目录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(2)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................(2)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(2)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(25)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(26)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(28)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(29)

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................(31)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(31)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................(32)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(32)

四、名词解释..................................................................................................(36)

一、概况

（一）部门（单位）职责

执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在市委、市政府的领导下完成各项任务。

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。

2.组织制定全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制定并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

3.负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

4.完善统分结合的双层经营体制工作，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营。

5.抓好全镇建设用地的规划管理工作。

6.负责制定全镇计划生育、九年制义务教育、卫生计划等各项目标任务指标的分解落实。

7.编制镇级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社会合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金会工作。

8.认真贯彻社会治安综合治理方针，组织、协调、指导、维护全镇的社会稳定工作。

9.负责做好全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设及指导工、青、妇等群团组织工作。

10.负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；督促制定后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市大岚镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属余姚市大岚镇中心小学和余姚市大岚镇中心幼儿园决算。

纳入余姚市大岚镇人民政府部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.余姚市大岚镇人民政府（本级）

2.余姚市大岚镇中心小学

3.余姚市大岚镇中心幼儿园

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11,903.23万元，支出总计11,903.23万元,与2020年度相比，各增加440.34万元，增长3.84%。主要原因是：上级专项补助资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,903.23万元；包括财政拨款收入11,903.23万元（其中，一般公共预算10050.2万元，政府性基金预算1853.03万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,903.23万元，其中基本支出2799.01万元，占23.51%；项目支出9104.22万元，占76.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11,903.23万元，支出总计11,903.23万元，与2020年相比，各增加440.34万元，增长3.84%。主要原因是上级专项补助资金增加；财政拨款支出年初预算数6499.94万元，完成年初预算的183.13%，主要原因是预算外上级专项补助资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10050.2万元，占本年支出合计的84.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.12万元，增长1.33%。主要原因是：上级专项补助资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10050.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1905.65万元，占18.96%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出140.66万元,占1.4%；教育（类）支出981.79万元,占9.77%；科学技术（类）支出0.39万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出147.65万元,占1.47%；社会保障和就业（类）支出830.33万元,占8.26%；卫生健康（类）支出69.11万元,占0.69%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出194.23万元,占1.93%；农林水（类）支出5176.69万元,占51.51%；交通运输（类）支出460.81万元,占4.59%；资源勘探工业信息等（类）支出40万元,占0.4%；商业服务业等（类）支出5.15万元,占0.05%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.9万元,占0%；住房保障（类）支出46.84万元,占0.47%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出50万元,占0.5%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5698.54万元，支出决算为10050.2万元,完成年初预算的176.36%，主要原因是上级专项补助资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.15万元，支出决算为83.5万元，完成年初预算的115.73%，决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员(人大)经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的224.35%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项补助第十八届人大选举工作经费支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于人大代表活动经费补助。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为401.14万元，支出决算为462.97万元，完成年初预算的115.41%，决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为492.02万元，支出决算为760.4万元，完成年初预算的154.55%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为183.16万元，支出决算为228.12万元，完成年初预算的124.55%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的11.43%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出，部门日常经费支出未超预算。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为45.53万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的87.52%，决算数小于预算数的主要原因是财政事业人员经费减少。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的9.05%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出，部门日常经费支出未超预算。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了村级财务审计费支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费科目调整产生费用支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的6.75%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出，部门日常经费支出未超预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的1418.1%，决算数大于预算数的主要原因是含上级补助用于扶持壮大村级集体经济发展补助，党组织书记和村委主任激励金，两新组织党建工作经费等支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的16.33%，决算数大于预算数的主要原因是控制三公经费支出，部门日常经费支出未超预算。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为272.61万元，支出决算为263.06万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员经费略有减少。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于宁波“网格之星”奖励。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于预算数的主要原因是派出所日常经费略有超预算。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为49.8万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于预算数的主要原因是临聘人员中的民防中有退休人员，故经费减少。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为12.57万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的45.35%，决算数小于预算数的主要原因是临聘人员中协警人员减少两人，故支出相应减少。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于严重精神病患者监护费用的支出。

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为69.9万元，支出决算为75.33万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费增加。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的10.25%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出，部门日常经费支出未超预算。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.4万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的13.27%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，部门日常经费支出未超预算。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为156.27万元，支出决算为149.76万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于预算数的主要原因是幼儿园日常公用经费支出减少。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为811.06万元，支出决算为686.19万元，完成年初预算的84.6%，决算数小于预算数的主要原因是小学日常公用经费支出减少。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助生均公用经费、困难学生助学金补助。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于小额贴息贷款贴息支出。

