附件2：余姚市2021年度部门（单位）决算公开说明

余姚市人民检察院2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

余姚市人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，通过行使检察权，履行法律监督职能，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保证国家法律的统一正确实施。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市人民检察院部门决算包括：院本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、检务保障部、泗门检察室（派驻检察室）。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5201.16万元，支出总计5201.16万元,与2020年度相比，各增加613.50万元，增长13.37%。主要原因是：公共安全支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,201.16万元；包括财政拨款收入5,201.16万元（其中，一般公共预算5,201.16万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计0.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,201.16万元，其中基本支出4,723.38万元，占90.81%；项目支出477.78万元，占9.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,201.16万元，支出总计5,201.16万元，与2020年相比，各增加613.50万元，增长13.37%。主要原因公共安全支出增加；财政拨款支出年初预算数4468.45万元，完成年初预算的116.40%，主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支5,201.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加663.26万元，增长14.62%。主要原因是：公共安全支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,201.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出4,734.87万元,占91.03%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出391.90万元,占7.53%；卫生健康（类）支出74.39万元,占1.43%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4，468.45万元，支出决算为5,201.16万元,完成年初预算的116.40%，主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为3,477.93万元，支出决算为4，152.77万元，完成年初预算的119.40%，决算数大于预算数的主要原因为2021年公积金房改补贴未列入年初预算。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为439.00万元，支出决算为477.78万元，完成年初预算的108.83%，决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付资金未列入年初预算。

公共安全（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为87.01万元，支出决算为104.32万元，完成年初预算的119.90%，决算数大于预算数的主要原因为公积金房改补贴未列入年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为98.96万元，支出决算为99.52万元，完成年初预算的100.57%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为191.13万元，支出决算为194.10万元，完成年初预算的101.55%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为95.57万元，支出决算为98.28万元，完成年初预算的102.83%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55.43万元，支出决算为54.65万元，完成年初预算的98.59%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的92.34%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.51万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的83.59%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4723.38万元，其中：

人员经费4374.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费348.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

余姚市人民检察院2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

余姚市人民检察院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60.90万元，支出决算为35.91万元，完成预算的58.96%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2021年没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.55万元，占68.37%，与2020年度相比，减少13.13万元，下降34.84%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算为11.36万元，占31.63%，与2020年度相比，减少2.43万元，下降17.64%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的办案公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年没有发生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：2021年没有发生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为47.00万元，支出决算为24.55万元，完成预算的52.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为14.00万元，支出决算为11.96万元（含购置税等附加费用），完成预算的85.43%。决算数小于预算数的主要原因是购置税2021年未付。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为33.00万元，支出12.59万元，完成预算的38.15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算数为13.90万元，支出决算为11.36万元，完成预算的81.73%。主要用于接待外地相关单位人员来我院从事公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。国内公务接待80批次，累计1344人次。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待外宾来我院从事公务活动的支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.36万元，主要用于接待外地相关单位人员来我院从事公务活动等支出，接待80批次，累计1344人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为307.15万元，支出决算为348.61万元，完成年初预算的113.50%，决算数大于预算数的主要原因是决算报表中将车改补贴归口到机关运行经费中；比2020年度减少1.2万元，基本持平。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额312.36万元，其中：政府采购货物支出154.79万元、政府采购工程支出19.60万元、政府采购服务支出137.96万元。授予中小企业合同金额184.40万元，占政府采购支出总额的59.03%。其中，授予小微企业合同金额184.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.25%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市人民检察院本级共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市人民检察院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金477.78万元，占一般公共预算项目支出总额的9.19%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

项目名称：中央政法纪检监察转移支付

项目名称：信息运维费

余姚市人民检察院中央政法纪检监察转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为256万元，执行数为164.53万元，完成预算的64.27%。项目绩效目标完成情况：一是保障办案需要，更新购置办公办案用电脑、复印机、保密柜、办案取证系统等设备；二是开发法制地图、空中走廊、乡村检察官云平台等数字化办案系统，提高数字化办案水平。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：提高预算执行率。

余姚市人民检察院信息运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了本院信息化系统的正常运行和信息安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。