目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、宁波市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规规章，起草有关规范性文件，经批准后组织实施。负责行业安全生产管理。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源和不动产统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。会同有关单位调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核评价。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。指导管理土地储备工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略和规划，按照开发利用标准组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织开展自然资源市场统筹调控工作，实施全市国有建设用地使用权招拍挂出让工作。负责农村集体建设用地（宅基地除外）使用权管理。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。建立国土规划体系，拟订空间规划相关政策、规范和标准，实施主体功能区战略和制度，推动城乡规划、土地利用规划等“多规合一”。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展空间开发适宜性评价，划定生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界控制线，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地、海洋、森林、矿产等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛、林地、湿地等国土空间用途转用工作。负责城乡规划实施管理。负责土地征收征用管理。

7.牵头负责本市建筑和风貌规划管理工作，承担市政交通建设的规划管理工作。负责市级重大项目规划前期研究、论证和协调工作，负责历史文化名城名镇名村保护规划管理工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划，组织实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复、海洋和林业生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，完善公益林补偿机制，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘察行业和全市地质工作。组织实施地质勘查规划和重大地质矿产勘查专项。管理地质勘查项目，负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。监测管理地面沉降等地质问题。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害综合治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，编制并实施矿产资源开发利用规划，监督指导绿色矿山建设，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

13.负责对海洋事务的综合协调管理。拟订并监督实施海洋功能区划、主体功能区划和相关规划。参与拟订全市海洋发展战略、政策。组织制定海洋灾害风险区划。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作。参与重大海洋灾害应急处置。

14.负责海洋自然资源保护和利用的监督管理工作。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。协调各涉海部门、行业的海洋资源开发活动。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。负责海洋经济的统计及相关核算工作。

15.负责森林资源保护、森林生态建设，组织实施国土绿化工作。负责林业、湿地和草原生态保护修复的组织实施和监督管理。负责森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理国家公园等各类自然保护地。负责推进林业改革相关工作。指导国有林场建设和发展，指导基层林业站建设和管理。负责林木种苗监督管理。负责林业有害生物防治检疫的监督管理。指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

16.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划，指导实施防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

17.负责测绘与地理信息管理工作。制定测绘地理信息管理政策、标准，组织制定并监督实施基础测绘规划和年度计划。负责建立地方测绘基准和测绘基础设施。负责基础地理信息资源建设和公共服务。负责测绘地理信息行业管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘地理信息成果、地图和测量标志保护工作。

18.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。负责规划设计人才队伍综合管理，落实人才项目用地保障工作。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。实施科技兴海战略。组织开展自然资源领域对外交流合作。

19.承担行政审批集中办理和相关审批事项的报批工作。落实“最多跑一次”改革有关工作。

20.负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委市政府和上级主管部门授权，对各地落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责查处违反自然资源、测绘与地理信息法律、法规、规章的行为，配合查处违反城乡规划法律、法规、规章的行为。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市自然资源和规划局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入余姚市自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．余姚市自然资源和规划局（本级）

