一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责招商引资、积极发展外向型经济，培育完善市场体系，抓好企业的安全生产、环境保护、产品质量等方面工作，指导企业开展技术创新和人才引进、培养工作。

3、搞好农业产业化的规划、引导和服务工作，检查指导村级财务工作，组织开展农业开发工作；推广先进农业生产技术和农业机械，负责农产品的质量安全和农业项目的管理，做好基本农田保护、防台、防汛、森林防火、抢险救灾、动植物疫病防控、保护农村生态环境等工作。

4、抓好九年制义务教育、成人教育、幼儿教育等工作，开展爱国卫生运动，实施农村公共卫生管理工作，负责环境卫生管理和环境整治工作，开展各类健康有益的文体活动，加强精神文明建设，做好生殖健康服务工作，检查督促本镇辖区内各单位执行人口和计划生育政策、法律法规的情况，控制人口增长，改善人口性别比例，提高人口整体素质。

5、指导基层组织建设，抓好村（居）建设管理和服务，做好农村的教育、培训及劳动和社会保障工作，做好最低生活保障、救灾救济、扶残助残、五保供养、拥军、优抚、安置、民间组织管理、殡葬改革等工作，协助做好收养登记和地名等工作。

6、做好村镇建设管理工作和镇交通道路建设规划，抓好村庄整治工作，搞好集镇开发管理工作，协助做好土地管理工作，依法查处乱占滥用耕地和违章建筑。

7、做好打击、处理邪教组织和其他非法组织的有关工作，抓好法制宣传和普法教育，调解处理各类民间纠纷，负责治保调解队伍和群防群治组织建设，管理服务外来人口，做好社区矫正和归正人员的帮教、安置工作。

8、做好法律法规和上级规定的其他事项。

9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市牟山镇财政管理办公室（汇总）部门决算包括牟山镇本级决算及所属事业单位决算。

纳入余姚市牟山镇财政管理办公室（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.余姚市牟山镇人民政府本级

2.余姚市牟山镇初级中学

3.余姚市牟山镇中心小学

4.余姚市牟山镇青港小学

5.余姚市牟山镇成人中等文化技术学校

6.余姚市牟山镇第一幼儿园。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13,308.87万元，支出总计13,308.87万元,与2020年度相比，各增加1126.03万元，增长9.24%。主要原因是：上级专项补助和预算分成收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,308.87万元；包括财政拨款收入13,082.32万元（其中，一般公共预算10,810.78万元，政府性基金预算2,271.53万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.30%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入226.56万元，占收入合计1.70%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,308.87万元，其中基本支出6,793.39万元，占51.04%；项目支出6,515.48万元，占48.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13,082.32万元，支出总计13,082.32万元，与2020年相比，各增加1,020.65万元，增长8.46%。主要原因是上级专项补助和预算分成收入增加；财政拨款支出年初预算数11342.14万元，完成年初预算的115.34%，主要原因是上级专项补助和预算分成收入增加支出对应增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,810.78万元，占本年支出合计的81.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.80万元，增长2.49%。主要原因是：上级专项补助和预算分成收入增加支出对应增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,810.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,435.01万元，占13.27%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出540.65万元,占5.00%；教育（类）支出2,786.02万元,占25.77%；科学技术（类）支出11.71万元,占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出194.18万元,占1.80%；社会保障和就业（类）支出1,511.49万元,占13.98%；卫生健康（类）支出402.00万元,占3.72%；节能环保（类）支出100.00万元,占0.93%；城乡社区（类）支出1,003.20万元,占9.28%；农林水（类）支出2,234.83万元,占20.67%；交通运输（类）支出218.35万元,占2.02%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出23.71万元,占0.22%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出89.66万元,占0.83%；住房保障（类）支出209.34万元,占1.94%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出50.64万元,占0.47%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9519.48万元，支出决算为10,810.78万元,完成年初预算的113.56%，主要原因是上级专项补助和预算分成收入增加支出对应增长。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.67万元，决算数大于预算数的主要原因是人大换届选举工作经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为47.12万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的62.44%，决算数小于预算数的主要原因是市镇两级人大代表活动、培训支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为814.61万元，支出决算为782.36万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于预算数的主要原因是镇行政人员基本支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为83.6万元，支出决算为78.89万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是镇政府运转日常经费支出减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为154万元，支出决算为156.09万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于预算数的主要原因是镇财政线人员支出增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为24.6万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的30.65%，决算数小于预算数的主要原因是财政规范化建设支出减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是儿童之家规范化建设支出增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为8.42万元，支出决算为6.39万元，决算数小于预算数的主要原因是团委、妇联等支出减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为205.27万元，支出决算为228.92万元，完成年初预算的111.52%，决算数大于预算数的主要原因是镇党派人员支出增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为23.92万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的149.16%，决算数大于预算数的主要原因是七一党建活动、党建联盟打造等支出增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为45.23万元，支出决算为53.83万元，完成年初预算的119.01%，决算数大于预算数的主要原因是党建经费、党员教育、培训经费等支出增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为40.5万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的83.93%，决算数小于预算数的主要原因是统战、侨联、网络宣传等支出减少。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要用于网格之星奖励。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的原因主要是星级食安办支出增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，支出决算为365.73万元，决算数大于预算数的主要原因是派出所、特勤人员支出和项目支出增加。

