目录

一、概况.........................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责........................................................................... ( 2 ）

（二）机构设置..............................................................................................( 3 )  

二、2021年度部门（单位）决算公开表........................................................( 4 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....................................................(4 ) 

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................( 4 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................(4 )

（三）支出决算情况说明................................................................................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................( 5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................( 27)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 28)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(30 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 30 )

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................( 32 )

（十一）政府采购支出说明..........................................................................( 33 )

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................( 33 ) 

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................( 33 )

四、名词解释................................................................................................( 37 )

一、余姚市人民政府梨洲街道办事处概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟定行政区域经济社会发展和街道（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

3.负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

4.负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动，按规定权限和程序审批或审核投资项目。

5.按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作。

6.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

7.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

8.负责行政区域精神文明建设，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

9.负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

10.法律法规和上级规定的其他事项。

11.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市人民政府梨洲街道办事处部门决算包括：余姚市人民政府梨洲街道办事处(本级)决算、所属余姚市兰江中学、余姚市梁辉初级中学、余姚市第一实验小学、余姚市第二实验小学、余姚市花园小学、余姚市明伟小学、余姚市梁辉小学、余姚市梨洲小学、余姚市梨洲街道中心幼儿园和余姚市梨洲街道第二幼儿园决算。

纳入余姚市人民政府梨洲街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、余姚市人民政府梨洲街道办事处（本级）

2、余姚市兰江中学

3、余姚市梁辉初级中学

4、余姚市第一实验小学

5、余姚市梨洲小学

6、余姚市花园小学

7、余姚市明伟小学

8、余姚市梁辉小学

9、余姚市第二实验小学

10、余姚市梨洲街道中心幼儿园

11、余姚市梨洲街道第二幼儿园

从预算单位构成看，本单位内设八个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、发展服务办公室、财政管理办公室、农业农村办公室、城建城管办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务服务管理办公室；设置事业单位三个：便民服务中心、安全生产监督管理所、环境卫生管理所。

