一、概况

（一）部门（单位）职责

朗霞街道办事处是市政府的派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。

1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署；落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质；加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2.统筹城市管理。负责辖区内市容环境卫生，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、净化、美化城市环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理；负责辖区内综合行政执法工作，维护辖区良好秩序；负责危房改造及住宅小区管理工作。负责上级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。

3.指导基层自治。指导村（社）工作，加强思想、组织、制度建设，及时反映村（社）民的意见、建议和要求；动员社会力量参与村（社）治理；抓好村（社）文化建设，开展文明单位创建活动。

4.统筹村（社）发展。统筹落实村（社）发展的重大决策和村（社）建设规划，参与或落实辖区基础设施建设规划；负责农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设，改善群众生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

5.组织公共服务。落实公共服务领域相关政策，负责辖区内的教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城市建设、房产管理、土地征收、拆迁和开发等工作。

6.协调社会治理。负责辖区内社会综合治理；负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作；开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作；负责流动人口管理服务工作；保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

7.服务经济发展。为辖区内经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，营造良好发展环境；统筹做好采集企业信息、促进人才智力项目引进、优化投资环境等工作，保护各种经济组织的合法权益；负责辖区内安全生产、市场监管等工作。贯彻党的农村政策，负责辖区内农村建设规划编制、组织实施和农村经济发展的指导等工作。

8.加强财政管理。编制并执行街道财政预决算计划，加强街道财政监督、管理，按计划组织、管理街道财政收支；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9.履行法律法规规章规定和市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，朗霞街道办事处部门决算包括：朗霞街道本级决算、所属朗霞初级中学、新新小学、天华小学、朗霞小学、更大小学、姚北实验学校、朗霞职业技术学校和姚北新城实验幼儿园决算。

纳入余姚市朗霞街道办事处 2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 朗霞街道本级

2. 朗霞初级中学

3. 新新小学

4. 天华小学

5. 朗霞小学

6. 更大小学

7. 姚北实验学校

8. 朗霞职业技术学校

9. 姚北新城实验幼儿园

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计36,879.67万元，支出总计36,879.67万元,与2020年度相比，各增加11,364.28万元，增长44.54%。主要原因是：收入总体增加，相应支出也增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计36,879.67万元；包括财政拨款收入36,202.64万元（其中，一般公共预算29,132.64万元，政府性基金预算7,070.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.16%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入677.03万元，占收入合计1.84%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计36,879.67万元，其中基本支出17,829.43万元，占48.34%；项目支出19,050.24万元，占51.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计36,202.64万元，支出总计36,202.64万元，与2020年相比，各增加11,083.87万元，增长44.13%。主要原因是2021年税收分成收入增加和国有土地使用权出让收入增加，使得财政拨款收入总体增加；财政拨款支出年初预算数26,290.14万元，完成年初预算的137.70%，主要原因是财政拨款收入总体增加，消化历年支出挂应收款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出29,132.64万元，占本年支出合计的78.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,814.27万元，增长30.53%。主要原因是：2021年度税收分成收入增加,消化历年支出挂应收款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出29,132.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,592.39万元，占8.90%；国防（类）支出22.67万元,占0.08%；公共安全（类）支出1,044.50万元,占3.59%；教育（类）支出9,956.61万元,占34.18%；科学技术（类）支出11.19万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出253.57万元,占0.87%；社会保障和就业（类）支出2,728.31万元,占9.37%；卫生健康（类）支出1,375.71万元,占4.72%；节能环保（类）支出20.00万元,占0.07%；城乡社区（类）支出2,618.29万元,占8.99%；农林水（类）支出5,729.39万元,占19.67%；交通运输（类）支出61.89万元,占0.21%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出10.76万元,占0.04%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1,949.66万元,占6.69%；住房保障（类）支出692.67万元,占2.38%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出65.03万元,占0.22%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,438.53万元，支出决算为29,132.64万元,完成年初预算的124.29%，主要原因是2021年度税收分成收入增加,消化历年支出挂应收款。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.47万元，支出决算为83.86万元，完成年初预算的162.93%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资支出增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71.00万元，支出决算为63.59万元，完成年初预算的89.56%，决算数小于预算数的主要原因是人大行政管理项目支出减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成调整预算的100%，决算大于预算数的原因是增加市人大代表活动经费支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加政协界别活动经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1955.09万元，支出决算为1122.82万元，完成年初预算的57.43%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行基本支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为121.60万元，支出决算为234.21万元，完成年初预算的192.61%，决算数大于预算数的主要原因是行政管理项目支出增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为62.73万元，支出决算为57.20万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于预算数的主要原因是财政事业人员工资支出减少。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的56.05%，决算数小于预算数的主要原因是审计业务项目支出减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的51.73%，决算数小于预算数的主要原因是群众团体行政管理项目支出减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为318.09万元，支出决算为314.33万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员工资支出减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为153.00万元，支出决算为63.84万元，完成年初预算的41.73%，决算数小于预算数的主要原因是人才工作等项目未支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为196.70万元，支出决算为107.97万元，完成年初预算的54.89%，决算数小于预算数的主要原因是宣传事务项目支出减少。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为24.50万元   ，完成年初预算的40.83%，决算数小于预算数的主要原因是党建工作项目支出减少。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0万元，调整预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加星级食安办项目支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为451.99万元，支出决算为469.99万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于预算数的主要原因是临聘人员基本支出增加。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的66.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为474.58万元，支出决算为367.14万元，完成年初预算的77.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加严重精神障碍患者监护费用专项支出。

