.30万元,占0.04%；住房保障（类）支出262.08万元,占4.00%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出150.00万元,占2.29%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6627.75万元，支出决算为6556.63万元,完成年初预算的98.93%，主要原因是落实国家要求坚持政府过紧日子的号召，严格控制各类行政支出。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为3.05万元，决算数大于预算数的主要原因是所支出款项为上级专项补助镇人大运行经费。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）事务2021年年初预算为5万元，2021年决算为5万元，完成年初预算的100%。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）事务2021年年初预算为12.76万元，2021年决算为14.32万元，完成年初预算的112.23%，决算数大于预算数的主要原因本年新增了人大代表活动的交通费补助。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年年初预算为568.78万元，2021年决算为543.42万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级相关经费的支出标准，人员经费有所减少。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为2.22万元，决算数大于预算数的主要原因是所支出款项为上级专项补助款。

6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年年初预算为80.12万元，2021年决算为77.12万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级相关经费的支出标准，相关经费有所减少。

7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年年初预算为102.18万元，2021年决算为96.22万元，完成年初预算的94.174%，决算数小于预算数的主要原因是机构工作人员支出标准降低。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年年初预算为5.5万元，2021年决算为5.5万元，完成年初预算的100%。

9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为10.44万元，决算数大于预算数的主要原因是所支出款项为上级专项补助款。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）2020年年初预算为0万元，2020年决算为34.49万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目调整。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编列此预算。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年年初预算为190.53万元，2021年决算为143.69万元，完成年初预算的75.42%。决算数小于预算数的主要原因切实采取措施严格控制和压缩支出。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为17.6万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

14.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2021年年初预算为6万元，2021年决算为6万元，完成年初预算的100%。

15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年年初预算为3万元，2021年决算为3万元，完成年初预算的100%。

16.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年年初预算为240.44万元，2021年决算为211.54万元，完成年初预算的87.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少及压缩一般性支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2021年年初预算为5万元，2021年决算为5万元，完成年初预算的100%。

18.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2021年年初预算为0.4万元，2021年决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

19.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2021年年初预算为29.31万元，2021年决算为36.98万元，完成年初预算的126.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021年年初预算为5万元，2021年决算为2.5万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是本年所用调解经费较少。

21.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年年初预算为216.54万元，2021年决算为257.16万元，完成年初预算的118.76%，决算数大于预算数的主要原因是本年用于大隐镇第二幼儿园的基建支出较多。

22.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年年初预算为700.64万元，2021年决算为666.24万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

23.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年年初预算为522.81万元，2021年决算为515.18万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

24.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年年初预算为144.7万元，2021年决算为194.59万元，完成年初预算的133.48%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

25.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2021年年初预算为10.6万元，2021年决算为10.6万元，完成年初预算的100%。

26.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2021年年初预算为202.3万元，2021年决算为200万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年收取的教育附加费较预算有所减少，导致相应的支出也有所减少。

27.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年年初预算为39.3万元，2021年决算为19.25万元，完成年初预算的48.98%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

28.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021年年初预算为3万元，2021年决算为3万元，完成年初预算的100%。

29.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为1.28万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助我镇科普活动的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年年初预算为99.34万元，2021年决算为107.09万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于预算数的主要原因是相关人员增加。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年年初预算为32.07万元，2021年决算为19.25万元，完成年初预算的60.02%。决算数小于预算数的主要原因是镇本级预算有部分支出未完成。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助我镇宣传文化活动支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助我镇文化体育活动支出。

34.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2021年年初预算为55万元，2021年决算为21.17万元，完成年初预算的38.49%。决算数小于预算数的主要原因是镇本级预算有部分支出未完成.

35.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2021年年初预算为13.6万元，2021年决算为7.2万元，完成年初预算的52.94%。决算数小于预算数的主要原因是镇本级预算有部分支出未完成.