二、余姚市人民政府梨洲街道办事处2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市人民政府梨洲街道办事处2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计42865.14万元，支出总计42865.14万元,与2020年度相比，各增加2695.02万元，增长6.71%。主要原因是：项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计42865.14万元；包括财政拨款收入42125.15万元（其中，一般公共预算41112.56万元，政府性基金预算1012.58万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.27%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入739.99万元，占收入合计1.73%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计42865.14万元，其中基本支出25727.49万元，占60.02%；项目支出17137.65万元，占39.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计42125.15万元，支出总计42125.15万元，与2020年相比，各增加2366.44万元，增长5.95%。主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数39806.84万元，完成年初预算的105.82%，主要原因是按照年初预算支出，且当年追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出41112.56万元，占本年支出合计的95.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3728.61万元，增长9.97%。主要原因是：项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出41112.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3530.21万元，占8.59%；国防（类）支出44.28万元,占0.11%；公共安全（类）支出1773.72万元,占4.31%；教育（类）支出18083.65万元,占43.99%；科学技术（类）支出13.65万元,占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出97.28万元,占0.24%；社会保障和就业（类）支出5678.12万元,占13.81%；卫生健康（类）支出889.68万元,占2.16%；节能环保（类）支出645.41万元,占1.57%；城乡社区（类）支出2188.79万元,占5.32%；农林水（类）支出6239.26万元,占15.18%；交通运输（类）支出147.97万元,占0.36%；资源勘探工业信息等（类）支出70.75万元,占0.17%；商业服务业等（类）支出47.26万元,占0.11%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出140.80万元,占0.34%；住房保障（类）支出1341.12万元,占3.26%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出180.62万元,占0.44%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38798.34万元，支出决算为41112.56万元,完成年初预算的105.96%，主要原因是按照年初预算支出，且当年追加预算。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.20万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的185.13%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，主要用于市人大代表选举工作。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为75万元，支出决算为41.77万元，完成年初预算的55.70%，决算数大于预算数的主要原因属本级安排的，主要用于市人大代表选举工作、人大代表联系群众。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，主要用于政协界别活动经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1707.70万元，支出决算为1834.43万元，完成年初预算的107.42%，决算数大于预算数的主要原因行政运转成本增长及办事处设备维修更新等支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1364.25万元，支出决算为1302.17万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于预算数的主要原因街道运行后勤保障等项目支出下降。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为55万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因重大节庆信访维稳增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为160万元，支出决算为141.42万元，完成年初预算的88.38%，决算数小于预算数的主要原因是列支人口普查经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，主要列支儿童之家规范化建设。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35万元，支出决算为67.74万元，完成年初预算数的193.54%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，主要列支两新组织党建工作、基层党员培训教育经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.34万元，决算数大于预算数的主要原因属本级安排的用于村社换届经费补助。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，主要列支社会治理工作网格之星奖励经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，主要列支老党员干部活动经费。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为73万元，支出决算为44.28万元，完成年初预算的60.66%，决算数小于预算数的主要原因列支征兵工作经费、新兵训练经费、应急连训练经费。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为700万元，决算数大于预算数的主要原因调整预算，列支派出所及民防人员办公经费。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1080万元，支出决算为1063万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因调整预算，列支派出所及民防人员办公经费。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为7万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的127.43%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，列支严重精神障碍患者监护费等。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，列支普法宣传经费。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2679.39万元，支出决算为1854.57万元，完成年初预算的69.22%，决算数小于预算数的主要原因列支学前教育人员经费及办公经费。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为10009.80万元，支出决算为9438.83万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于预算数的主要原因列支小学教育人员经费及办公经费。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为5010.51万元，支出决算为4633.35万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于预算数的主要原因用于初中教育人员经费及办公经费。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1287万元，支出决算为1554.49万元，完成年初预算的120.78%，决算数大于预算数的主要原因列支暑期维修经费、灯光改造经费、困难学生生活补助、爱心营养餐经费 。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，主要列支女能手小额贴息补助经费。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为450万元，支出决算为419万元，完成年初预算的93.11%，决算数小于预算数的主要原因教育费附加及地方教育附加收入用于其他教育支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为181.40万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，列支教育帮扶专项补助、教育科研课题专项补助、基础教育保障专项、校舍安全保障和薄改经费等。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.65万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助，列支研发投入工作考核支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为2万元，支出决算为5万元，完成年初预算的250%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，列支科普专项活动经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为42万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的189.35%，决算数大于预算数的主要原因列支文化戏曲汇演、理论说唱大比武、书香梨洲、农村公益电影放映、公共文化演出等经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.05万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，列支非物质文化遗产专项补助经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于文化建设专项补助奖励支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的原因列支学历学位补助。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为551.62万元，支出决算为512.91万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于预算数的原因列支便民服务中心基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.16万元，决算数大于预算数的原因属上级专项补助，用于乡镇年休假工资报酬财政补助支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为72.50万元，支出决算为112.53万元，完成年初预算的155.22%，主要用于行政单位离退休活动费、医疗公补经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为669万元，支出决算为729.93万元，完成年初预算的109.11%，主要用于事业单位离退休活动费、医疗公补经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1381.39万元，支出决算为1370.18万元，完成年初预算的99.19%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为688.65万元，支出决算为683.04万元，完成年初预算的99.19%，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为27.50万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的95.70%，主要用于其他行政事业退休人员支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为70万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的48.23%，决算数小于预算数的主要原因有上级专项补助，用于优抚对象的抚恤金补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为140万元，支出决算为85.09万元，完成年初预算的60.78%，决算数小于预算数的主要原因有上级专项补助，用于对伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为115万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的39.20%，决算数小于预算数的主要原因有上级专项补助，主要用于对在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为160万元，支出决算为210.87万元，完成年初预算的131.79%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于财政对义务兵家庭的补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.10万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于困难群众物价补贴支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为182万元，支出决算为121.50万元，完成年初预算的66.76%，决算数小于预算数的主要原因有上级专项补助，用于退役士兵的安置支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为50万元，支出决算为45.53万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于预算数的主要原因属上级专项补助，用于对孤儿生活补助支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为328.51万元，支出决算为305.70万元，完成年初预算的93.06%，决算数小于预算数的主要原因部分属上级专项补助，主要用于高龄老人生活补助及街道敬老院经费支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为25万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的97.36%，主要用于殡葬协管员工资、滥建坟墓平毁小工费等支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为128.87万元，完成年初预算的644.36%，决算数大于预算数的原因属上级专项补助，主要用于居家养老服务补助、养老服务机构补助等。