一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行国家和省、市有关红十字工作的法律、法规和政策。拟定并组织实施市红十字事业发展规划、年度工作计划，指导全市各级红十字会开展工作。

2.开展备灾救灾工作。负责制定应急预案、红十字救援队伍建设、救灾物资储备等各项备灾救灾工作。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作。根据突发事件的具体情况和有关响应程度，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3.开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训。在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。开展无偿献血的宣传推动工作。依法开展和推动人体器官（遗体、组织）捐献工作。

5.协助政府开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。在社区、农村开展服务群众、宣传培训、募捐救助等红十字服务活动。

6.宣传国际人道法、红十字运动基本原则。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.依法开展募捐活动，设置和管理公共场所红十字募捐箱，依法处分募捐款物。

8.依照国际红十字会与红新月运动的基本原则，完成市委、市政府和上级红十字会交办或委托事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市红十字会部门决算为本级决算。

纳入余姚市红十字会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：无。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计223.12万元，支出总计223.12万元,与2020年度（210.58万元）相比，各增加12.54万元，增长5.95%。主要原因是：受疫情影响，2020年宁波市民生实事项目“公共应急救护服务工程”培训救护员人数减少，项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计223.12万元；包括财政拨款收入223.12万元（其中，一般公共预算223.12万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计223.12万元，其中基本支出145.37万元，占65.16%；项目支出77.75万元，占34.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计223.12万元，支出总计223.12万元，与2020年（210.58万元）相比，各增加12.54万元，增长5.95%。主要原因是受疫情影响，2020年宁波市民生实事项目“公共应急救护服务工程”培训救护员人数减少，项目支出减少；财政拨款支出年初预算数212.25万元，完成年初预算的105%，主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出223.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.54万元，增长5.95%。主要原因是受疫情影响，2020年宁波市民生实事项目“公共应急救护服务工程”培训救护员人数减少，项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出223.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出219.94万元,占98.57%；卫生健康（类）支出3.18万元,占1.43%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.25万元，支出决算为223.12万元,完成年初预算的105%，主要原因是人员经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.88万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为91.85万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的84.64%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响“换届大会经费”、“红十字事业发展专项经费” 年度会议项目结转下年；“红十字博爱家园”项目是市对乡镇（街道）转移支付类项目，由财政部门直接划拨至乡镇（街道），由乡镇（街道）支出。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为105.40万元，支出决算为130.26万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是人员公补金费用变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出145.37万元，其中：

人员经费132.60万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费12.77万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度本单位无“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位没有该笔支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.07万元，下降100%，主要原因是厉行节约， 2021年无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。本单位没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。本单位没有公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要原因是本单位没有公务用车。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.63万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约， 2021年无公务接待。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预决算一致，且与2020年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额53.60万元，其中：政府采购货物支出53.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.60万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额21.51万元，占授予中小企业合同金额的40.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市红十字会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市红十字会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金49.51万元，占一般公共预算项目支出总额的63.69%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

余姚市红十字会在2021年度部门（单位）决算中反映“购买AED专项资金”“应急救护培训经费”项目绩效自评结果。

“购买AED专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为32.13万元，执行数为32.09万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：通过公开招标完成总价值32.09万元的21台AED采购安装；与设置单位签订维护管理协议，AED远程智能化维护管理系统报警信息处置到位；公共场所AED设置覆盖面提升，为群众突发意外事件提供保障；保障每个AED设点单位至少有5名救护员掌握AED操作技能；发现的问题及原因：对公众AED操作技能培训力度不够。下一步改进措施：继续开展公益性应急救护培训提质扩面，提高操作水平，确保每个AED设置单位都有一批“会使用”的AED救护员，提升公众应急救护知识和自救互救能力。

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

“应急救护培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为21万元，执行数为17.42万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：继续实施职高生救护员全员培训，开展AED点位救护员培训，推进健康余姚“健康素养进农村文化礼堂”行动；在老年大学新设救护培训点，把应急救护培训纳入教学内容；倡导救护员现场施救，主动参与大型赛事、重大活动的安全保障；选送救护师参加上级红会的师资复训、提高班，提升全市救护师资的综合能力；全年完成救护员培训3497人，普及培训29457人，提高公众自救互救能力。发现的问题及原因：对重点行业重点人群的应急救护培训力度不够。下一步改进措施：扩大公益性普及培训，加强对重点行业重点人群的应急救护培训。

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.    部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2．国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3．财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

9．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

10．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

13．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

14．上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17．结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

18．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20．行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21．行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22．红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23．红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务和机关服务项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

24．行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25．行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。