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为96.05万元，支出决算为101.96万元，完成年初预算的106.15%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资支出增加。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为767.50万元，支出决算为571.81万元，完成年初预算的74.50%，决算数小于预算数的原因是临聘人员支出减少。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1432.28万元，支出决算为1079.09万元，完成年初预算的75.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出调整至教育费附加安排的支出科目。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为7020.68万元，支出决算为5740.53万元，完成年初预算的81.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出调整至其他普通教育支出和教育费附加安排的支出科目。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1409.24万元，支出决算为1146.61万元，完成年初预算的81.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出调整至其他普通教育支出和教育费附加安排的支出科目。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为974.24万元，支出决算为974.24万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是生均公用经费支出原安排在其他科目支出。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加小额贴息贷款贴息资金项目支出。

教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为178.13万元，支出决算为171.36万元，完成年初预算的96.20%，决算数小于预算数的主要原因是成人中等教育基本支出减少。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为738.00万元，支出决算为738.00万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加教育费附加收入安排的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为104.87万元，支出决算为104.87万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加校级领导考核奖励和工程名优特教室教科研津贴及补助项目支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加研发投入工作考核奖励项目支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加科普专项经费支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加科普专项经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为207.54万元，支出决算为248.02万元，完成年初预算的119.50%，决算数大于预算数的主要原因是增加农村文化礼堂日常运行补助项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加农家书屋示范点日常运行补助项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加非物质文化遗产专项补助支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为202.84万元，支出决算为179.51万元，完成年初预算的88.50%，决算数小于预算数的主要原因是减少业务管理项目支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为0万元，调整预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加学历学位补助支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.50万元，支出决算为81.86万元，完成年初预算的564.55%，决算数大于预算数的原因是增加村级组织换届选举工作经费支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加事业人员年休假补助支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为47.35万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的139.49%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休干部活动经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为81.10万元，支出决算为81.06万元，完成年初预算的99.95%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为744.76万元，支出决算为741.56万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为241.58万元，支出决算为239.10万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为24.10万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的100.00%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成调整预算的100%，决算大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤项目支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为24.49万元，支出决算为24.49万元，完成调整预算的100%，决算大于预算数的主要原因是增加伤残抚恤项目支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为36.84万元，支出决算为36.84万元，完成调整预算的100%，决算大于预算数的主要原因是增加在乡复员、退伍军人定期抚恤支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为136.51万元，完成年初预算的341.28%，决算数大于预算数的主要原因是增加义务兵家庭优待金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为134.00万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的2.14%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出使支出减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为141.29万元，完成年初预算的117.74%，决算数大于预算数的主要原因是士兵安置人数增加相应支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为24.20万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的32.19%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人服务站保障体系建设项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的111.88%，决算数大于预算数的主要原因是困境儿童((孤儿))救助支出增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为118.00万元，支出决算为115.25万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的原因是高龄老人生活津贴项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加惠民生态墓葬及墓园改造补助项目支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为230.00万元，支出决算为92.92万元，完成年初预算的40.40%，决算数小于预算数的主要原因是居家养老服务补助项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为67.80万元，支出决算为67.80万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加困难群众节日生活补助项目支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人家庭无障碍改造项目经费支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为11.02万元，支出决算为11.02万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人城乡基本医疗保险补助支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为330.00万元，支出决算为299.38万元，完成年初预算的90.72%，决算数小于预算数的主要原因是困难、重度残疾人补贴支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的41.75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出使支出减少。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为49.77万元，完成年初预算的497.70%，决算数大于预算数的主要原因是调整最低生活保障资金发放方式，使最低生活保障金项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的220.