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为58.50万元，完成年初预算的58.50%，决算数小于预算数的原因属上级专项补助，主要用于居家养老服务补助、养老服务机构补助等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，决算数大于预算数的主要原因有上级专项补助，用于残疾人家庭无障碍改造支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为25万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的92.27%，决算数小于预算数的主要原因有上级专项补助，用于残疾人城乡居民基本医疗保险补助支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为650万元，支出决算为665.88万元，完成年初预算的102.44%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于残疾人生活和护理经费支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为19万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的68.65%，决算数小于预算数的主要原因属上级专项补助，主要用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，主要用于红十字博爱家园展厅支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的53.13%，决算数小于预算数的主要原因属上级专项补助，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为19万元，完成年初预算的42.22%，决算数小于预算数的主要原因属上级专项补助，主要用于困难群众物价补贴、助房补贴、临时救助。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为51.02万元，完成年初预算的1020.37%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，主要用于城市困难群众物价补贴。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为45万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算数的39.53%，决算数小于预算数的主要原因属上级专项补助，用于特困人员定期生活补助支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.85万元，决算数大于预算数的主要原因用于优抚对象节日慰问金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为241万元，支出决算为263.70万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于预算数的主要原因用于残疾人生活保障和救助支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%，用于梨洲卫生院运营经费补助、社区卫生站房租补助等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.99万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整，用于新冠肺炎疫情防控支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整，用于其他公共卫生支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.05万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于独生子女奖励费及计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算数的8.39%，决算数小于预算数的主要原因属上级专项补助，用于独生子女奖励费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.36万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的92.37%，用于行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为526.78万元，支出决算为510.84万元，完成年初预算的96.97%，用于事业人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.18万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的86.11%，用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.16万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于老龄节日慰问、居家养老服务建设支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为594.42万元，支出决算为558.80万元，完成年初预算数的94.01%，决算数小于预算数的主要原因用于环境卫生管理所人员基本支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为86.61万元，完成年初预算数的17.32%，决算数小于预算数的主要原因属上级专项补助，用于创建污水零直排的补助。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为69.90万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的63.75%，决算数小于预算数的主要原因城管经费支出，主要用于城管中队经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为396.78万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，主要用于农村公厕改造支出，美丽宜居示范村补助支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为52万元，支出决算为1319.25万元，完成年初预算的2537.02%，决算数大于预算数的主要原因年度调整预算及生活垃圾分类，四害消杀等支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为383.57万元，支出决算为428.20万元，完成年初预算数的111.63%，决算数大于预算数的主要原因用于老小区改造配套费用支出，住宅小区物业管理补助支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2617万元，支出决算为2223.05万元，完成年初预算的84.95%，决算数小于预算数的主要原因用于调整预算，用于聘用人员支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为623.30万元，支出决算为679.05万元，完成年初预算的108.94%，决算数大于预算数的主要原因用于农发中心人员基本支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为8万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的70.35%，决算数小于预算数的主要原因属上级专项补助，用于基层动物防疫员补助支出、农业检疫无害化处理支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为8万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的10.31%，决算数小于预算数的主要原因属上级专项补助，用于对企业保证农产品质量安全的补助支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为74万元，支出决算为93.42万元，完成年初预算的126.24%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于农业生产者的规模种粮大户补贴，农业产业化奖励、技术物化补贴等支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.50万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于家庭农场奖励金支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为54万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于杭甬高速生态林带建设租用及协地农田资金支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为800万元，支出决算为784.88万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因属上级专项补助，主要用于生态公益林森林生态效益补偿资金及护林员工资补助支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为20万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的62.16%，决算数小于预算数的主要原因属上级专项补助，用于森林防火道建设支出、松材线虫病清理支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为80万元，支出决算为124.58万元，完成年初预算数的155.73%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于小（2）型水库、万方以上和万方以下屋顶山塘安全巡查补助支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为50万元，支出决算为602.6万元，完成年初预算数的1205.20%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，主要用于防汛抗台补助资金支出。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.24万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，主要用于农村喷滴灌工程补助资金支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算数的118.19%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，主要用于水利科技项目补助、农民饮用水工程管理专职监督员和长效管理补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为150万元，支出决算为185万元，完成年初预算的123.33%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于对村级公益事业的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为887.6万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于对村级运转经费及村干部报酬的补助支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为385万元，完成年初预算的481.25%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于四明山区域生态发展项目支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为70万元，支出决算为128.73万元，完成年初预算的183.90%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于农村公路日常养护支出。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的96.20%，用于村邮站运行经费支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为87.50万元，支出决算为70.75万元，完成年初预算的80.86%，决算数小于预算数的主要原因列支发展服务办工业测绘、园区运行等其他项目支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算数的63.01%，决算数小于预算数的主要原因属上级专项补助，用于商贸服务企业补助。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为500万元，支出决算为131.50万元，完成年初预算数的26.30%，决算数小于预算数的主要原因属上级专项补助，用于耕地地力保护补偿支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于地质灾害风险防范区群测群防支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为1332.39万元，决算数大于预算数的主要原因属调整预算，用于教师住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.73万元，决算数大于预算数的主要原因属上级补助，用于行政退休购房补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为78.29万元，支出决算为68.12万元，完成年初预算数的87%，决算数小于预算数的主要原因用于安全监督管理所人员基本支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.51万元，决算数大于预算数的主要原因用于交通安全管理服务费支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于台风灾后重建支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出24987.50万元，其中：