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）年初预算为122.54万元，支出决算为130.79万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于预算数的主要原因是用于司法类人员经费支出增加。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为53.15万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的83.03%，决算数小于预算数的主要原因是平安创建类、信访类经费支出减少。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为1.5万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的23.78%，决算数小于预算数的主要原因是用于其他公共安全支出减少。 

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为297.45万元，支出决算为303.51万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于预算数的主要原因是用于公办幼儿园和普惠性幼儿园支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为930.31万元，支出决算为936.29万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于预算数的主要原因是用于小学教育人员经费支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为847.02万元，支出决算为845.94万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是用于初中教育人员经费支出减少。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为233.66万元，支出决算为247.41万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于预算数的主要原因是用于各校生均公用经费和设施设备维修维护支出增加。

教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）年初预算为98.34万元，支出决算为98.62万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于预算数的主要原因是用于成校教师人员经费支出增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为433.13万元，支出决算为329万元，完成年初预算的75.96%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助减少，部分用于各校教学设施添置更换、零星装修工程等在基金中支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为33.15万元，支出决算为25.24万元，决算数小于预算数的主要原因是用于教育线局管领导、教科研津贴支出减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因是用于研发投入奖励支出增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是用于科普活动专项经费增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为22.66万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的40.56%，决算数小于预算数的主要原因是用于科技、企管、招商引资等支出减少。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为90.42万元，支出决算为122.66万元，完成年初预算的135.66%，决算数大于预算数的主要原因是用于文化线人员经费支出增加。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为100.75万元，支出决算为68.77万元，完成年初预算的68.26%，决算数小于预算数的主要原因是上级文化专项补助减少。

