一、概况

（一）部门（单位）职责

共青团是共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团余姚市委受余姚市委和宁波团市委的领导，其机关的主要工作职责是：

1.根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕市委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全市共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

2.团结和带领全市团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。

3.在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4.参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

5.指导全市少先队的工作，对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育。

6.代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

7.组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

8.负责召开全市团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

9.负责指导管理市青年联合会、青年组织和青年社团组织工作。

10.承办市委和上级团委交办的其他工作。

余姚市青少年宫职责：

面向青少年开展政治思想、道德法制和全面素质教育服务活动：开展各类艺术、技能、实践操作培训；组织开展各类具有教育意义的阵地活动；组织引导青少年开展健康向上的各类文化实践活动；组织开展各类团队活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，共青团余姚市委部门决算包括：团市委本级决算和下属事业单位余姚市青少年宫决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计740.56万元，支出总计740.56万元,与2020年度相比，各增加136.85万元，增长22.67%。主要原因是：人员支出及开展各类活动增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计740.56万元；包括财政拨款收入653.37万元（其中，一般公共预算653.37万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计88.23%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入87.19万元，占收入合计11.77%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计740.56万元，其中基本支出591.26万元，占79.84%；项目支出149.30万元，占20.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计653.37万元，支出总计653.37万元，与2020年相比，各增加125.74万元，增长23.83%。主要原因是人员支出及开展各类活动增加；财政拨款支出年初预算数544.32万元，完成年初预算的120%，主要原因是人员支出及开展各类活动增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出653.37万元，占本年支出合计的88.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.74万元，增长23.83%。主要原因是：人员支出及开展各类活动增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出653.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出301.95万元，占46.21%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出282.53万元,占43.24%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出57.42万元,占8.79%；卫生健康（类）支出11.47万元,占1.76%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.32万元，支出决算为653.37万元,完成年初预算的120%，主要原因是人员支出及开展各类活动增加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），年初预算为195.34万元，支出决算数为238.57万元，完成年初预算122.13%，决算数大于预算数的主要原因人员支出增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为55万元，支出决算数为52.24万元，完成年初预算94.98%，决算数小于预算数的主要原因减少了部分项目经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），年初预算为0万元，支出决算数为1.27万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因事业人员经费转入。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算数为9.87万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因增加传承红色根脉助力乡村振兴“我窗口写青春”青牛论坛（余姚站）活动专项经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为226.87万元，支出决算为282.54万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.76万元，支出决算为30.30万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.38万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.23万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的99%，决算数大于小于预算数的主要原因人员支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.13万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的89.86%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出591.27万元，其中：

人员经费539.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费52.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.42万元，支出决算为3.60万元，完成预算的66.42%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.8万元，占77.78%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无；公务接待费支出决算为0.80万元，占22.22%，与2020年度相比，减少0.18万元，下降18.37%，主要原因是厉行节约严格控制经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数两者持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数两者持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数两者持平。主要用于经批准购置的公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出2.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数两者持平。主要用于本部门（单位）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2.6万元，支出决算为0.80万元，完成预算的30.77%。主要用于接待上级单位考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制经费。国内公务接待6批次，累计89人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.80万元，主要用于上级单位考察调研接待6批次，累计89人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为47.47万元，支出决算为52.22万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2020年度增加5.37万元，增长11.46%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额32.55万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.55万元。授予中小企业合同金额32.55万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额32.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.35%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，团市委本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，团市委本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的45.08%。下属市青少年宫本年度无一般公共预算项目，团市委本级及市青少宫本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。   

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

共青团余姚市委（市少年宫）部门（单位）在2021年度部门（单位）决算中反映青少年教育活动、全市志愿服务项目、童心向党红领巾系列活动及维修及绿化养护项目绩效自评结果。

青少年教育活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为24万元，执行数为23.1万元，完成预算的96.25%。项目绩效目标完成情况一是提升全市青少年思想道德素质；二是提升全民思想道德素质。发现的问题及原因：活动开展形式不够丰富。下一步改进措施：继续开展相关活动并丰富活动开展形式。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

全市志愿服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况一是提升提升志愿服务意识；二是引导全民参与志愿服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

童心向党红领巾系列活动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“满意”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.89万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是丰富了青少年课外生活，传承体验传统文化，二是引领青少年树立爱国爱家的信念，获得了家长和青少年的好评，收获了良好社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称： 童心向党红领巾系列活动                 报告日期：2022.04

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

维修及绿化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“满意”。项目全年预算数为25.9万元，执行数为25.89万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是给孩子和家长提供一个良好的青少年宫环境；二是做好青少年宫范围内所有绿化的养护工作、保证苗木生长良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：维修及绿化养护                                       报告日期：2022.04

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指市级共青团组织方面的基本支出。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指市级共青团组织未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指市级共青团组织方面的基本支出。

20.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指市级共青团组织其他方面的基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位离退休人员活动费等经费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指财政部门集中安排安排的公务员医疗补助经费。