人员经费22682.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助，其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2305.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1012.58万元，占本年支出合计的2.36%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1362.18万元，下降57.36%。主要原因是：专项资金比2020年减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1012.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出567.75万元,占56.07%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出444.84万元,占43.93%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1008.50万元，支出决算为1012.58万元,完成年初预算的100.40%，主要原因是按照年初预算支出，且当年追加预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为290.52万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，宅基地复垦、简易公路改造补助支出等。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为277.23万元，完成年初预算的1540.15%，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于乡村提升项目、水环境示范项目、村邮站运行经费补助支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为887.58万元，支出决算为253.29万元，完成年初预算的28.54%，决算数小于预算数的主要原因属上级专项补助，用于新农村建设支出等。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.05万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于困难群众物价补贴、残疾人护理补助支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.50万元，决算数大于预算数的主要原因属上级专项补助，用于公共体育场地设施建设支出、体育资源向社会开放奖励支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为57万元，支出决算为27.79万元，完成预算的48.75%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按八项规定要求执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是当年没有因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.75万元，占67.45%，与2020年度相比，减少2.08万元，下降9.99%，主要原因是严格执行公务用车制度；公务接待费支出决算为9.05万元，占32.55%，与2020年度相比，增加0.07万元，增长0.78%，主要原因是严格执行公务接待制度。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年不安排因公出国（境）业务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为25.20万元，支出决算为18.75万元，完成预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数，当年未安排公车购置。经批准购置0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为25.20万元，支出决算18.75万元，完成预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。

