目录

一、概况...........................................................( )

（一）部门（单位）职责..............................................( )

（二）机构设置.....................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明......................................( )

（二）收入决算情况说明.............................................( )

（三）支出决算情况说明.............................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............( )

（十）机关运行经费支出说明.........................................( )

（十一）政府采购支出说明...........................................( )

（十二）国有资产占有情况说明.......................................( )

（十三）预算绩效情况说明...........................................( )

四、名词解释......................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

１．贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

２．负责拟定行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

３．负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

４．负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动，按规定权限和程序审批或审核投资项目。

５．按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、拆迁、开发等工作。

６．指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

７．加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

８．负责行政区域精神文明建设，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

９．负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

10．法律法规和上级规定的其他事项。

11．承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

纳入余姚市河姆渡镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.余姚市河姆渡镇人民政府（本级）

2.余姚市河姆渡镇初级中学

3.余姚市河姆渡镇中心小学

4.余姚市河姆渡镇罗江小学

5.余姚市河姆渡镇车厩小学

6.余姚市河姆渡镇第一幼儿园

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计21,237.60万元，支出总计21,237.60万元,与2020年度相比，各增加5745.53万元，增长37.09%。主要原因是：上级专项拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,237.60万元；包括财政拨款收入21,237.60万元（其中，一般公共预算14,754.81万元，政府性基金预算6,482.79万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,237.60万元，其中基本支出8,276.03万元，占38.97%；项目支出12,961.57万元，占61.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计21,237.60万元，支出总计21,237.60万元，与2020年相比，各增加5,745.53万元，增长37.09%。主要原因是上级专项拨款增加；财政拨款支出年初预算数11400万元，完成年初预算的186.29%，主要原因是上级专项拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14,754.81万元，占本年支出合计的69.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,691.19万元，增长12.95%。主要原因是：上级专项拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14,754.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,025.69万元，占13.73%；国防（类）支出17.94万元,占0.12%；公共安全（类）支出668.37万元,占4.53%；教育（类）支出3,836.56万元,占26.00%；科学技术（类）支出6.02万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出127.32万元,占0.86%；社会保障和就业（类）支出1,674.02万元,占11.35%；卫生健康（类）支出406.19万元,占2.75%；节能环保（类）支出126.29万元,占0.86%；城乡社区（类）支出829.29万元,占5.62%；农林水（类）支出3,307.76万元,占22.42%；交通运输（类）支出337.37万元,占2.29%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出9.24万元,占0.06%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出997.87万元,占6.76%；住房保障（类）支出250.34万元,占1.70%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出134.53万元,占0.91%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11200万元，支出决算为14,754.81万元,完成年初预算的131.74%，主要原因是上级专项拨款增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为54.7万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的21.12％，决算数小于预算数的主要原因是人大相关支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为０万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于镇人大代表活动。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于政协界别活动。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为931.51万元，支出决算为988.25万元，完成年初预算的106.09％，决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费支出增加。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.8万元，支出决算为65.4万元，完成年初预算的199.39％，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为121.9万元，支出决算为144.42万元，完成年初预算的118.47％，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的9.75％，决算数小于预算数的主要原因纪检监察经费支出减少。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的78％，决算数小于预算数的主要原因群体活动经费支出减少。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.09万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于党委办公厅人员经费。

（10）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.5万元，支出决算为92.02万元，完成年初预算的347.25％，决算数大于预算数的主要原因是组织事务项目经费的增加。

（11）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为440.93万元，支出决算为443.15万元，完成年初预算的100.5％，决算数与预算数基本持平。

（12）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于宁波市“网格之星”奖励。

（13）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的25％，决算数小于预算数的主要原因食品安全监管经费支出减少。

（14）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为212.52万元，支出决算为228.37万元，完成年初预算的105.96％，决算数大于预算数的主要原因是编外人员经费支出增加。

（15）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为18万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的99.67％，决算数小于预算数的主要原因是征兵经费支出减少。

（16）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为444.08万元，支出决算为506.37万元，完成年初预算的114.03％，决算数大于预算数的主要原因是民防人员经费支出增加。

