目录

一、概况........................................................................................................(2)

（一）部门（单位）职责................................................................................(2)

（二）机构设置..............................................................................................(4) 

二、2021年度部门（单位）决算公开表........................................................(5)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....................................................(5) 

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................(5)

（二）收入决算情况说明................................................................................(5)

（三）支出决算情况说明................................................................................(5)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(6)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................(30)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(31)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(33)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................(34)

（十）机关运行经费支出说明......................................................................(36)

（十一）政府采购支出说明..........................................................................(36)

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................(37)

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................(37)

四、名词解释...............................................................................................(42)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令；执行本级党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令；负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作；积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

4.负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

5.指导农村经济发展，推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济发展方式转变，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6.负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、人民武装、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作；负责市级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核；负责农村公共服务体系建设。

7.负责辖区内社会综合治理、信访以及矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

8.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、教育活动，织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

9.负责本行政区域内基层组织建设、管理和服务工作；加强基层民主法制建设，推进村（居）民委员会自治；深化村（居）务、财务公开制度，维护群众合法权益。

10.加强镇级财政管理，编报和执行财政预算；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

11.根据《宁波市人民政府关于扩大中心镇行政执法权限的决定》（宁波市政府令203号）规定，受市政府及其有关部门委托，以委托机关名义实施有关领域行政处罚和日常监督管理工作。

12.履行法律法规规章规定和市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市马渚镇人民政府部门决算包括：镇政府本级决算、所属学校（马渚镇成人文化技术学校、马渚镇初级中学、马渚镇中心小学、马渚镇章村小学、马渚镇开元小学、马渚镇求实小学、马渚镇中心幼儿园）决算。

纳入余姚市马渚镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 马渚镇成人文化技术学校

2. 马渚镇初级中学

3. 马渚镇中心小学

4. 马渚镇章村小学

5. 马渚镇开元小学

6. 马渚镇求实小学

7. 马渚镇中心幼儿园

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计37,144.85万元，支出总计37,144.85万元,与2020年度相比，各增加12924.32万元，增长53.4%。主要原因是：2021年国有土地使用权出让收入增长较多；2021年市财政对我镇体制结算拨款较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计37,144.85万元；包括财政拨款收入36,492.27万元（其中，一般公共预算29,066.99万元，政府性基金预算7,425.29万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.24%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入652.57万元，占收入合计1.76%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计37,144.85万元，其中基本支出14,994.50万元，占40.37%；项目支出22,150.35万元，占59.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计36,492.27万元，支出总计36,492.27万元，与2020年相比，各增加12,548.18万元，增长52.41%。主要原因是2021年国有土地使用权出让收入及市财政对我镇体制结算拨款增长较多；财政拨款支出年初预算数20698万元，完成年初预算的176.3%，主要原因是根据市财政局补助情况和当年实际工作开展情况做了相应调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出29,066.99万元，占本年支出合计的78.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,205.94万元，增长46.35%。主要原因是：根据市财政局补助情况和当年实际工作开展情况做了相应调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出29,066.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,117.23万元，占10.72%；国防（类）支出27.09万元,占0.09%；公共安全（类）支出571.21万元,占1.97%；教育（类）支出6,306.91万元,占21.70%；科学技术（类）支出8.96万元,占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,045.92万元,占3.60%；社会保障和就业（类）支出3,299.72万元,占11.35%；卫生健康（类）支出915.66万元,占3.15%；节能环保（类）支出3,720.30万元,占12.80%；城乡社区（类）支出2,466.94万元,占8.49%；农林水（类）支出5,697.81万元,占19.60%；交通运输（类）支出18.79万元,占0.06%；资源勘探工业信息等（类）支出54.00万元,占0.19%；商业服务业等（类）支出53.71万元,占0.18%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1,191.35万元,占4.10%；住房保障（类）支出488.10万元,占1.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出83.31万元,占0.29%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18124.39万元，支出决算为29,066.99万元,完成年初预算的160.4%，主主要原因是市财政局当年实际财政拨款收入增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.38万元，决算数大于预算数的主要原因新增市十八届人大换届选举工作经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于预算数的主要原因新增市人大代表联络群众费用补贴。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）  其他人大事务支出（项）。年初预算为120.1万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的50.7%，决算数小于预算数的主要原因人大事务支出科目按财政拨款进行了调整。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于预算数的主要原因财政下拨市2021年度市政协界别活动经费。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的22.7%，决算数小于预算数的主要原因项目经费开支压缩。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2073.2万元，支出决算为2551.81万元，完成年初预算的123.1%，决算数大于预算数的主要原因工资标准调整及部分日常公用开支增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的319.1%，决算数大于预算数的主要原因根据财政下拨一般行政管理事务经费进行了调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的6.5%，决算数小于预算数的主要原因招投标部分项目削减。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的43.7%，决算数小于预算数的主要原因信访量减少导致工作经费支出下降。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为204.5万元，支出决算为269.91万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因财政人员变动及工资标准调整。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的34.5%，决算数小于预算数的主要原因是审计部分项目削减。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为18.92万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的45.3%，决算数小于预算数的主要原因纪检部分项目削减。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为19万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的31.8%，决算数小于预算数的主要原因是工青妇等群团组织的部分项目削减。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.35万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨两新组织党建工作经费、村社区党组织书记和村（居）委会主任任职激励金等。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为98.4万元，支出决算为46.03万元，完成年初预算的46.8%，决算数小于预算数的主要原因是组织线项目经费压缩。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是文明村创建补助。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为70.5万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的61.5%，决算数小于预算数的主要原因宣传线项目经费压缩。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的83.9%，决算数小于预算数的主要原因统战项目经费进行了压缩。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因市财政下拨宁波市级“网格之星”奖励。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，决算数大于预算数的主要原因宁波市农贸市场改造提升项目补助。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为40万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的31.5%，决算数小于预算数的主要原因是征兵过程中的项目开支进行了压缩。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为22.15万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的55.0%，决算数小于预算数的主要原因民兵训练项目进行了适当压缩。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的46.6%，决算数小于预算数的主要原因基层武装部规范化创建项目经费压缩。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为302.5万元，支出决算为294.17万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目进行了调整。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨严重精神障碍患者监护费用。

