目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、余姚市丈亭镇人民政府概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟定行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

3. 负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

4. 负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动，按规定权限和程序审批或审核投资项目。

5. 按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作。

6. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

7. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

8. 负责行政区域精神文明精神，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

9. 负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

10.法律法规和上级规定的其他事项。

11.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市丈亭镇人民政府决算包括：镇政府本级决算、余姚市丈亭镇初级中学决算、余姚市丈亭镇成人文化技术学校决算、余姚市丈亭镇中心小学决算、余姚市丈亭镇三江小学决算、余姚市丈亭镇第一幼儿园决算。

纳入余姚市丈亭镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.余姚市丈亭镇人民政府（本级）
2.余姚市丈亭镇初级中学
3.余姚市丈亭镇三江小学
4.余姚市丈亭镇成人文化技术学校
5.余姚市丈亭镇中心小学
6.余姚市丈亭镇第一幼儿园

二、余姚市丈亭镇人民政府2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市丈亭镇人民政府2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20099.92万元，支出总计20099.92万元,与2020年度相比，收入总计增加3239.77万元，增长19.22%，支出总计增加20099.92万元，增长19.22%。主要原因是：一是人员经费支出增加，二是上级专项基金建设支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20099.92万元；包括财政拨款收入20099.92万元（其中，一般公共预算17065.57万元，政府性基金预算3034.35万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20099.92万元，其中基本支出9973.17万元，占49.62%；项目支出10126.75万元，占50.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计20099.92万元，支出总计20099.92万元，与2020年相比，各增加3239.77万元，增长19.22%。主要原因是一是人员经费支出增加，二是上级专项基金建设支出增加；财政拨款支出年初预算数12480万元，完成年初预算的161.06%，主要原因是年初预算只初步核算本级人员支出和一般公共支出，上级专项和基金专项不包括在内。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17066.57万元，占本年支出合计的84.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2144.37万元，增长14.37%。主要原因是：包括人员、正常支出等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17066.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2144.84万元，占12.57%；国防（类）支出29.96万元,占0.18%；公共安全（类）支出814.13万元,占4.77%；教育（类）支出6535.69万元,占38.29%；科学技术（类）支出7.73万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出168.84万元,占0.99%；社会保障和就业（类）支出1508.18万元,占8.84%；卫生健康（类）支出231.75万元,占1.36%；节能环保（类）支出122.24万元,占0.72%；城乡社区（类）支出1318.84万元,占7.73%；农林水（类）支出3703.14万元,占21.70%；交通运输（类）支出22.46万元,占0.13%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出16.35万元,占0.09%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出99.13万元,占0.58%；住房保障（类）支出342.28万元,占2.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12480.00万元，支出决算为17065.57万元,完成年初预算的136.74%，主要原因是当年实际拨款情况是根据本年的财政收入进行拨款。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.72万元，支出决算为96.73万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因镇人大基本支出增加。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15.00万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的92.13%，决算数小于预算数的主要原因是人大选举经费支出减少。

（3）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，主要用于镇人大代表视察方面的支出。

（4）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，主要用于镇政协代表视察方面的支出。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1389.40万元，支出决算为1573.70万元，完成年初预算的113.26%。决算数大于预算数的主要原因是镇政府行政人员基本支出增加。

（6）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为213.96万元。完成年初预算的194.51%。决算数大于预算数的主要原因是镇政府行政运行经费支出增加。

（7）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为1.95万元。完成年初预算的13%。决算数小于预算数的主要原因是政府本级其他事务支出减少。

（8）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为58.26万元，支出决算为60.54万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于预算数的主要原因是财政事业人员支出增加。

（9）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的85.15%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算只是预计支出，本年实际监察审计费用减少。

（10）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，主要用于儿童之家规范化建设支出。

（11）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为145.12万元，支出决算为158.19万元，完成年初预算的109.01%，决算数大于预算数的主要原因是镇党委基本支出增加。

（12）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.52万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于镇组织部门的专项支出。

（13）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于社会治理工作专项经费支出。

（14）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是本年度征兵经费等费用减少。

（15）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为473.00万元，支出决算为461.21万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于预算数的主要原因是民防人员经费支出减少。

（16）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为102.27万元，支出决算为108.26万元，完成年初预算的105.86%，决算数大于预算数的主要原因是司法人员基本支出增加。

（17）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是综合整治管理支出减少。

（18）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为211.00万元，支出决算为194.68万元，完成年初预算的92.27%，决算数小于预算数的主要原因是其他公共安全支出减少。

（19）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为376.70万元，支出决算为323.82万元，完成年初预算的85.96%，决算数小于预算数的主要原因是公立幼儿园支出减少。

（20）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3261.91万元，支出决算为2705.99万元，完成年初预算的82.96%，决算数小于预算数的主要原因是小学教学支出减少。

（21）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2430.00万元，支出决算为2238.30万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于预算数的主要原因是初中教学支出减少。

（22）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为480.17万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于其他教育事业支出。