（17）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为41.15万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的140.39％，决算数大于预算数的主要原因基层司法业务支出增加。

（18）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因该款项为上级专项拨款，用于普法宣传工作经费补助。

（19）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为84.52万元，支出决算为86.55万元，完成年初预算的102.4％，决算数大于预算数的主要原因是司法人员经费增加。

（20）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的70.32％，决算数小于预算数的主要原因是民防编外人员减少。

（21）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为83.58万元，支出决算为324.14万元，完成年初预算的387.82％，决算数大于预算数的主要原因教师人员经费增加。

（22）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1514.76万元，支出决算为1521.51万元，完成年初预算的100.45％，决算数与预算数基本持平。

（23）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1194.03万元，支出决算为1215.21万元，完成年初预算的101.77％，决算数与预算数基本持平。

（24）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算469.88万元，支出决算为337.67万元，完成年初预算的71.86％，决算数小于预算数的主要原因是上级补助减少。

（25）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为０万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于小额贷款贴息补助和终身教育提升工程补助。

（26）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为421.08万元，支出决算为383万元，完成年初预算的90.96％，决算数小于预算数的主要原因是上级专项拨款减少。

（27）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为51.03万元，完成年初预算的1020.6％，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于教师的津补贴支出。

（28）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为０万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于科技成果转化与扩散方面的支出。

（29）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为０万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于科普活动方面的支出。

（30）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为０万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于其他科学技术普及方面的支出。

（31）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为98.94万元，支出决算为121.94万元，完成年初预算的123.25％，决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动支出增加。

（32）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于2021年度文化建设奖励。

（33）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为０万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于宣传文化发展专项支出。

（34）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为０万元，支出决算为1.85万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于文化建设专项补助。

（35）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为178.65万元，支出决算为185.59万元，完成年初预算的103.88％，决算数大于预算数的主要原因是民政事业人员经费增加。

（36）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.2万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的94.56％，决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员活动经费减少。

（37）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为135.07万元，支出决算为169.45万元，完成年初预算的125.45％，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员活动经费增加。

（38）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为417.9万元，支出决算为428.32万元，完成年初预算的102.49％。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和养老保险基数调整。

（39）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为195.8万元，支出决算为193.21万元，完成年初预算的98.68％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和养老保险基数调整。

（40）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.01万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于对优抚对象的抚恤补助。

（41）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为０万元，支出决算为11.76万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于对优抚对象的抚恤补助。

（42）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为70万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的19.11％，决算数小于预算数的主要原因为上级专项拨款减少。

（43）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为80万元，支出决算为78.3万元，完成年初预算的97.88％，决算数小于预算数的主要原因是用于义务兵优待支出减少。

（44）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于对困难群众的补贴。

（45）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为50万元，支出决算85.4万元，完成年初预算的170.8％，决算数大于预算数的主要原因上级专项拨款增加。

（46）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为０万元，支出决算为31.22万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于困境儿童的生活补助。

（47）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为179万元，支出决算为59.25万元，完成年初预算的33.1％，决算数小于预算数的主要原因是上级专项拨款减少。

（48）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为０万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于殡葬方面的支出。

（49）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为０万元，支出决算为52.34万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于养老服务方面的支出。

（50）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为50.55万元，完成年初预算的91.91％，决算数小于预算数的主要原因是上级专项拨款减少，用于社会福利方面的支出。

（51）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为０万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于残疾人康复方面的支出。

（52）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为０万元，支出决算为6.44万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

（53）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为138万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款。

（54）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为36.77万元，完成年初预算的87.55％,决算数小于预算数的主要原因是上级专项拨款减少。

（55）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为０万元，支出决算为15.14万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（56）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是该款项改为上级支出。

（57）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的162.43％，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加。

（58）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.91万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于五保供养支出。

（59）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.09万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于困难群众困难补贴支出。

（60）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于拥军优属事务支出。

（61）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为20万元，完成年初预算的66.67％，决算数小于预算数的主要原因是部分支出科目调整。

（62）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于人口监测工作。

（63）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的465.89％，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加。

（64）卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的173.24％，决算数大于预算数的主要原因是独生子女奖励支出增加。

