目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论；
　  2. 对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性；
　　3. 与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，发展全市文学艺术事业；组织文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才出作品；
　  4. 组织开展学术研讨活动；
　　5. 加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展国际民间文化交流活动，扩大我市文艺界的影响；
　　6. 维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；
　　7. 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市文联部门决算包括本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计409.09万元，支出总计409.09万元,与2020年度相比，各增加69.46万元，增长20.45%。主要原因是：2021年新增项目文代会、杜鹃花奖、房改补贴、人才奖励。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计409.09万元；包括财政拨款收入409.09万元（其中，一般公共预算409.09万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计409.09万元，其中基本支出299.22万元，占73.14%；项目支出109.87万元，占26.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计409.09万元，支出总计409.09万元，与2020年相比，各增加69.46万元，增长20.45%。主要原因是2021年新增项目文代会、杜鹃花奖、房改补贴、人才奖励；财政拨款支出年初预算数330.55万元，完成年初预算的123.76%，主要原因是2021年新增项目文代会、杜鹃花奖、房改补贴、人才奖励。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出409.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.46万元，增长20.45%。主要原因是：2021年新增项目文代会、杜鹃花奖、房改补贴、人才奖励。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出409.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出305.34万元，占74.64%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.00万元,占8.80%；社会保障和就业（类）支出55.66万元,占13.61%；卫生健康（类）支出5.38万元,占1.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出6.71万元,占1.64%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.55万元，支出决算为409.09万元,完成年初预算的123.76%，主要原因是2021年新增项目文代会、杜鹃花奖、房改补贴、人才奖励。其中：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行(项)。年初预算为202.19万元，支出决算为238.18万元，完成年初预算的117.39%，决算数大于预算数的主要原因人员人员支出增加等。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为65万元，支出决算为62.67万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于预算数的主要原因2020市文联第十次代表大会延迟召开。

一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.92元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增其他宣传事务支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增宣传文化发展专项支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是文化产业发展专项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算35.01万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因新增退休人员、离退休干部费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.82万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.41万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.45万元，支出决算为3.83元，完成年初预算的86.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.67万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的93.41 %。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是人员退休享受购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出299.22万元，其中：

人员经费279.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助等。

公用经费19.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.53万元，完成预算的88.33%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市文联厉行节约，严格控制相关经费，上级文联领导和各县市区文联来姚次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是是市文联无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加少0万元，增长0%，主要原因是市文联无公务用车；公务接待费支出决算为0.53万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.01万元，下降1.08%，主要原因是市文联厉行节约，严格控制相关经费，上级文联领导和各县市区文联来姚次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年市文联无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是市文联无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是市文联无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是市文联无公务用车。主要用于市文联所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.6万元，支出决算为0.53万元，完成预算的88.33%。主要用于接待上级文联和兄弟县市文联来姚考察人员等支出。国内公务接待3批次，累计89人次。决算数小于预算数的主要原因是来姚考察批次减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.53万元，主要用于接待上级文联和兄弟县市文联来姚考察人员接待3批次，累计89人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为17.73万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的112.63%，决算数大于预算数的主要原因办公设备更换；比2020年度减少0.03万元，下降1.12%，主要原因是人员退休一人。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额10.87万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.48万元。授予中小企业合同金额10.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额10.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.01%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市文联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市文联部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金45.35万元，占一般公共预算项目支出总额的67.52%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

市文联在2021年度部门（单位）决算中反映第六届余姚市优秀文艺作品“杜鹃花奖”评奖活动及《姚江》文学季刊项目绩效自评结果。

第六届余姚市优秀文艺作品“杜鹃花奖”评奖活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为32.36万元，完成预算的80.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成第六届余姚市优秀文艺作品“杜鹃花奖”评选、颁奖、奖金发放、制作获奖画册；二是推动我市文艺事业的繁荣，促进社会经济发展。发现的问题及原因：一是预算执行率低，主要是因为疫情相关颁奖活动及演出取消。下一步改进措施：一是加快预算执行，提高预算编制完整性。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差

《姚江》文学季刊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13万元，执行数为12.99万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是促进余姚文艺繁荣发展；二是鼓励创作、关注新人，努力为全市文学艺术爱好者搭建起一个交流发展的平台。发现的问题及原因：一是该项目预算执行效率较高，时效性较低，主要原因是因疫情原因相关活动延期开展。下一步改进措施：加快《姚江》杂志的编辑和校稿，提高预算编制完整性。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级中，60 分以下自评等级为差

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指余姚市文联的基本支出。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指市级文联组织未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映行政事业单位离退休人员活动费等经费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指财政部门集中安排安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。