2．余姚市矿产管理中心

3．余姚市土地交易储备中心

4．余姚市自然资源信息中心

5．余姚市土地整治中心

6．余姚市不动产登记服务中心

7．余姚市规划中心

8．余姚市林业服务中心

9．余姚市森林病虫害防治站

10．浙江省余姚市林场

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14,381.88万元，支出总计14,381.88万元,与2020年度相比，各减少14.84万元，下降0.1%。主要原因是：基本支出增加1279.83万元，项目支出减少1294.66万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,345.14万元；包括财政拨款收入14,337.14万元（其中，一般公共预算12,229.36万元，政府性基金预算2,107.78万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8.00万元，占收入合计0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,345.14万元，其中基本支出9,847.26万元，占68.65%；项目支出4,497.88万元，占31.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14,347.92万元，支出总计14,347.92万元，与2020年相比，减少11.51万元，下降0.08%。主要原因是基本支出增加1279.83万元，项目支出减少1294.66万元；财政拨款支出年初预算数21199.33万元，完成年初预算的67.63%，主要原因是乡镇转移支付10907.49万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,229.36万元，占本年支出合计的85.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,841.02万元，增长17.72%。主要原因是：基本支出增加1279.83万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,229.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出6.66万元,占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,075.58万元,占8.80%；卫生健康（类）支出184.36万元,占1.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出2,412.65万元,占19.73%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出8,550.11万元,占69.91%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15033.33万元，支出决算为12,229.36万元,完成年初预算的81.35%，主要原因是乡镇转移支付3955.33万元。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的  %，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，上年结转资金。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的  %，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，本年预算追加资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为116.92万元，支出决算为117.51万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为244.9万元，支出决算为250.08万元，完成年初预算的102.12%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为477.79万元，支出决算为472万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休、调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为239.23万元，支出决算为236万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休、调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为68.61万元，支出决算为66.06万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休、调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为74.66万元，支出决算为73.94万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休、调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.92万元，支出决算为44.35万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休、调出。

农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为187.89万元，支出决算为203.95万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因加强支出控制。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为1106.04万元，支出决算为1339.16万元，完成年初预算的121.08%，决算数大于预算数的主要原因增加住房补贴。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为964万元，支出决算为351.07万元，完成年初预算的36.42%，决算数小于预算数的主要原因乡镇转移支付673.81万元。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为3464万元，支出决算为272.11万元，完成年初预算的7.86%，决算数小于预算数的主要原因乡镇转移支付3174.59万元。

农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)年初预算为0万元，支出决算为62.21万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因结转上年上级补助。

农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)年初预算为40万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的32.7%，决算数小于预算数的主要原因乡镇转移支付17.74万元。

农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)年初预算为94万元，支出决算为93.01万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因加强支出控制。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为142万元，支出决算为50.26万元，完成年初预算的82.54%，决算数小于预算数的主要原因乡镇转移支付89.18万元。

农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)年初预算为28万元，支出决算为27.80万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因加强支出控制。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为3434.85万元，支出决算为4048.26万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加（住房补贴）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为870.89万元，支出决算为1059.75万元，完成年初预算的121.69%，决算数大于预算数的主要原因原人员经费增加（住房补贴）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为740.67万元，支出决算为865.84万元，完成年初预算的116.9%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加（住房补贴）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为955.22万元，支出决算为1005.57万元，完成年初预算的105.27%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加（住房补贴）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为326.76万元，支出决算为326.39万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因部分项目支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为848万元，支出决算为680.82万元，完成年初预算的49%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为133万元，支出决算为116.48万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未实施。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为400万元，支出决算为418.4万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因上级补助上年结转项目。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为28.6万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因项目中标价低于预算价。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,847.26万元，其中：

人员经费9,265.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他个人和家族的补助支出。

公用经费581.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,107.78万元，占本年支出合计的14.69%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,852.53万元，下降46.78%。主要原因是：项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,107.78万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,079.58万元,占98.66%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出28.20万元,占1.34%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12166万元，支出决算为2,107.78万元,完成年初预算的17.33%，主要原因是乡镇转移支付6952.16万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为6000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因乡镇转移支付5699.79万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为6166万元，支出决算为2079.58万元，完成年初预算的33.73%，决算数小于预算数的主要原因乡镇转移支付1252.37万元及部分项目未支付。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的  %，决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60.6万元，支出决算为29.69万元，完成预算的48.99%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少1.95万元，下降100.00%，主要原因是2021年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.98万元，占63.93%，与2020年度相比，减少5.13万元，下降21.26%，主要原因是加强公务用车管理；公务接待费支出决算为10.71万元，占36.07%，与2020年度相比，减少1.79万元，下降14.32%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施控制和压缩公务接待支出。具体情况如下：

（1)因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为42万元，支出决算为18.98万元，完成预算的45.19%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车经费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为42万元，支出18.98万元，完成预算的45.19%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车经费。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。