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加困难群众临时救助项目支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为37.19万元，支出决算为37.19万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加城市特困人员供养支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为203.80万元，支出决算为76.13万元，完成年初预算的37.36%，决算数小于预算数的主要原因是特困人员供养支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。年初预算为262.00万元，支出决算为39.87万元，完成年初预算的15.22%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出使支出减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加春节期间重点优抚对象慰问金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为31.53万元，支出决算为68.17万元，完成年初预算的216.21%，决算数大于预算数的主要原因是增加社会养老保险待遇享受人员社会化管理服务工作经费支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为263.30万元，支出决算为716.67万元，完成年初预算的272.19%，决算数大于预算数的主要原因是年末追加卫生院运行经费补助支出以清理暂付款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为59.00万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的64.42%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出使支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防疫（隔离点租赁费）项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加婴幼儿照护服务专项补助支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为145.50万元，支出决算为129.92万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出使支出减少。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为154.11万元，支出决算为161.17万元，完成年初预算的104.58%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，调整预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为255.32万元，支出决算为255.20万元，完成年初预算的99.95%。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加高龄老人节日慰问金支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加污水零直排区创建项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为477.52万元，支出决算为458.63万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加一城两镇补助项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为1980.00万元，支出决算为1980.00万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加清理基建工程往来款和各行政村公益事业工程往来款项目支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为29.66万元，支出决算为29.66万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业人员年休假补助支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为78.00万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的50.78%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1270.23万元，支出决算为1305.22万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加农作物病虫害绿色防控示范补助支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的146.64%，决算数大于预算数的主要原因是增加动物扑杀补助和动物防疫员补助支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加农产品质量安全检测样品费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为361.62万元，支出决算为361.62万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加规模种粮大户种植补贴和新型农业主体贷款贴息项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为620.40万元，支出决算为2339.28万元，完成年初预算的377.06%，决算数大于预算数的主要原因是增加清理公益事业工程往来款项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的原因是渔业增殖放流项目支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加农业领域大学生就业创业补助项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的58.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出使支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为294.00万元，支出决算为248.19万元，完成年初预算的84.42%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出使支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加一村万树示范村补助支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为149.60万元，支出决算为149.60万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加河道整治工程补助项目支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加泵站运行维护管理补助支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加防台防汛救灾补助支出。

农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业人员年休假补助支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加农业水价综合改革专项补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为105.00万元，支出决算为105.00万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加美丽乡村建设和农村公益事业建设项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为721.22万元，支出决算为478.60万元，完成年初预算的66.36%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出使支出减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为562.72万元，支出决算为562.72万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加村级运行经费和村干部报酬补助支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的2.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员基本支出大幅减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为61.89万元，支出决算为61.89万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加农村公路建设与养护补助支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成调整预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加开放型经济政策补助和低价值回收补助支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为1949.66万元，支出决算为1949.66万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加旱地改水田土地整治项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为691.02万元，支出决算为691.02万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加教师住房公积金补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员房改补助支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为63.00万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的23.86%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出使支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加防台防汛救灾补助支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17,152.40万元，其中：