文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是农家书屋补助支出增加。

文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为7.55万元，支出决算为2万元，完成年初预算的26.49%，决算数小于预算数的主要原因是文化建设专项补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为87.52万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的38.65%，决算数小于预算数的主要原因是企业欠薪应急周转金未使用。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为127.39万元，支出决算为96.71万元，完成年初预算的75.92%，决算数小于预算数的主要原因是自愿迁坟、民政建设等支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为18.9万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的123.81%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员活动费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为186.84万元，支出决算为219.27万元，完成年初预算的117.36%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员活动费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为318.09万元，支出决算为314.21万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为159.04万元，支出决算为157.11万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为13.58万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于预算数的主要原因是干部遗属支出减少。 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为11.42万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的52.71%，决算数小于预算数的主要原因是用于“三属”抚恤金补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为18.58万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的47.42%，决算数小于预算数的主要原因是用于伤残抚恤金补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为25.52万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的44.55%，决算数小于预算数的主要原因是退伍军人生活补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为76.63万元，支出决算为78.47万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待金补助支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算3.71万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的4.31%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为75.53万元，支出决算为61.44万元，决算数小于预算数的主要原因是用于自主就业退役士兵一次性补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为2.57万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的581.32%，决算数大于预算数的主要原因是用于困境儿童和散居孤儿生活费支出增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为113.5万元，支出决算为67.45万元，完成年初预算的59.43%，决算数小于预算数的主要原因是用于居家养老服务体系建设支出科目调整。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为23.05万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的201.13%，决算数大于预算数的主要原因是用于居家养老服务体系建设支出科目调整。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，决算数大于预算数的主要原因是用于困难群众节日慰问支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因是用于残疾人家庭无障碍改造支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为9.68万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的87.91%，决算数小于预算数的主要原因是用于残疾人医疗补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为200.97万元，支出决算为195.58万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于预算数的主要原因是用于重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为2.3万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的67.39%，决算数小于预算数的主要原因用于残联业务支出减少。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为2.5万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的709.6%，决算数大于预算数的主要原因是用于城镇居民最低生活保障金支出增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为64.74万元，支出决算为12万元，完成年初预算的18.54%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助用于困难群众物价补贴支出科目调整。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为2.58万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的507.75%，决算数大于预算数的主要原因是用于五保供养的补助支出科目调整。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为67.95万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的56.82%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助用于五保供养的科目调整。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为3.94万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的63.2%，决算数小于预算数的主要原因是用于精简退职和三老定补等民政对象生活补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理支出（款）拥军优属（项）年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象节日慰问支出增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.08万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的2553.7%，决算数大于预算数的主要原因是用于企业退休人员社会化管理服务工作专项经费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为65.11万元，支出决算为102.52万元，完成年初预算的157.46%，决算数大于预算数的主要原因是用于镇卫生院补助支出及新冠疫情防控支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是用于婴幼儿照护支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为10.57万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的34.72%，决算数小于预算数的主要原因是用于独生子女父母奖励及四项手术费、计生公益金支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为118.88万元，支出决算为110.33万元，完成年初预算的92.81%，决算数小于预算数的主要原因是用于计生线人员经费、办公费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为102.54万元，支出决算为97.17万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于预算数的主要原因是用于镇政府人员医疗保险缴费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为52.78万元，支出决算为52.26万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因是用于教师医疗保险缴费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.92万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是用于教师的公务员医疗补助减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为18.71万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于预算数的主要原因是用于退休干部培训学习慰问、老体协活动费等支出增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是用于城镇污水防治支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为57.54万元，支出决算为56.14万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是城管公用支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为340.87万元，支出决算为338.78万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因是城建线人员支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为16.98万元，支出决算为590万元，完成年初预算的3474.68%，决算数大于预算数的主要原因是美丽城镇补助支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为8.29万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的126.06%，决算数大于预算数的主要原因是用于垃圾分类的支出增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助科目调整。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为520.85万元，支出决算为524.83万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因是用于农业线及工业线人员经费支出增长。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，决算数大于预算数的主要原因是用于病虫害绿色防控支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为47.86万元，支出决算为93.74万元，完成年初预算的195.86%，决算数大于预算数的主要原因是用于动物扑杀补助支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要用于农产品质量安全检测支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为239.16万元，支出决算为246.44万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于预算数的主要原因是上级种粮大户补贴等支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于预算数的主要原因是现代种业补助支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为16.85万元，决算数大于预算数的主要原因是生态池塘尾水处理支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为15.56万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的48.2%，决算数小于预算数的主要原因是农业大学生创业就业补助支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为156.65万元，支出决算为193.33万元，完成年初预算的123.42%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为17.45万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的107.11%，决算数大于预算数的主要原因是一村万树创建补助支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为42.7万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的80.44%，决算数小于预算数的主要原因是松材线虫病治理和森林防火支出减少。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0.75万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的661.33%，决算数大于预算数的主要原因是用于泵站运行管理支出增加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是用于防汛抗台支出增加。

农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）年初预算为71.9万元，支出决算为73.73万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于预算数的主要原因是水利线人员支出增加。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是水库移民扶持支出增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为13.24万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的114.35%，决算数大于预算数的主要原因是农业水价综合改革支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为275万元，支出决算为381.13万元，完成年初预算的138.59%，决算数大于预算数的主要原因是用于美丽乡村创建支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为175.02万元，支出决算为167.44万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因村干部报酬支出减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为279.02万元，决算数大于预算数的主要原因用于村级运转经费和村干部报酬支出科目调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为10.02万元，支出决算为218.35万元，完成年初预算的2179.14%，决算数大于预算数的主要原因是用于农村公路建设支出增加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.71万元，决算数大于预算数的主要原因是用于镇农贸市场提升改造支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算0万元，支出决算为89.66万元，决算数大于预算数的主要原因是用于耕地保护支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算0万元，支出决算为209.34万元，决算数大于预算数的主要原因是用于教育线房改补贴支出增加。

灾害防治及应急管事支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为57.58万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的70.58%，决算数小于预算数的主要原因是用于安全生产与应急管理支出减少。