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为104.3万元，支出决算为151.03万元，完成年初预算的144.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为90.64万元，支出决算为64.73万元，完成年初预算的71.4%，决算数小于预算数的主要原因是基层综治项目进行了压缩。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为60.8万元，完成年初预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目进行了调整。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为343万元，支出决算为471.71万元，完成年初预算的137.5%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨普惠性民办幼儿园非在编教师工资补助及学前教育专项补助经费等。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2835.16万元，支出决算为2840.27万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资标准调整及支出科目调整。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1413.03万元，支出决算为1402.37万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、工资标准调整及支出科目调整。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为495.47万元，支出决算为593.51万元，完成年初预算的119.8%，决算数大于预算数的主要原因支出科目调整。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2021年度小额贴息贷款贴息补助。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为171.91万元，支出决算为170.91万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是工资标准调整。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为715.03万元，支出决算为756万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨教附费增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.11万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨教育类项目补助资金。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2020年度市研发投入工作考核奖励。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的45.0%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目进行了调整。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出散（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达2021年度科普专项经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为101万元，支出决算为171.79万元，完成年初预算的170.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整及财政下拨农村文化礼堂建设专项资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为81万元，支出决算为841.79万元，完成年初预算的1039.2%，决算数大于预算数的主要原因是农村文化和旅游事业建设支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的64.9%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目进行了调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于预算数的主要原因是市财政下拨非遗及业余文艺团队补助。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨学历学位补助。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的34.7%，决算数小于预算数的主要原因是社保事务项目压缩及支出科目调整。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为83万元，支出决算为73.63万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是民政线项目经费压缩。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为72.3万元，支出决算为97.29万元，完成年初预算的134.6%，决算数大于预算数的主要原因是行政离退休人员变动等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为469.37万元，支出决算为585.79万元，完成年初预算的124.8%，决算数大于预算数的主要原因事业离退休人员变动等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为613.07万元，支出决算为628.2万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员和标准变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为307.06万元，支出决算为316.61万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员和标准变动。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的10.5%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.23万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨特定对象抚恤补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.68万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨伤残对象抚恤补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.96万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨退伍复员军人生活补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为77万元，支出决算为123.75万元，完成年初预算的160.7%，决算数大于预算数的主要原因是根据财政下拨款进行了支出科目的调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为175万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的20.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政下拨款进行了支出科目的调整。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.5万元，决算数大于预算数的主要原因是市镇两级下拨自主就业退役士兵一次性经济补助。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为47.17万元，完成年初预算的67.4%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目按财政拨款进行了调整。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为15万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的121.8%，决算数大于预算数的主要原因是市财政下拨社会散居孤儿和困境儿童基本生活保障金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为150万元，支出决算为153.57万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨居家养老服务补贴、各类老年人慰问金等。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨生态墓葬及公益性墓园升级改造等补助资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.7万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨居家养老服务补助资金等。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.55万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2021年度元旦春节困难群众节日生活补助。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为20万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的23.9%，决算数小于预算数的主要原因残联部分项目经费压缩。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.88万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨阳光家园一次性补助等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为610万元，支出决算为521.28万元，完成年初预算的85.5%，决算数小于预算数的主要原因支出科目根据财政下拨补助进行了调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的57.3%，决算数小于预算数的主要原因残联部分项目经费压缩。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.69万元，决算数大于预算数的主要原因是支出科目根据财政下拨补助进行了调整。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为318万元，支出决算为49.12万元，完成年初预算的15.4%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目根据财政下拨补助进行了调整。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.94万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨城市困难群众物价补贴。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨民政补助对象补助资金。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.15万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨春节重点优抚对象节日慰问资金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为89.39万元，完成年初预算的203.2%，决算数大于预算数的主要原因是支出科目根据财政下拨补助进行了调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨人口监测工作专项资金及四项手术经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为47.5万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的52.4%，决算数小于预算数的主要原因是公共卫健委分项目经费压缩。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.83万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨计划生育公益金及独生子女父母奖励。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为166万元，支出决算为138.33万元，完成年初预算的83.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出科目进行了调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.3万元，支出决算为42.75万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动和基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为221.78万元，支出决算为224.05万元，完成年初预算的101.0%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动和基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为94.5万元，支出决算为87.61万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是是支出科目进行了调整。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为208.37万元，支出决算为371.85万元，完成年初预算的178.5%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇居家养老服务体系建设。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为30万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的67.7%，决算数小于预算数的主要原因五水共治项目经费进行了压缩。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3700万元，决算数大于预算数的主要原因是新增污水管网建设。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为285万元，支出决算为258.73万元，完成年初预算的90.8%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为342.5万元，支出决算为466.53万元，完成年初预算的136.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达一城两镇补助。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为1525.6万元，决算数大于预算数的主要原因是垃圾分类体系建设。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为143.1万元，支出决算为168.07万元，完成年初预算的117.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为322.7万元，支出决算为397.63万元，完成年初预算的123.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资标准调整。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.36万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨病虫害绿色防控经费。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.99万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨动物防疫经费。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的59.7%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目经费压缩。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为400万元，支出决算为534.79万元，完成年初预算的133.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨农业发展专项补助。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.46万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨池塘尾水处理项目补助。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的65.4%，决算数小于预算数的主要原因是大学生村官人员调整。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.9万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨高标农田建设项目资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为164.68万元，完成年初预算的193.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨农机示范项目补贴资金等。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为102.2万元，支出决算为125.28万元，完成年初预算的122.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资标准调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为38.62万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的82.8%，决算数小于预算数的主要原因财政下拨浙江省森林城镇建设资金及生态效益补偿金等。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.69万元，决算数大于预算数的主要原因是生态公益森林生态效益补偿资金及护林员补助资金等。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为30万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的51.2%，决算数小于预算数的主要原因是森林防火防疫经费压缩。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.37万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨河道整治工程补助。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.65万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨水库巡查经费及泵站管理补助。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨防台防汛救灾资金。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.31万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨喷滴灌工程补助。