教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为8万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的52.12%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出，部门日常经费支出未超预算。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于教育附加分成支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于从教30年荣誉津贴、校级领导考核奖和学生接送车安全管理考核奖等的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于研发投入工作考核的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于科普专项经费的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为46.03万元，支出决算为78.38万元，完成年初预算的170.28%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名事业人员经费在群众文化列支，且含上级补助用于农村文化礼堂日常运行经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的1057.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于文化广电旅游专项资金和文化专项建设的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是新增上级补助用于农家书屋示范点日常运行经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于全域旅游发展支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于非物质文化遗产保护等的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的49.27%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出，部门日常经费支出未超预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.38万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的205.98%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员死亡丧葬和抚恤金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为41.88万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的100.14%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.64万元，支出决算为99.1万元，完成年初预算的100.47%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.32万元，支出决算为49.55万元，完成年初预算的100.47%，决算数和预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的40.13%，决算数小于预算数的主要原因是下半年优抚对象定期抚恤由上级部门直接发放。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为40万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的60.4%，决算数小于预算数的主要原因是下半年在乡伤残军人、部分优抚对象生活补助由上级部门直接发放。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为37万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的47.54%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助用于参战参核和带病回乡人员生活补助发放口径更改。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于义务兵家庭优待金和现役军人优待金的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的55.44%，决算数小于预算数的主要原因是下半年用于重点优抚对象生活补助支出由上级部门直接发放。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于自主就业退役士兵一次性经济补助的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于困境儿童的生活补助。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为35万元，支出决算为36.08万元，完成年初预算的103.09%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助用于高龄老人人数增加，相应生活补助和居家养老服务补助的支出略有增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于居家养老服务补助支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为78.16万元，完成年初预算的260.53%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于困难群众元旦春节慰问，重点优抚等支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于残疾人家庭无障碍改造项目经费支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险补助和残疾人个体工商户养老（医疗）保险补助的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为158万元，支出决算为186.45万元，完成年初预算的118.01%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助用于困难残疾人和重度残疾人生活补贴支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于持证残疾人基本状况调查经费的支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于2020年度低保户生活补助部分支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为16万元，完成年初预算的22.86%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助困难群众物价补贴改由上级发放。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的230.4%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于敬老院困难群众物价补贴。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的22.6%，决算数小于预算数的主要原因是用于困难群众生活补助口径改变。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于重点优抚对象节日慰问的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于社会化管理工作和社会养老保险待遇社会化管理的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为20万元，支出决算为13万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是实际发生额未超预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于人口监测工作经费和计划生育四项手术和并发症经费的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于农村独生子女奖励和计生公益金的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.12万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.64万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.56万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的100.61%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于高龄老人节日慰问。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为193.19万元，支出决算为182.67万元，完成年初预算的94.55%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员经费略有减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于年休假工资报酬的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为69.96万元，支出决算为77.34万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于预算数的主要原因是事业在职（农业）人员经费支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于基层动物防疫员补助。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于农产品质量安全检测的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于油茶新植补助、四明山区域特色经济作物发展补助和农业产业化奖励补助等的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为750.87万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于高标准农田建设的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为687.99万元，完成年初预算的8599.88%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于乡村振兴示范带建设、高标准农田建设和美丽乡村梳理式改造的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为22.18万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的100.86%，决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为200万元，支出决算为111.7万元，完成年初预算的55.85%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助用于森林生态修复，省生态文化基地和“一村万树”示范村等补助支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为400万元，支出决算为388.4万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助用于生态公益林森林生态效益补偿金的支出略有减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于松材线虫病治理的支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为100万元，支出决算为243.73万元，完成年初预算的243.73%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于水利工程维修养护、水库安全鉴定、小（2）型水库、万方以上山塘和万方以下屋顶山塘安全巡查经费，小水电站清理整改和水利巡查运行经费等的支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为702.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于防汛防台救助资金补助和水旱灾害防御补助的支出。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于喷滴灌工程补助。

农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为51.89万元，支出决算为66.58万元，完成年初预算的128.31%，决算数大于预算数的主要原因是新增新考录人员支出。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于水库移民。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于农业水价改革和水利工程维修养护的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为350万元，支出决算为572万元，完成年初预算的163.43%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于村干部报酬和经济薄弱乡镇财力支持等的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为859.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于村集体经济发展扶持和村级运行经费等的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于扶持壮大村级集体经济发展的支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为540万元，支出决算为566.05万元，完成年初预算的104.82%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助用于四明山区域发展，行政村生态保护和运行等的支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为460.81万元，完成年初预算的837.84%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于农村公路日常养护和农村公路改造提升的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为40万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是用于中小企业发展和管理的支出减少。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于村级综合服务社建设支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于地质灾害群测群防工作经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是公积金支出科目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于房改资金补助支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于防汛防台救灾资金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2799.01万元，其中：