灾害防治及应急管事支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是用于台风抗台救灾支出增加。

预备费（类）年初预算为90万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生突发事件之类的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,566.83万元，其中：

人员经费5,854.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费712.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,271.53万元，占本年支出合计的17.07%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加757.84万元，增长50.07%。主要原因是：上级专项补助增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,271.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出8.00万元,占0.35%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,140.67万元,占94.24%；农林水（类）支出20.00万元,占0.88%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出102.87万元,占4.53%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1822.66万元，支出决算为2,271.53万元,完成年初预算的124.63%，主要原因是上级专项补助增加支出也对应增加。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是用于水库移民后续扶持项目补助支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为14.38万元，支出决算为245.31万元，完成年初预算的1705.91%，决算数大于预算数的主要原因是用于农村公路建设补助支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为1235.97万元，支出决算为1418.81万元，完成年初预算的114.79%，决算数大于预算数的主要原因是土地出让收益增加，用于失地农民养老保险补助、环卫保洁、基础设施建设等支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为60.66万元，决算数大于预算数的主要原因是用于耕地保护补偿资金支出增加。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为0万元，支出决算为415.88万元，决算数大于预算数的主要原因是用于城镇公共设施建设支出增加。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是用于水库移民后续扶持项目支出增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为279.02万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的4.18%，决算数小于预算数的主要原因是村级运转经费和村干部报酬支出科目调整。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为93.31万元，支出决算为63.55万元，完成年初预算的68.11%，决算数小于预算数的主要原因是用于居家养老服务中心建设补助支出减少和困难群众慰问补助支出科目调整

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为4.5万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的615.11%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.33万元，支出决算为25.5万元，完成预算的86.94%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.55万元，占21.77%，与2020年度相比，减少了0.05万元，下降0.89%，主要原因是严格控制公车使用；公务接待费支出决算为19.95万元，占78.23%，与2020年度相比，减少2.37万元，下降10.63%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制公务接待的批次和对象，减少不必要的开支，压缩公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未发生相关支出，全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：未发生相关支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5.6万元，支出决算为5.55万元，完成预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未发生此类支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为5.6万元，支出决算5.55万元，完成预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为23.73万元，支出决算为19.95万元，完成预算的84.07%。主要用于接待其他单位来本镇调研、交流、检查、指导工作、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实各级厉行节约的文件精神，严格控制公务接待的批次和对象，减少不必要的开支，压缩公务接待费用。国内公务接待404批次，累计3956人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出19.95万元，主要用于接待其他单位来本镇调研、交流、检查、指导工作、招商引资等支出，接待404批次，3956人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为238.11万元，支出决算为225.82万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于预算数的主要原因贯彻落实各级厉行节约的文件精神，压缩压减不必要的开支、杜绝浪费；比2020年度增加37.74万元，增长20.07%，主要原因是福利费和编外人员工会经费支出增加等。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额738.03万元，其中：政府采购货物支出271.24万元、政府采购工程支出38.29万元、政府采购服务支出428.50万元。授予中小企业合同金额682.53万元，占政府采购支出总额的92.48%。其中，授予小微企业合同金额520.00万元，占授予中小企业合同金额的76.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.66%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市牟山镇人民政府本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是森林消防专用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市牟山镇人民政府对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金303.63万元，占一般公共预算项目支出总额的7.15%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目单位自评结果

余姚市牟山镇人民政府在2021年度部门决算中反映重度残疾人护理补贴及规模种粮大户补助项目绩效自评结果。

重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为116.2万元，执行数为111.57万元，完成预算的96.02%。项目绩效目标完成情况：全年发放护理补贴111.57万元，其中上级补助76.78万元，镇级配套34.79万元，受益人数466人，该补贴对解决重度残疾人长期照护困难、减轻残疾人家庭负担、确保重度残疾人得到基本照料服务发挥了积极作用，受到残疾人家庭的广泛好评，社会效益良好。发现的问题及原因：主要是补贴对象因去世、户籍迁出、残疾等级降低等因素发生变化，镇残联信息变更滞后，前期容易产生错发误发。下一步改进措施：加强与镇派出所、各办、各村相互间的信息交流，及时掌握并变更享受护理补贴人员的信息变化，做好公示公开，避免错发误发，一旦发现及时收回。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称： 重度残疾人护理补贴          报告日期：2022年3月15日