（3）公务接待费预算数为18.6万元，支出决算为10.71万元，完成预算的57.58%。主要用于接待考察调研、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的用餐、住宿等费用支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施控制和压缩公务接待支出。国内公务接待416批次，累计2,435人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外公务接待等支出,接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出10.71万元，主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的用餐、住宿等费用支出,接待416批次，累计2,435人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为352.92万元，支出决算为316.89万元，完成年初预算的89.79%，决算数小于预算数的主要原因乡镇所工作人员公用经费划拨乡镇；比2020年度增加97.54万元，增长44.47%，主要原因是乡镇所工作人员公用经费与乡镇分成使用。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4,005.46万元，其中：政府采购货物支出234.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,770.92万元。授予中小企业合同金额4,005.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2,230.15万元，占授予中小企业合同金额的55.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是事业单位公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市自然资源和规划局部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目13个，共涉及资金3594.65万元，占一般公共预算项目支出总额的29.39%。组织对2021年度余姚市林权统一登记工作、农村土地综合整治及表土剥离等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5805.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的275.43%（其中转移支付资金5699.79万元）。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市自然资源和规划局部门在2021年度部门决算中反映余姚市林权统一登记工作及余姚市地质灾害风险普查服务项目绩效自评结果。

余姚市林权统一登记工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为105万元，执行数为104.44万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：一是对现有格式不一、标准不同的林权数据梳理、规范以及整合；二是完成了数字化档案建库，并导入不动产档案系统。 发现的问题及原因：一是部分字段为空或错误，例如属性权利人与档案权利人不一致，档案证件号为空等，原因为同音字错别字或父子权利变更导致；二是有属性无档案数据，在整理过程中，通过权利人、村组等有效信息核对档案，再去案卷目录中筛选并无相关档案，原因为档案丢失或06年誊抄时，权利人抄写错误或继承与转移未走流程。下一步改进措施：一是成立专项组清理工作，核对权利人原林权证，核实权利人信息，修改属性信息权利人或档案信息权利人，建议合理的开展外业调查工作，通过调查收集，将登记数据信息缺失的问题进一步质量提升；二是针对有属性无档案数据，是否为06年誊抄时权利人抄写错误或继承等原因导致无法找到档案。对于确定档案丢失的数据，进行标注处理，在后续登记补换证时做好历史林权证书材料补扫工作。

余姚市地质灾害风险普查服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市1:5万地质灾害风险评价成果报告，对全市地质灾害及隐患点进行了分析和总结，并进行了地质灾害易发性、危险性和风险评价；二是完成了地质灾害及隐患分布图，1:50000地质灾害风险区划和地质灾害防治区划图，提出了余姚市地质灾害降雨阈值，有针对性的提出风险管控对策；三是完成了一库两区划数据库的建设。发现的问题及原因：一是受地质灾害隐蔽性和突发性等因素影响，现有技术条件根本无法全部查明；二是受各区域不同情况影响以及地质灾害的动态性，管控措施无法做到百分之百满足。下一步改进措施：一是根据上级布置任务，开展更大比例尺的调查评价，使得查灾更加精准；二是日常加强巡查、检查，及时发现隐患，以便动态变更地质灾害风险性。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无部门评价项目。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）反映促进科技成果转化为现实生产较往年应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18．科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）反映用于科技重大专项的经费支出。

19．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位开支的离退休经费。

20．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

21．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费同，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26．城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)土地开发支出(项)反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

27．城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项) 反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

28．农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

29．农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行（林业和草原）(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30．农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

31．农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

32．农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

33．农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

34．农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理方面的支出。

35．农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)反映林区公共支出。

36．农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)反映病虫等有害有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

37．农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新产品及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

38．自然资源海洋气象等事支出(类)自然资源事务(款)行政运行（自然资源）(项)反映行政单位的基本支出。

39．自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

40．自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

41．自然资源海洋气象等事支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

42．自然资源海洋气象等事支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)反映用于土地资源储备方面的支出。

43．自然资源海洋气象等事支出(类)自然资源事务(款)地质勘察与矿产资源管理(项)反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

44．自然资源海洋气象等事支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)反映用于海域与海岛管理方面的支出。

45．自然资源海洋气象等事支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

46．自然资源海洋气象等事支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)反映上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

47．其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：余姚市自然资源和规划局（汇总）公开表.xls

余姚市自然资源和规划局

2022年8月30日