人员经费2688.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年纪缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费110.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置和其他商品性服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1853.03万元，占本年支出合计的15.57%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加308.22万元，增长19.95%。主要原因是：上级专项补助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1853.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出31万元,占1.67%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1440.59万元,占77.75%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出381.44万元,占20.58%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为801.4万元，支出决算为1853.03万元,完成年初预算的231.22%，含有未计入年初预算的上级补助资金。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为31万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因新增水库移民的扶持资金支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1267.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因新增上级补助用于山塘水库治理、四明山区域发展、“非粮化”整治、美丽乡村建设和村邮站运行经费等补助的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因新增上级补助用于耕地保护补偿资金的支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因新增上级补助用于市政基础设施建设配套费的支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为731.4万元，支出决算为250万元，完成年初预算的34.18%，决算数小于预算数的主要原因是用于村干部待遇和村级运行经费配套支出科目调整。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为125.94万元，完成年初预算的179.91%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助用于居家养老服务补助、大岚村结对帮扶专项资金、重度残疾人护理补贴等的支出增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于扶持体育事业发展和公共体育场地设施建设的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为89.3万元，支出决算为76.77万元，完成预算的85.97%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.76万元，占36.16%，与2020年度相比，增加17.99万元，增长184.14%，主要原因是2021年度新购置公务用车一辆，公务用车维修费增加；公务接待费支出决算为49.01万元，占63.84%，与2020年度相比，减少0.6万元，下降1.22%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：本年无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为36.8万元，支出决算为27.76万元，完成预算的75.43%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩公务用车购置及运行维护支出。

公务用车购置预算数为20万元，支出决算为12万元（含购置税等附加费用），完成预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩公务车购置费用。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为16.8万元，支出15.76万元，完成预算的93.81%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出。主要用于本单位公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为52.5万元，支出决算为49.01万元，完成预算的93.35%。主要用于接待交流、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。国内公务接待535批次，累计3238人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出49.01万元，主要用于接待交流、招商引资等支出，接待535批次，累计3238人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为89万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的36.89%，决算数小于预算数的主要原因部分日常公用经费由本级上缴基金中安排支出；比2020年度增加3.16万元，增长10.65%，主要原因是在职人数增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额72.73万元，其中：政府采购货物支出72.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.73万元。授予中小企业合同金额72.73万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市大岚镇人民政府本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是幼儿园校车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市大岚镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金124.14万元，占一般公共预算项目支出总额的1.24%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市大岚镇人民政府在2021年度部门（单位）决算中反映旅游宣传专项及派出所专项项目绩效自评结果。

旅游宣传专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于茶文化节宣传支出；二是用于公众号旅游宣传方面支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：旅游宣传专项                         报告日期：

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

派出所专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元，执行数为12.78万元，完成预算的106.5%。项目绩效目标完成情况：一是用于派出所日常运行办公经费；二是用于食堂伙食费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。    

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称： 派出所专项                     报告日期：

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类)人大事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类)人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

24.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项））反映事业单位的基本支出。

25.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设施项级科目的其他项目支出。

26.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）反映审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

27.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设施项级科目的其他项目支出。

29.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）反映中国共产党组织部门的项目支出。

30.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设施项级科目的其他项目支出。

31.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设施项级科目的其他项目支出。

33.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设施项级科目的其他项目支出。

34.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

35.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位）。

36.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民督查员选任管理费用等支出。

37.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

38.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）其他司法支出指其他司法方面的支出。

39.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设施项级科目的其他项目支出。

40.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举的学前教育支出。

41.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

42.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

43.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）反映其他用于职业教育方面的支出。

44.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

45.教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）反映教育附加安排的支出。

46.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

47.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

48.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映用于其他科学技术普及方面的支出。

49.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的开支，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

50.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

51.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映其他用于文化和旅游方面的支出。

52.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

53.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）指反映支持文化产业发展专项支出。

54.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

55.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）反映其他用于民政管理事务方面的支出。

56.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

57.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

58.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

59.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

60.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

61.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费。

62.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员和退伍军人生活补助（项）反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

63.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出。

64.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映其他用于优抚方面的支出。

65.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

66.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）反映对儿童提供福利服务方面的支出。

67.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）反映对老年人提供福利服务方面的支出。

68.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映财政在养老服务方面的支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

69.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

70.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

71.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

72.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

73.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映其他用于残疾人事业方面的支出。

74.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

75.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

76.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）反映城市特困人员救助供养支出。

77.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助以外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

78.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）反映开展拥军优属活动的支出。

79.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

80.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院的支出。

81.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

82.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指反映计划生育服务支出。

83.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

84.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

85.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

86.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）反映老龄卫生健康事务方面的支出。

87.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

88.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

89.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

90.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监控、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

91.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

92.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

93.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

94.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映其他用于农业农村方面的支出。

95.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

96.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）指反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水底流失等支出。

97.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护方面的支出。

98.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

99.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

100.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水清报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，畜滞洪区补偿、水清、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

101.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

102.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

103.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

104.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

105.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（扶贫）（项）指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、树立设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

106.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村级集体组织的补助支出。

107.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）反映其他用于农村综合改革方面的支出。

108.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

109.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映其他用于公路水路运输方面的支出。

110.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）反映其他用于支持中小企业发展和管理支出方面的支出。

111.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（款）反映其他用于商业流通事务方面的支出。

112.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（款）反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

113.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

114.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（款）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

115.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）反映地方预算安排用于自然灾害回复重建的补助支出。

116.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

117.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

118.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

119.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

120.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

121.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

122.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映体育事业的彩票公益金支出。