目录

一、概况..........................................................................................................................(2)

（一）部门职责..............................................................................................................(2)

（二）机构设置..............................................................................................................(3) 

二、2021年度部门决算公开表.....................................................................................(3)

三、2021年度部门决算情况说明.................................................................................(3) 

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................................(3)

（二）收入决算情况说明..............................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明..............................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................(9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................(10)

（十）机关运行经费支出说明......................................................................................(12)

（十一）政府采购支出说明..........................................................................................(12)

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................................(12)

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................................(13)

四、名词解释..................................................................................................................(19)

一、概况

（一）部门职责

1. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为。开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技进步和科技创新。

3.引进高端智力，拓展海外智力，融集各方智力，提升科技人员智力水平，为经济社会发展服务。

4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才，尊重劳动，尊重创造”的社会风尚。

5.组织有关科技工作者参与科技政策的制定以及重大项目的决策论证；履行政治协商、民主监督和参政议政的职能，推动决策科学化、民主化。

6.开展科技工作者继续教育和科技培训工作，推广应用先进技术，开展科技咨询服务，促进科技成果的转化。

7.接受委托承担或参与科技成果论证、鉴定和企业技术标准制定、修改等任务。

8.开展国际民间科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来，加强同港、澳、台民间科技组织的联系。

9.开展对科技类、学术性、技术性、科普性学会（协会、研究会）的管理、指导、服务；对市属基层科协进行业务指导。

10.完成市委、市政府交办的其他工作任务。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市科学技术协会（汇总）部门决算包括：余姚市科学技术协会(本级)决算、下属事业单位余姚市科学馆决算。

纳入余姚市科学技术协会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.余姚市科学技术协会（本级）；

2. 余姚市科学馆。 

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计994.57万元，支出总计994.57万元,与2020年度相比，各增加125.21万元，增长14.40%。主要原因是：2021年度工资、奖金、各类保险缴费较2020年度都有所提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计994.57万元；包括财政拨款收入994.57万元（其中，一般公共预算994.57万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计994.57万元，其中基本支出785.34万元，占78.96%；项目支出209.23万元，占21.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计994.57万元，支出总计994.57万元，与2020年相比，各增加128.58万元，增长14.85%。主要原因是2021年度工资、奖金、各类保险缴费较2020年度都有所提高；财政拨款支出年初预算数842.78万元，完成年初预算的118.01%，主要原因是工资、奖金、各类保险缴费较年初预算有所提高，年初预算未安排年休假补贴。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出994.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.58万元，增长14.85%。主要原因是：2021年度工资、奖金、各类保险缴费较2020年度都有所提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出994.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出888.11万元,占89.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出89.27万元,占8.98%；卫生健康（类）支出17.19万元,占1.73%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为842.78万元，支出决算为994.57万元,完成年初预算的118.01%，主要原因是工资、奖金、各类保险缴费较年初预算有所提高，年初预算未安排年休假补贴。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为215.53万元，支出决算为269.82万元，完成年初预算的125.19%，决算数大于预算数的主要原因是工资、奖金、各类保险缴费较年初预算有所提高，年初预算未安排年休假补贴。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为195.1万元，支出决算为168.9万元，完成年初预算的86.57%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有一笔25.1万的转移支付资金是通过与财政联合发文的方式转移支付至乡镇（街道）、其他市级部门，不纳入市科协（汇总）决算。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为328.88万元，支出决算为411.06万元，完成年初预算的124.99%，决算数大于预算数的主要原因是工资、奖金、各类保险缴费较年初预算有所提高，年初预算未安排年休假补贴。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.33万元。决算数大于预算数的主要原因是这项经费是年中宁波科协通过转移支付下达，不是本级预算资金。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是根据相关文件规定没有毕业未学位不安排资助经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度退休支部书记由行政退休人员换成事业退休人员，退休支部书记补贴减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于预算数的主要原因是有一名事业编制人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.6万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.31万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的101.60%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动，调入人员的缴费数小于调出人员的缴费数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出785.34万元，其中：

人员经费727.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费58.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.29万元，支出决算为1.28万元，完成预算的99.23%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准产生的结余。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，主要原因是2021年度因公出国（境）费用无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，主要原因是2021年度公务用车购置及运行维护费无支出；公务接待费支出决算为1.28万元，占100.00%，与2020年度相比，增减少1.31万元，下降50.59%，主要原因是2020年度有一笔人才奖励专项经费是由市委组织部预算调整至市科协，其中1.65万元用于参加院士专家企业行活动的公务接待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，，决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数等于预算数。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.29万元，支出决算为1.28万元，完成预算的99.23%。主要用于上级科协、兄弟县市区科协、国家级学会等来姚公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准产生的结余等支出。国内公务接待9批次，累计161人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.28万元，主要用于上级科协、兄弟县市区科协、国家级学会等来姚公务接待9批次，累计161人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为20.29万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的121.64%，决算数大于预算数的主要原因年初预算时车改补贴列为人员经费,而决算时列为机关运行经费；比2020年度增加0.37万元，增长1.53%，主要原因是2021年度有人员职级晋升，车改补贴较上一年增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额58.18万元，其中：政府采购货物支出18.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.06万元。授予中小企业合同金额50.18万元，占政府采购支出总额的86.25%。其中，授予小微企业合同金额50.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.04%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市科协本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，余姚市科协部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的50.18%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.余姚市科协（汇总）部门决算中项目绩效自评结果。

余姚市科协（汇总）部门在2021年度部门决算中反映高端智力集聚工程补助资金及人才工程培养经费项目绩效自评结果。

高端智力集聚工程补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成4家院士工作站考核补助；二是完成1家2020年度新建成的省级院士工作站建站补助；三是完成2家已建成国家级学会服务站考核补助；四是完成2家2020年度新建成的国家级学会服务站建站补助，合计补助资金95万元。发现的问题及原因：一是高端智力集聚工程项目经费属于政策性资金，而且对院士工作站、国家级学会服务站的考核补助是对上一年度的运行情况的考核，考核补助完成时间不要安排在年底；二是递交上来的院士工作站和国家级学会服务站的考核资料不是很规范。下一步改进措施：一是合理安排工作时间，尽可能提高补助下达的时效性；二是加强对院士工作站、国家级学会服务站建站单位工作人员的培训学习，提高其业务工作能力，更好发挥院士工作站及国家级学会服务站的作用来服务经济社会发展。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

人才工程培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目人从2016年4月起至2021年3月，通过了宁波大学公共管理硕士全部课程的学习考试和毕业论文答辩，取得了公共管理硕士学位（证书编号：1164632021100182），完成市财政给予的2万元学费资助。发现的问题及原因：一是主要是项目人的学习和工作有一定的冲突，不能很好顺利推进；二是项目实施时间特别是论文撰写的时间较长，主要是由于余姚市科技社团数量有限，调查对象的选取方面缺乏科学性和代表性，对论文的撰写造成了一定的难度。下一步改进措施：一是合理安排好工作和学习；二是选择合适的选题撰写论文。

项目支出绩效自评表

（2021年度）