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

规模种粮大户补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为187.43万元，执行数为171.71万元，完成预算的91.61%。项目绩效目标完成情况：一是调动了规模种粮大户的种粮积极性，促进了牟山农业产业的发展；二是保障了地方粮食安全。发现的问题及原因：规模种粮大户种植早稻的面积有所减少，导致全年实际种植面积同比下降。下一步改进措施：通过各种渠道宣传发动种粮大户提高土地利用效率，推广和利用新技术提高早稻产量和质量。    

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称： 规模种粮大户补助          报告日期：2022年3月20日

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12．上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

19．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映实行国库集中支付的服务费、财务软件使用费等

22．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

24．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的支出。

28．公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）：反映消防车、消防设施购买及消防队伍建设支出。

29．公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

30．公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

31．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

32．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映人民调解及社区矫正费支出。

33．公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

34．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映其他司法类支出

35．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

36．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

37．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

38．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映各校生均公用经费、房屋及运动场地修缮工程支出

39．教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映成人教育经费支出。

40．教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

41．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加支出。

42．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映用于各校公用经费、教育专项经费支出

43．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映科普活动经费支出。

44．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

45．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

46．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

47．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化建设专项补助支出

48．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

49．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

50．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划和地名管理、界线界桩管理经费支出。

51．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

52．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

53．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

54．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤：反映“三属”抚恤金补助支出。

55．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映用于伤残抚恤金补助支出。

56．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助支出。

57．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵家庭优待金补助支出。

58．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助支出

59．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映用于困难群众物价补贴支出。

60．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

61．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映上级补助困境儿童物价补贴支出等。

62．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映高龄老人生活津贴及养老服务补贴支出、退休干部慰问费及老体协活动经费支出。

63．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

64．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

65．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映用于重度残疾人托养及残疾人就业补助支出。

66．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

67．社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映是中央下拨防汛防台等自然灾害生活补助支出。

68．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城镇居民最低生活保障金支出

69．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

70．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映困难群众物价补贴及低保家庭助学助房支出。

71．社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养（项）：反映农村五保供养支出。

72．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映其他民政救助对象生活补助支出。

73．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映移民安置点基础设施建设支出。

74．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

75．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

76．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

77．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）：反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

78．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）：反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

79．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

80．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

81．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

82．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，小城镇环境保护，农用化学品（化肥、农用、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治，农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

83．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映高污染锅炉改造、“低小散”行业整治支出。

84．节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映用于高污染锅炉淘汰补助、污水管道工程等支出。

85．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

86．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映固定资产投资考核工作支出。

87．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

88．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

89．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

90．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

91．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映农业示范补助、科技转化与推广服务支出。

92．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、建议、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

93．、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映无公害农产品示范点补助、质量安全可追溯体系补助等支出。

94．农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

95．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持与技术补贴（项）反映农机作业补贴、水稻机插秧补贴、渔业政策补助等支出。

96．农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映农业扶持政策兑现奖励及示范性家庭农场奖励等支出。

97．农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映对农业龙头企业奖励、农产品加工与促销奖励、补助等支出

98．农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映对农业资源保护修复与利用、对环保肥料推广的专项补助等支出。

99．农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：成品油价格改革对渔业的补贴支出。

100．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

101．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

102．农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映森林村庄建设补助和高速生态林带租用支出。

103．农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）反映生态公益林补偿金及护林员补助支出。

104．农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：反映古树名木保护金、动植物保护支出。

105．农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等方面发生的支出。

106．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江河湖海滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

107．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利工程运行与维护支出、村级生态河道补助及河道疏浚支出。

108．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛、防风、抗旱支出。

109．农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

110．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施支出（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

111．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映村级公益事业一事一议奖补支出。

112．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

113．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

114．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他公路水路运输支出、农村公路日常养护支出。

115．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:反映车辆购置税收入安排的用于农村公路建设的支出。

116．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

117．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、评估等方面的支出。

118．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

119．灾害防治及应急管事支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）反映其他应急管理方面的支出。

120．灾害防治及应急管事支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）反映用于消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置及运行维护等方面的支出。

121．灾害防治及应急管事支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：反映地方安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生灾害时的转移、安置等支出。

122．预备费（类）：反映预算中安排的预备费支出。

123．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

124．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

125．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

126．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映用于体育事业的彩票公益金支出。

127．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

128．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。