（23）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为255.00万元，支出决算为178.16万元，完成年初预算的69.87%，决算数小于预算数的主要原因是成人教育支出减少。

（24）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为503.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于各学校的教学公用经费支出。

（25）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.52万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于其他教育方面的支出。

（26）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于余姚市研发投入工作考核奖励支出。

（27）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于科普长廊宣传、其他科普活动方面的支出。

（28）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于科普专项经费支出。

（29）文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）。年初预算为56.78万元，支出决算为84.35万元，完成年初预算的148.56%，决算数大于预算数的主要原因是文化基本支出增加。

（30）文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为76.98万元，完成年初预算的118.43%，决算数大于预算数的主要原因是文化专项宣传活动等支出增加。

（31）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于农家书屋示范点日常运行补助。

（32）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于全域旅游发展政策补助支出。

（33）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于非物质文化遗产专项补助支出。

（34）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为225.00万元，决算数为44.98万元，完成年初预算的19.99%，决算数小于预算数的主要原因是年初所做的新型农村合作医疗本年未在该科目支付核算。

（35）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为72.40万元，决算数为63.90万元，完成年初预算的88.26%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目核算时有所调整。

（36）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为98.40万元，决算数为93.31万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于预算数的主要原因是公务员退休人员活动费减少。

（37）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为170.00万元，决算数为165.98万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因是预算只是预估，实际支出会有所调整。

（38）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为85.00万元，决算数为82.99万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因是预算只是预估，实际支出会有所调整。

（39）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，决算数为15.77万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于财政对伤残的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

（40）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，决算数为33.16万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于财政对在乡复员军人、按规定办理带病回乡的退伍军人生活补助。

（41）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，决算数为127.82万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于财政对义务兵的补助。

（42）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，决算数为0.51万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于困难群众的物价补贴。

（43）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，决算数为33.14万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于退役士兵的安置支出。

（44）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为65.00万元，决算数为19.59万元，完成年初预算的30.14%，决算数小于预算数的主要原因是用于其他退役安置的支出减少。

（45）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，决算数为17.18万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于孤儿生活补助。

（46）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为41.00万元，决算数为125.83万元，完成年初预算的172.47%，决算数大于预算数的主要原因是该款项包括上级专项拨款和本级配套支出，用于对老年人提供福利服务方面的支出。

（47）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，决算数为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于坟墓迁移等殡葬支出。

（48）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，决算数为57.37万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于本镇养老服务机构的补助支出。

（49）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，决算数为33.30万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于元旦春季期间困难群众节日生活补助。

（50）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，决算数为2.27万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于残疾人家庭无障碍改造项目支出。

（51）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，决算数为95.54万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

（52）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，决算数为264.66万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于残疾人事业方面的支出。

（53）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为70.39万元，决算数为30.07万元，完成年初预算的42.72%，决算数小于预算数的主要原因是本单位残疾人救助支出减少。

（54）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，决算数为23.51万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（55）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，决算数为13.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于农村困难边缘户等的支出。

（56）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，决算数为29.52万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于城市特困人员救助支出。

（57）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，决算数为3.61万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于农村生活困难的居民生活救助支出。

（58）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，决算数为6.60万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于春节期间重点优抚对象节日慰问金支出。

（59）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为100.00万元，决算数为124.08万元，完成年初预算的124.08%，决算数大于预算数的主要原因是用于其他社会保障和就业支出增加。

（60）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，决算数为3.52万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于计划生育四项手术费、人口监测等专项支出。

（61）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为70.00万元，决算数为70.00万元，完成年初预算的100%。

（62）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，决算数为7.14万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

（63）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为126.22万元，决算数为88.47万元，完成年初预算的70.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员基本支出相应减少，用于其他计划生育服务等方面的支出减少。

（64）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.80万元，决算数为32.03万元，完成年初预算的92.04%。用于公务员在职及离退休人员的医疗保险缴费支出。

（65）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.50万元，决算数为24.18万元，完成年初预算的70.09%，用于在职人员及离退休人员的医疗保险缴费支出。

（66）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，决算数为6.42万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于老龄卫生健康支出。

（67）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，决算数为22.24万元，，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于农村生活污水单体式治理项目支出。

（68）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，决算数为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于污染防治方面的专项支出。

（69）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。年初预算为339.00万元，决算数为310.99万元，完成年初预算的91.74%，，决算数小于预算数的主要原因是用于城乡管理方面的支出减少。

（70）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，决算数为7.85万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于城乡社区卫生服务支出。

（71）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，决算数为1000.00万元，用于全镇全域保洁费支出。

（72）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为984.75万元，决算数为1122.17万元，完成年初预算的113.95%，决算数大于预算数的主要农业基本支出增加。

（73）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，决算数为4.78万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于农作物病虫害绿色防控、农机专项补助等支出。

（74）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，决算数为11.28万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于病虫鼠害、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助支出。

（75）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，决算数为0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于农业质量认证、标准化生产示范等补助支出。

（76）农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为10.00万元，决算数为9.98万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是用于森林防火的专线支出减少。

（77）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，决算数为144.32万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于农业生产者的生产资料补贴。