（65）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为120.71万元，支出决算为125.93万元，完成年初预算的104.32％，决算数与预算数基本持平。

（66）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为83万元，支出决算为82.65万元，完成年初预算的99.58％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和医保基数调整。

（67）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为126.4万元，支出决算为131.66万元，完成年初预算的104.16％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和医保基数调整。

（68）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于老龄卫生健康事务。

（69）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.94万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于污染防治支出。

（70）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为5０万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的40.7％，决算数小于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款减少。

（71）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为68.03万元，支出决算为65.02万元，完成年初预算的95.58％，决算数小于预算数的主要原因是该款项为城管临聘人员工资支出减少。

（72）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款。

（73）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为604.7万元，完成年初预算的6047％，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加。

（74）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款。

（75）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为84.93万元，支出决算为99.18万元，完成年初预算的116.78％，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加。

（76）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为263.55万元，支出决算为242.46万元，完成年初预算的92％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资标准调整。

（77）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算4.32万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款，用于动物防疫经费支出。

（78）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为０万元，支出决算为0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于农产品质量安全检查补助。

（79）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.44万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于农业生产发展支出。

（80）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为０万元，支出决算为18.31万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于国内渔业生产成本补贴。

（81）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为０万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于2021年度大学生村官报酬。

（82）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为58.96万元，完成年初预算的226.77％，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加，主要用于2021年度农机专项补助。

（83）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为36.09万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的88.69％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资标准调整。

（84）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为17万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的248％，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加，用于补助杭甬高速公路生态林带建设工程租用及胁地农田资金和森林抚育及省一村万树示范村创建补助。

（85）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为156万元，支出决算为163万元，完成年初预算的104.49％，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加。

（86）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为０万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于古树名木和野生动植物管护。

（87）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于森林管护支出。

（88）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为32万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的105.81％，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加。

（89）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.31万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于水利建设相关工程补助。

（90）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）。年初预算为0万元，支出决算91.58万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，主要用于水利设施维护和农业水价综合改革支出。

（91）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为０万元，支出决算为524.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于防汛防台抗旱。

（92）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的68.36%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

（93）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为35.89万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的85.34％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资标准调整。

（94）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于钦寸水库移民支出。

（95）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.1万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加。

（96）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为300万元，支出决算为500万元，完成年初预算的166.67％，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加。

（97）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为706.83万元，支出决算为116.95万元，完成年初预算的16.55％，决算数小于预算数的主要原因是村级运行经费和村干部报酬上级专项拨款科目调整。

（98）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为497.94万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款。

（99）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为440.05万元，支出决算为610万元，完成年初预算的138.62％，决算数大于预算数的主要原因是其他农林水支出增加。

（100）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为337.37万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于农村公路日常养护和渡口改造补助支出。

（101）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于疫情防控商贸服务企业补助和农合联服务中心建设补助。

（102）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为997.87万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款。

（103）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.34万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款。

（104）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款。

（105）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为107.72万元，支出决算为119.53万元，完成年初预算的110.96％，决算数大于预算数的主要原因是消防支出增加。

（106）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，主要原因是该款项为上级专项拨款，用于森林防灭火项目的补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,276.03万元，其中：

人员经费7,492.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

公用经费783.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,482.79万元，占本年支出合计的30.53%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4,054.34万元，增长166.95%。主要原因是：上级政府性基金专项拨款比2020年增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,482.79万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,420.59万元,占99.04%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出62.20万元,占0.96%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200万元，支出决算为6,482.79万元,完成年初预算的3241.4%，主要原因是上级政府性基金专项拨款比2020年增加。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于公路绿色通道建设等补助。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5633.48万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于四明山区域生态发展等项目补助。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.5万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于耕地保护补偿。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为631.57万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于2021-2021年度城市市政基础设施配套。

（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于村级运行经费和村干部报酬。

（6）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.86万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于残疾人护理补贴和困难群众节日生活补助。