农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为102.2万元，支出决算为129.99万元，完成年初预算的127.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资标准调整。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为70.78万元，完成年初预算的64.3%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目进行了调整。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为80万元，支出决算为2480万元，完成年初预算的3100.0%，决算数大于预算数的主要原因农村公益事业建设。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为617.5万元，支出决算为351.98万元，完成年初预算的57.0%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目进行了调整。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为798.92万元，决算数大于预算数的主要原因是支出科目进行了调整。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的29.9%，决算数小于预算数的主要原因土地确权项目经费压缩。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为77万元，支出决算为122.6万元，完成年初预算的159.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资标准调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.79万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨农村公路日常养护资金。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为119.5万元，支出决算为54万元，完成年初预算的45.2%，决算数小于预算数的主要原因是发展服务办项目经费压缩。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.71万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨农贸市场改造提升项目补助等。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为273.96万元，支出决算为1191.35万元，完成年初预算的434.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨土地整治项目收购资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为488.1万元，决算数大于预算数的主要原因是支出科目进行了调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为42.95万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的42.6%，决算数小于预算数的主要原因是安监所项目经费压缩。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为5万元，支出决算为65万元，完成年初预算的1300.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨防台防汛救灾资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出14,341.93万元，其中：

人员经费12,997.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,344.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7,425.29万元，占本年支出合计的19.99%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3342.25万元，增长81.9%。主要原因是：国有土地使用权出让收入增加、财政下拨土地整治项目补助。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7,425.29万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出90.00万元,占1.21%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,747.72万元,占90.87%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出587.56万元,占7.91%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,500万元，支出决算为7,425.29万元,完成年初预算的297.0%，主要原因是国有土地使用权出让收入增加、财政下拨土地整治项目补助。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨水库移民后期项目扶持资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2612.09万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨土地整治项目补助资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨公路绿色通道租赁费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为2500万元，支出决算为3722.14万元，完成年初预算的148.9%，决算数大于预算数的主要原因是根据财政拨款调整支出科目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨绿色都市农业示范区项目补助。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.03万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨市政基础设施配套费。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为447.86万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨村级运行经费及村干部报酬补助等。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.25万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨困难群众等生活补助资金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.45万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨体育发展专项资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55.95万元，支出决算为40.02万元，完成预算的71.5%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是严格执行中央八项规定，努力压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是未发生费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.77万元，占49.39%，与2020年度相比，减少0.28万元，下降1.39%，主要原因是公务用车使用量减少；公务接待费支出决算为20.25万元，占50.61%，与2020年度相比，减少3.97万元，下降16.38%，主要原因是努力压缩非必要接待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未发生费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为22.4万元，支出决算为19.77万元，完成预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用量减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年无新车购置发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为22.4万元，支出19.77万元，完成预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用量减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费预算数为33.55万元，支出决算为20.25万元，完成预算的60.4%。主要用于接待招商引资考察团、公务团接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是努力压缩非必要接待开支。国内公务接待438批次，累计3416人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出20.25万元，主要用于接待招商引资考察团、公务团接待等。接待438批次，累计3416人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为1120.27万元，支出决算为1492.28万元，完成年初预算的133.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增导致运行成本增加；比2020年度增加215.49万元，增长16.9%，主要原因是人员新增导致运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额287.14万元，其中：政府采购货物支出102.74万元、政府采购工程支出77.36万元、政府采购服务支出107.04万元。授予中小企业合同金额18.55万元，占政府采购支出总额的6.46%。其中，授予小微企业合同金额13.50万元，占授予中小企业合同金额的72.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市马渚镇人民政府本级及所属各单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金511.47万元，占一般公共预算项目支出总额的2.3%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市马渚镇人民政府在2021年度部门（单位）决算中反映“一张网建设”及“规模种粮大户补助”项目绩效自评结果。

“一张网建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为65万元，执行数为57.69万元，完成预算的88.8%。项目绩效目标完成情况：一是每个月对各村社一张网完成情况进行考核打分；二是通过考核奖励提高各村社对该项工作的积极性。发现的问题及原因：部分网格未按要求进行。下一步改进措施：加强对网格员的监督和管理，严格按考核要求发放考核奖励。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：一张网建设        报告日期：2021年12月31日

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

“规模种粮大户补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为400万元，执行数为453.78万元，完成预算的113.4%。项目绩效目标完成情况：一是极大调动了规模种粮大户的种粮积极性，促进了马渚农业产业的发展；二是保障了地方粮食安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：规模种粮大户补助  报告日期：2021年12月31日

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

19.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：反映其他人大事务支出。

20. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

21.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：反映其他政协事务支出。

22.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

25.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

26.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

27.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映其他审计事务方面的支出。

28.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

29.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

30.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

32.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

33.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

34.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

35. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