（78）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为122.50万元，决算数为246.27万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村其他农业支出增加。

（79）农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于森林培育支出

（80）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，决算数为137.73万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于森林生态效益补偿基金安排的公益林管理支出。

（81）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原减灾防灾（项）。年初预算数为0万元，决算数为7.64万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于森林防火等支出。

（82）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，决算数为67.96万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于水利工程建设支出。

（83）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，决算数为504.70万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于水利防汛预警支出。

（84）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，决算数为69.81万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于喷滴灌工程补助支出。

（85）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为26.88万元，决算数为27.95万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于预算数的主要原因用于水利基本支出增加。

（86）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，决算数为91.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于水库移民后期扶持项目资金支出。

（87）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为73.00万元，决算数为45.71万元，完成年初预算的62.62%，决算数小于预算数的主要原因是用于其他水利的补助支出减少。

（88）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，决算数为66.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于农村公益事业、美丽乡村建设等补助支出。

（89）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为62.00万元，决算数为899.66万元，决算数大于预算数的主要原因是村干部工资及报酬有上级专项下拨，村级运转经费也专项下拨，年初预算只预估乡镇本级需配套的村干部工资。

（90）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为305.00万元，决算数为235.38万元，完成年初预算的77.17%，决算数小于预算数的主要原因是用于农业其他方面的支出减少。

（91）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算为0万元，决算数为22.46万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于农村公路日常养护支出。

（92）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，决算数为16.35万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于开放性经济政策专项补助支出。

（93）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，决算数为99.13万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于历年灾毁耕地复垦项目补助支出。

（94）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，决算数为342.27，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9973.17万元，其中：

人员经费9380.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险等。

公用经费592.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3034.35万元，占本年支出合计的15.10%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1096.40万元，增长56.58%。主要原因是：主要原因是基金为上级专项拨款，政府本级本年如果没有预计基金收入，年初不作预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3034.35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出40.00万元,占1.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2803.94万元,占92.41%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出190.41万元,占6.27%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3034.35万元,主要原因是是基金为上级专项拨款，政府本级本年如果没有预计基金收入，年初不作预算安排。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于水库移民后期扶持项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.12万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于高标准农田建设项目结算支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.06万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于简易公路维修改造补助支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2106.37万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于“非粮化”整治回复耕地功能基础设施建设、美丽乡村建设等补助支出。

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算99.28万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于耕地保护补偿资金。

（6）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算304.11万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于城市市政基础设施配套费的支出

（7）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算108.62万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于村级运转经费及村干部报酬。

（8）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算76.29万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于居家养老服务补助、重度残疾人护理等支出。

（9）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算5.50万元，，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于全民健身公共体育场地设施健身项目补助支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44.70万元，支出决算为36.98万元，完成预算的82.73%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实贯彻党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2020年和2021年无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.90万元，占29.48%，与2020年度相比，增加2.19万元，增长25.14%，主要原因是本年汽车维修费增加；公务接待费支出决算为26.08万元，占70.52%，与2020年度相比，减少0.32万元，下降1.21%，主要原因是认真落实贯彻党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10.40万元，支出决算为10.90万元，完成预算的104.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年汽车维修费增加。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为10.40万元，支出10.90万元，完成预算的104.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年汽车维修费增加。主要用于本单位及下属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为34.30万元，支出决算为26.08万元，完成预算的70.52%。主要用于接待外单位来访、指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真落实贯彻党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩。国内公务接待437批次，累计4351人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于0接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出26.08万元，主要用于国内接待支出，接待437批次，累计4351人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为610.00万元，支出决算为592.93万元，完成年初预算的97.20%，决算数大小于预算数的主要原因本年度机关运行经费压缩，支出减少；比2020年度增加164.98万元，增长38.55%，主要原因是公共服务支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额200.20万元，其中：政府采购货物支出164.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.66万元。授予中小企业合同金额200.20万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.81%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日本单位及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是行政执法用车、森林消防用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金429.79万元，占一般公共预算项目支出总额的6.06%。本单位本年无政府性基金预算项目。本单位本年无国有资本经营预算项目。

本单位本年无部门整体支出绩效评价。

本单位本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市丈亭镇人民政府在2021年度单位决算中反映

2020年农村公路大中修工程建设项目及2020-2021年度城市市政基础设施配套项目绩效自评结果。

2020年农村公路大中修工程建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算125.68万元，执行数为125.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成：一是各村公路维修进一步得到保障，二是确保群众出行安全。下一步改进措施：进一步加强对资金监督管理，做到专款专用。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 项目名称：2020年农村公路大中修工程建设项目                                        报告日期：2021年12月30日

2020-2021年度城市市政基础设施配套项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算304.11万元，执行数为304.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成：改善村容村貌，构建文明美丽乡村，使人们居住环境得到进一步得到优化。下一步改进措施：进一步加强对资金监督管理，做到专款专用。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 项目名称：2020-2021年度城市市政基础设施配套项目      

 报告日期：2021年12月30日

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指支出功能分类科目名称。