人员经费15,730.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,422.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7,070.00万元，占本年支出合计的19.17%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4,269.60万元，增长152.46%。主要原因是：国有土地使用权出让收入增加，相应支出安排也增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7,070.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,314.86万元,占89.32%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出755.14万元,占10.68%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2802.00万元，支出决算为7,070.00万元,完成年初预算的252.32%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出大幅增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为777.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加宅基地复垦土地整治项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1800.00万元，支出决算为4974.40万元，完成年初预算的276.36%，决算数大于预算数的主要原因是国有土地使用权出让收入大幅增加，相应支出安排也增加。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为563.46万元，决算数大于预算数的主要原因是增加城市市政基础设施配套费项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为842.00万元，支出决算为659.20万元，完成年初预算的78.29%，决算数小于预算数的主要原因是村级运行经费支出减少。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为83.45万元，完成年初预算的59.61%，决算数小于预算数的主要原因是困难群众生活补助支出减少。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的62.50%，决算数小于预算数的主要原因是学校体育资源向社会开放考核奖励等项目支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37.70万元，支出决算为37.70万元，完成预算的100.00%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.03万元，占26.61%，与2020年度相比，减少0.05万元，下降0.50%，主要原因是机关厉行勤俭节约，使支出减少；公务接待费支出决算为27.67万元，占73.39%，与2020年度相比，减少3.11万元，下降10.10%，主要原因是机关厉行勤俭节约，使支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为10.03万元，支出10.03万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为27.67万元，支出决算为27.67万元，完成预算的100.00%。主要用于接待外单位人员来朗霞公务等支出。决算数等于预算数。国内公务接待453批次，累计6,012人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出27.67万元，主要用于接待外单位人员来朗霞公务等支出。接待453批次，累计6,012人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为880.00万元，支出决算为438.62万元，完成年初预算的49.84%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行勤俭节约，压缩支出；比2020年度减少192.68万元，下降30.52%，主要原因是机关厉行勤俭节约，进一步压减支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额592.56万元，其中：政府采购货物支出247.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.03万元。授予中小企业合同金额592.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额49.00万元，占授予中小企业合同金额的8.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.23%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，朗霞街道本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，朗霞街道组织对2021年度项目支出开展绩效自评，其中，单位自评项目2个，涉及财政资金126.43万元；部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

朗霞街道在2021年度部门（单位）决算中反映新时代美丽乡村梳理式改造村创建工程和更大小学暑期维修及设备购置项目绩效自评结果。

新时代美丽乡村梳理式改造村创建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程按期完成并验收合格；二是完成路面硬化改善2344平方米，景观节点提升改善210平方米，改善了人居环境，使乡村更加宜居美丽。发现的问题及下一步改进措施：一是道路施工改造影响村民通行，今后在组织施工时应更加高效、统筹兼顾，尽量减少施工对村民生产生活的影响；二是完善长效管理制度，使工程发挥持续积极作用。

朗霞街道财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：新时代美丽乡村梳理式改造村创建工程    报告日期：2022年8月

余姚市更大小学暑期维修及设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为86.43万元，执行数为86.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是多媒体设备购置并安装完成，正常投入使用；二是暑期维修工程全部完成并投入使用。发现的问题及原因：一是通过政府采购购买的设备设施价格上比较合理，但在质量上面还是有待进一步提高；二是暑期维修工程总体进度能够稳步推进，但个别区域的收尾工作不够及时。下一步改进措施：一是设备设施在采购环节除了考虑价格因素外，对于设备设施的质量要多关注，使采购的设施能更好的服务于教学工作；二是需要对各类维修工程加强监督，对于工程的总体进度要有完整的掌控，保证工程按时完成。

朗霞街道财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：余姚市更大小学暑期维修及设备购置项目  报告日期：2022年8月

3.财政评价项目绩效评价结果。本单位无。

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。