36.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

37.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

38.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

39.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映其他用于国防动员方面的支出。

40.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

41.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

42.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

43.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

44.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

45.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

46.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

47.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

48.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

49.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

50.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

51.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

52.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

53.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

54.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

55.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

56. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

57. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

58. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

59. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

60.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

61.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

62.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

63.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

64.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

65.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

66.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

67. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

68.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

69.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

70.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

71.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

72.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

73.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

74.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

75.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

76.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

77.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

78.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

79.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

80.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

81.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

82.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

83.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

84.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

85.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

86.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

87.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

88. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

89.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

90.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

91.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

92. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

93. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

94. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

95. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

96. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

97. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

98.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

99.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他其他用于污染防治方面的支出。

100.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

101.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城城乡社区管理事务方面的支出。

102.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

103. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

104.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

105.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

106.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

107.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

108.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、铺场、标准化生产示范等方面的支出。

109.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

110.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

111.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

112.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

113.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业（项）：反映其他用于农业方面的支出。

114.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

115.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、以义务植树及生物质能源建设等方面的支出。

116.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

117.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

118.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程机器附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区搞糟、农村电气化建设支出。

119.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水里工程管理单位的支出。

120.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

121.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

122.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

123.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

124.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

125.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

126.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

127.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

128.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

129.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

130. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

131. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

132. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

133. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

134. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

135. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

136. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

137.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

138. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

139. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

140. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

141.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

142.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

143.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

144.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

马渚镇2021年度部门决算公开表.xls