（3）公务接待费预算数为31.8万元，支出决算为9.05万元，完成预算的28.46%。主要用于接待经审批的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度。国内公务接待164批次，累计1728人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.05万元，主要用于接待164批次，累计1728人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为250万元，支出决算为249.51万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因压减一般性支出；比2020年度增加55.58万元，增长28.66%，主要原因是 机构及人员扩增。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1868.89万元，其中：政府采购货物支出417.77万元、政府采购工程支出1097.10万元、政府采购服务支出354.02万元。授予中小企业合同金额316.16万元，占政府采购支出总额的16.92%。其中，授予小微企业合同金额167.37万元，占授予中小企业合同金额的52.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.61%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市人民政府办事处本级及所属各单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是环卫保洁专用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，余姚市人民政府梨洲街道办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金458.61万元，占一般公共预算项目支出总额的1.11%。本年无政府性基金预算项目,本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

余姚市人民政府梨洲街道办事处在2021年度部门（单位）决算中反映“困难残疾人生活补贴”及“生活困难老人家庭适老化改造”项目绩效自评结果。

困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为425万元，执行数为422.61万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是财政部门加强资金保障，及时足额安排补贴资金，确保残疾人补贴制度顺利实施；二是资金发放使用情况定期向社会公示，接受社会监督，防止出现挤占、挪用、套取等违法违规现象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是坚持公开公正，规范有序，建立和完善标准统一、便民利民的申请、审核、补贴发放机制，做到阳光透明、客观公正；二是坚持资源统筹，功能互补，积极发挥家庭、社会、政府作用，形成家庭善尽义务、社会积极扶助、政府兜底保障的责任共担格局。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：困难残疾人生活补贴                  报告日期：2021年12月31日

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

农村文化礼堂日常运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为38万元，执行数为36万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况：一是农村文化礼堂作为基层文化平台，通过寓教于乐"接地气"的文化浸润活动，将文明之风播进农民心田；二是激活优秀传统文化中的正能量，过去单一传承宗族文化的祠堂，而今变成传播先进文化的殿堂。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是文化礼堂要开展形式多样的活动，用少量的资金，达到宣传文化的目的，；二是文化活动要成为反映农村民风、风俗的载体，让文化在农民中扎根。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：农村文化礼堂日常运行补助     报告日期：2021年12月31日

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全市决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位人大事务的基本支出。

18.一般公共服务支出（类)人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）反映中国共产党组织部门的项目支出。

23.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）反映用于共产党事务的支出。

25.国防支出（类）其他国防支出（类）其他国防支出（项）反映用于国防方面的支出。

26.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）反映公安机关开展禁毒工作的支出。

27.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映其他用于公安方面的支出。

28.公共安全支出（类）司法（款）基层司法（项）反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费。

29.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位）。

30.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举的学前教育支出。

31.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

32.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助。如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

33.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

34.教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）反映教育附加安排的支出。

35.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映其他用于教育方面的支出。

36.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反映开展科普活动的支出。

37.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他用于科技方面的支出。

38.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

39.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）反映群众文化方面的开支，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

40.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）反映其他用于文化方面的支出。

41.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）反映其他文化体育与传媒方面的支出。

42.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

44.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

45.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

46.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费。

47.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员和退伍军人生活补助（项）反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

48.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出。

49.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

50.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映其他用于优抚方面的支出。

51.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）反映按照规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

52.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）反映对儿童提供福利服务方面的支出。

53.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）反映对老年人提供福利服务方面的支出。

54.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

55.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

56.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

57.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映其他用于残疾人事业方面的支出。

58.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自热灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

59.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）反映其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

60.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

61.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

62.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

63.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）反映农村特困人员救助供养支出。

64.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助以外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

65.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

66.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）反映用于城市社区卫生机构的支出。

67.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构 （款）乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院的支出。

68.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

69.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

70.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

71.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

72.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

73.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

74.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

75.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

76.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

77.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）反映土地出让收入用于出让业务费用的开支。

78.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

79.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

80.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

81．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监控、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

82.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）反映种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

83.农林水支出（类）农业（款）农业组织与产业化经营（项）反映对农民专业合作社组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

84．农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

85.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业到基层任职补助（项）反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

86.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）反映其他用于农业方面的支出。

87.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护方面的支出。

88.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）反映卫预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

89.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

90.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。

91.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

92.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

93.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

94.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映其他用于公路水路运输方面的支出。

95.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）反映其他用于铁路运输方面的支出。

96.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

97.其他商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）反映其他商业服务业等支出。

98.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

99.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

100.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

101.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

102.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映用于体育事业的彩票公益金支出。

103.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。