（7）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.58万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款，用于扶持体育事业发展。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32.4万元，支出决算为25.38万元，完成预算的78.33%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约坚持过紧日子，严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是两年均无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.62万元，占37.92%，与2020年度相比，减少3.35万元，下降25.84%，主要原因是车辆维修费减少；公务接待费支出决算为15.75万元，占62.08%，与2020年度相比，减少3.07万元，下降16.31%，主要原因是认真落实中央八项规定，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为14.4万元，支出决算为9.62万元，完成预算的66.81%。决算数小于预算数的主要原因是严控公车运行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为14.4万元，支出9.62万元，完成预算的66.81%。决算数小于预算数的主要原因是严控公车运行。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为18万元，支出决算为15.75万元，完成预算的87.5%。主要用于接待镇外单位因公来访等支出。国内公务接待455批次，累计3,107人次。决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出15.75万元，主要用于接待镇外单位因公来访等支出，接待455批次，累计3,107人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为756.23万元，支出决算为421.42万元，完成年初预算的55.73%，决算数小于预算数的主要原因切实采取措施严格控制和压缩机关运行经费；比2020年度增加138.6万元，增长49.01%，主要原因是疫情防控工作期间运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,475.63万元，其中：政府采购货物支出424.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,051.59万元。授予中小企业合同金额3,475.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额3,475.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，河姆渡镇人民政府本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是吸粪车、森林消防车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市河姆渡镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金14.83万元，占一般公共预算项目支出总额的0.23%。组织对2021年度居家养老服务费、城市市政基础设施配套费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金665.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的10.27%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市河姆渡镇人民政府在2021年度部门（单位）决算中反映畜牧及绍兴支农项目绩效自评结果。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：畜牧项目 报告日期：2022-08-25

畜牧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“基本完成”。项目全年预算数为13万元，执行数为6.9万元，完成预算的53.08%。项目绩效目标完成情况：一是预期目标完成；二是合法合规使用项目资金。发现的问题及原因：预算数做的偏大，过于依赖上年数据。下一步改进措施：专人负责充分利用网格化确保项目资金高效使用。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：绍兴支农项目       报告日期：2022-08-25

绍兴支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为7.93万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：一是预期目标完成较好；二是合法合规使用项目资金。发现的问题及原因：预算资金未及时调整。下一步改进措施：逐年调整，进一步提高预算数据精确度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的一般公共服务支出。

30.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

31.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

32.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

33.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

34.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

35.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学期教育支出。

36.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映个部门举办的小学教育支出。

37.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

38.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

39.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

40.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

41.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加支出。

42.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

43.科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

44.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

45.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游（项）：反映其他用于文化和旅游管理事务支出。

46.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

47.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

48.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

49.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

50.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

51.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

52.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

53.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

54.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士、１９５４年１０月３１日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

55.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

56.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映１９５４年１１月１日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在６０周年以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

57.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

58.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

59.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映上级补助困境儿童物价补贴支出等。

60.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

61.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出。

62.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

63.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

64.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

65.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

66.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

67.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

68.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

69.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：反映其他用于退役军人管理方面的支出。

70.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

71.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

72.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

73.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

74.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

75.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

76.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

77.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门（包括实行公务员管理的事业单位，下同）安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

78.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

79.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

80.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

81.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

82.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，小城镇环境保护，农用化学品（化肥、农用、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治，农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

83.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项奖金安排的支出。

84.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

85.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

86.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

87.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

88.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

89.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映无公害农产品示范点补助、质量安全可追溯体系补助等支出。

90.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力、适度规模经营、农机购置补贴等方面支出。

91.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织等方面的支出。

92.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：成品油价格改革对渔业的补贴支出。

93.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

94.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

95.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

96.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

97.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森领生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

98.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护。濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病检测防控等方面的支出。

99.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疾病灾害等方面的支出。

100.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

101.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江河湖海滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

102.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

103.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水清、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

104.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

105.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

106.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

107.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

108.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

109.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

110.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

111.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站场建设支出。

112.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

113.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入用于农村公路建设支出。

114.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

115.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

116.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

117.商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

118.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

119.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：反映其他用于森林消防方面的支出。

120.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

121.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

附件：河姆渡镇2021年度部门（单位）决算公开表.xls