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年年初预算为13.13万元，2021年决算为10.4万元，完成年初预算的79.21%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中部分项目由社保资金支付。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2021年年初预算为60.39万元，2021年决算为58万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中部分项目由社保资金支付。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年年初预算为192.88万元，2021年决算为192.88万元，完成年初预算的100%。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年年初预算为96.49万元，2021年决算为96.49万元，完成年初预算的100%。

40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为4.45万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助款未列入我镇2021年初预算。

41.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为2.29万元.决算数大于预算数的主要原因是上级补助款未列入我镇2021年初预算。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为31.19万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助款未列入我镇2021年初预算。

43.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为2.43万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助款未列入我镇2021年初预算。

44.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为13.81万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

45.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2021年年初预算为4.2万元，2021年决算为3.8万元。完成年初预算的90.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出科目有所调整。

46.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2021年年初预算为21.5万元，2021年决算为22.77万元。完成年初预算的105.91%。决算数大于预算数的主要原因是老年福利标准有所提高。

47.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为26.85万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助我镇养老服务中心经费。

48.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为6.15万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助我镇各类社会福利事业经费。

49.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为1.4万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

50.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为3.14万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

51.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为55.94万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

52.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年年初预算为69.8万元，2021年决算为0.33万元。完成年初预算的0.47%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

53.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）2021年年初预算为35万元，2021年决算为4.57万元，完成年初预算的13.06%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

54.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021年年初预算为21万元，2021年决算为8万元，完成年初预算的38.1%。决算数小于预算数的主要原因是救助人次减少及部分科目调整。

55.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为5.21万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

56.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）2021年年初预算为19万元，2021年决算为15.34万元，完成年初预算的80.74%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度其他农村生活救助的情况较少。

57.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助用于退役军人管理支出。

58.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出2021年年初预算为67.67万元，2021年决算为56.35万元，完成年初预算的83.27%。决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算项目未实行。

59.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年年初预算为67.6万元，2021年决算为119.22万元，完成年初预算的176.36%，决算数大于预算数的主要原因是部分补助项目未列入年初预算以及部分项目补助标准提高。

60.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.82万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

61.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）2021年年初预算为10万元，2021年决算为10万元，完成年初预算的100%。

62.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为1.82万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

63.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出2021年年初预算为130.65万元，2021年决算为123.09万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费有所减少。

64.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年年初预算为13.23万元，2021年决算为13.23万元，完成年初预算的100%。

65.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年年初预算为51.44万元，2021年决算为51.44万元，完成年初预算的100%。 

66.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为1.4万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助用于老龄卫生健康事业。

67.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出2021年年初预算为8万元，2021年决算为3万元，完成年初预算的37.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目未实施。

68.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为154.18万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款，专项用于我镇的污水治理工程。

69.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为79.29万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款，专项用于我镇的污染防治项目。

70.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为97.83万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

71.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年年初预算为120.13万元，2021年决算为85.74万元，完成年初预算的71.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员开支减少、部分项目支出标准降低。

72.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年年初预算为54.01万元，2021年决算为74.97万元，完成年初预算的138.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加所致。

73.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年年初预算为11万元，2021年决算为7.77万元，完成年初预算的70.64%。决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算中的项目未实行。

74.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.83万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

75.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为39.44万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

76.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为128.1万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

77.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年年初预算为12.77万元，2021年决算为16.95万元。完成年初预算的132.73%。决算数大于预算数的主要原因是有上级专项补助款未列入年初预算。

78.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2021年年初预算为15万元，2021年决算为38.9万元，完成年初预算的259.33%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助我镇森林培育项目较多、金额较大。

79.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）2021年年初预算为331.7万元，2021年决算为337.43万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因是补助标准增加。

80.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为3.9万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

81.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）2021年年初预算为14万元，2021年决算为13.58万元。完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出有所减少。

82.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为30.02万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

83.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年年初预算为14万元，2021年决算为18.7万元。完成年初预算的133.57%。决算数大于预算数的主要原因是2021年台风灾害影响较重，防汛救灾支出较多。

84.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为3.75万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

85.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年年初预算为26万元，2021年决算为26.02万元。完成年初预算的100%。

86.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年年初预算为172万元，2021年决算为127.12万元。完成年初预算的73.91%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

87.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村村集体经济的补助（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为152.38万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

88.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021年年初预算为455.82万元，2021年决算为632.05万元。完成年初预算的138.66%。决算数大于预算数的主要原因是2021年支出中除镇级预算外，一部分为上级补助款。

89.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为4.67万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助我镇公路养护款。

90.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为24.49万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

91.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

92.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

93.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为262.08万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

94.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为150万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,608.74万元，其中：

人员经费3,608.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出等。

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出694.47万元，占本年支出合计的9.58%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少710.96万元，下降50.59%。主要原因是2020年度我镇土地出让金收入较多相应安排的支出也较多，而2021年无土地出让，也无相关的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出694.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出564.56万元,占81.29%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出129.92万元,占18.71%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为551.3万元，支出决算为694.47万元,完成年初预算的125.97%，主要原因是上级补助我镇农村基础设施建设的资金较多。其中：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2021年年初预算为380万元，2021年决算为526.89万元，完成年初预算的138.66%。决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项补助项目未列入年初预算。

2．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为27.38万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

3．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为10.29万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

4.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）2021年年初预算为171.3万元，2021年决算为77.99万元，完成年初预算的45.53%。决算数小于预算数的主要原因是2021年初安排预算的部分支出未完成。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为44.76万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年决算为7.17万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中无此项系上级补助款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况大隐镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50.56万元，支出决算为42.65万元，完成预算的84.36%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持政府过紧日子的要求，严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.57万元，占17.75%，与2020年度相比，减少0.27万元，下降3.44%，主要原因是严管各类公务用车，压缩公务用车运行经费；公务接待费支出决算为35.08万元，占82.25%，与2020年度相比，减少4.41万元，下降10.97%，主要原因是严格控制各类公务接待，压缩公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为7.57万元，完成预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是严管各类公务用车，压缩公务用车运行经费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数。

公务用车运行维护费预算数为8万元，支出7.57万元，完成预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是严管各类公务用车，压缩公务用车运行经费。主要用于城管用车、森林消防用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为46.56万元，支出决算为35.08万元，完成预算的75.34%。主要用于接待上级来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各类公务接待，压缩公务接待支出。国内公务接待660批次，累计5890人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出35.08万元，主要用于上级来客接待660批次，累计5890人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为157.18万元，支出决算为146.32万元，完成年初预算的93.09%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行市财政局各项支出标准，控制各类支出；比2020年度减少78.68万元，下降34.97%，主要原因是严格执行市财政局各项支出标准，控制各类支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,153.98万元，其中：政府采购货物支出195.55万元、政府采购工程支出518.24万元、政府采购服务支出440.20万元。授予中小企业合同金额1,153.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额463万元，占授予中小企业合同金额的40.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，大隐镇人民政府本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是机关公务用车1辆、消防车1辆、城市管理用车1辆、森林消防用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，大隐镇人民政府组织对2021年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金356.77万元。部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

大隐镇人民政府本年无部门整体支出绩效评价。

大隐镇人民政府本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目单位自评结果

余姚市大隐镇人民政府在2021年度部门决算中反映2021年度大隐镇生态公益林生态效益补偿项目及大隐镇水利工程维修养护项目绩效自评结果。

2021年度大隐镇生态公益林生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为337万元，执行数为331.73万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成公益林生态补偿103.4万元；二是完成四明山区域生态公益林补偿223.29万元；三是完成水源涵养林补偿5.04万元。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：2021年度大隐镇生态公益林生态效益补偿                                      报告日期：2022年8月25日

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

2021年大隐镇水利工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25.04万元，执行数为25.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成大隐镇灌溉泵站维修10座，疏通沟渠800米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。    

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 项目名称：2021年大隐镇水利工程维修养护项目                                         报告日期：2022年8月25日

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

3.部门评价项目评价结果

 部门评价项目评价结果同上第2点。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

7．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指反映人大代表开支各类视察等方面的支出。
     8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
     9．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
     10．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
     11．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
     12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。    

14.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）指反映用于兵役征集等方面的支出。

15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

16. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

17. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）指反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

18．公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
    22．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指反映各部门举办的学期教育支出。
    23．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指反映个部门举办的小学教育支出。
    24．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指反映各部门举办的初中教育支出。
    25.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

26.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

27.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）指反映用于开展科普活动的支出。

29.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）指反映除上述项目以外其他用于科学普及方面的支出。

30.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）指反映举办大型文化艺术活动的支出。
    31．化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）指反映群众文化方面的支出，报刊教材文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
    32.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

33.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指反映老龄事务方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
    36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
    37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映除上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。
    38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

41.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

44. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

45.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

46.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

47.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）指反映除最低生活保险、临时救助、特困要员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

48．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
   49．医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指反映用于乡镇卫生院的支出。

50．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
    51．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    52.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

53.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

54.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）指反映用于食品监督方面的支出。

55.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

56．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
    57.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

58.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

59. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
   60．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

61. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。

62.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

63.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

64.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

65.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）指反映由森林生态效益补偿基金安排的公益林管理支出。

66.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

67. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

68.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

69. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

70.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

71.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。
    72．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

73.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

74.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。