目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（居）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟定行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

3.负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

4.负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动，按规定权限和程序审批或审核投资项目。

5.按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作。

6.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

7.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

8.负责行政区域精神文明精神，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

9.负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

10.法律法规和上级规定的其他事项。

11.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

（从预算单位构成看，余姚市小曹娥镇财政所（汇总）部门决算包括：本级决算及所属事业单位决算。

纳入余姚市小曹娥镇财政所（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  余姚市小曹娥镇人民政府本级

2.  小曹娥镇初级中学单位

3.  小曹娥镇中心小学单位

4.  小曹娥镇成人文化技术学校

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计21,956.19万元，支出总计21,956.19万元,与2020年度相比，各增加5351.02万元，增长32.2%。主要原因是财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,956.19万元；包括财政拨款收入21,533.20万元（其中，一般公共预算15,874.87万元，政府性基金预算5,658.32万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入423.00万元，占收入合计1.93%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,956.19万元，其中基本支出8,408.72万元，占38.30%；项目支出13,547.47万元，占61.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计21,533.20万元，支出总计21,533.20万元，与2020年相比，各增加4,928.03万元，增长29.68%。主要原因是财政拨款收入增加；财政拨款支出年初预算数15201.68万元，完成年初预算的141.65%，主要原因是财政拨款收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,874.87万元，占本年支出合计的72.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,072.45万元，增长7.25%。主要原因是：财政拨款收入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,874.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,615.72万元，占16.48%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出218.90万元,占1.38%；教育（类）支出4,475.65万元,占28.19%；科学技术（类）支出3.06万元,占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出168.94万元,占1.06%；社会保障和就业（类）支出1,646.41万元,占10.37%；卫生健康（类）支出1,695.85万元,占10.68%；节能环保（类）支出20.00万元,占0.13%；城乡社区（类）支出1,678.71万元,占10.57%；农林水（类）支出2,282.46万元,占14.38%；交通运输（类）支出318.16万元,占2.00%；资源勘探工业信息等（类）支出286.43万元,占1.80%；商业服务业等（类）支出3.87万元,占0.02%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出217.53万元,占1.37%；住房保障（类）支出243.18万元,占1.53%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14082.07万元，支出决算为15,874.87万元,完成年初预算的112.73%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.48万元，支出决算为74.13万元，完成年初预算的113.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为9.74万元，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1070.12万元，支出决算为1070.98万元，完成年初预算的100.08%，决算数大预算数的主要原因人员工资增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37.58万元，支出决算为144.08万元，完成年初预算的303.40%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为4185.46万元，支出决算为591.81万元，完成年初预算的14.14%，决算数小于预算数的主要原因预算调整。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的28.81%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为136.07万元，支出决算为152.91万元，完成年初预算的112.38%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.79万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的15.36%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的18%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的20.8%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.77万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的62.28%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为273.38万元，支出决算为314.63万元，完成年初预算的115.09%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.97万元，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.34万元，支出决算为147.65万元，完成年初预算的1029.63%，决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.09万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.89万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

公共安全（类）司法（款）基础司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为48.55万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算的119.65%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为115.38万元，支出决算为59.61万元，完成年初预算的51.66%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为20.24万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为170.79万元，支出决算为392.47万元，完成年初预算的229.80%，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1869.84万元，支出决算为1834.66万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1238.68万元，支出决算为1216.94万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为379.95万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为98.88万元，支出决算为101.88万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为450万元，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.07万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为17万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的42.35%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为16万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的176.44%，决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为5万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的366.80%，决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要预算科目调整。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为110.45万元，完成年初预算的849.62%，决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.57万元，支出决算为27.62万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为28.27万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的83.09%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为57.79万元，支出决算为50.17万元，完成年初预算的86.81%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为150.30万元，支出决算为111.70万元，完成年初预算的74.31%，决算数小于预算数的主要原因预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.61万元，支出决算为55.62万元，完成年初预算的147.89%，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.21万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）.年初预算为0万元，支出决算为18.11万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.29万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为9.33万元，支出决算为99.45万元，完成年初预算的1065.92%，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为19万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的111.47%，决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.05万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.94万元，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.73万元，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为140万元，支出决算为127.49万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为612.45万元，支出决算为60.53万元，完成年初预算的9.88%，决算数小于预算数的主要原因预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.71万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为250万元，支出决算为556.46万元，完成年初预算的225.58%，决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.42万元，决算数大于预算数的主要原因科目调整。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的166.30%决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.19万元，决算数大于预算数的主要原因科目调整。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为112万元，支出决算为91.2万元，完成年初预算的81.43%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.85万元，支出决算为66.22万元，完成年初预算的75.38%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为62.6万元，支出决算为52.93万元，完成年初预算的84.55%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为21万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的56.86%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为59万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的5.19%，决算数小于预算数的主要原因预算科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.83万元，支出决算为51.27万元，完成年初预算的116.97%，决算数大于预算数的主要原因支出人员数增加。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.34万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为1502.88万元，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为49.41万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为5.27万元，支出决算为1504.42万元，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.09万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为285.37万元，支出决算为304.25万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于预算数的主要原因人员支出增加

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为69.36万元，完成年初预算的1691.70%，决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.825万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.37万元，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.65万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为1200万元，支出决算为104.04万元，完成年初预算的8.67%，决算数小于预算数的主要原因预算科目调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.85万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.3万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.91万元，决算数大于预算数的主要原因级下拨资金支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为465万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为491.58万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

农林水支出（类）农业综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为270.5万元，支出决算为270.5万元，完成年初预算的100%。

交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为318.16万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为110.24万元，支出决算为96.48万元，完成年初预算的87.52%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.46万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.5万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.53万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,985.73万元，其中：

人员经费7,349.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费635.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,658.32万元，占本年支出合计的25.77%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,855.58万元，增长213.87%。主要原因是：上级补助增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,658.32万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出135.00万元,占2.39%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,983.99万元,占88.08%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出539.33万元,占9.53%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为800万元，支出决算为5,658.32万元,完成年初预算的707.29%，主要原因是上级补助增加。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为135万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.26万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.64万元，决算数大于预算数的主要原因上上级下拨资金支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4569.14万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.95万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨资金支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为800万元支出决算为405.42万元，完成年初预算的50.68%，决算数小于于预算数的主要原因预算科目调整。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.39万元，决算数大于于预算数的主要原因科目上级下拨资金支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.52万元，决算数大于于预算数的主要原因科目上级下拨资金支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53.29万元，支出决算为26.73万元，完成预算的5016%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩开支公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年相比两者持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.30万元，占19.83%，与2020年度相比，增加0.60万元，增长12.77%，主要原因是公务用车维修费用增加；公务接待费支出决算为21.43万元，占80.17%，与2020年度相比，减少26.78万元，下降55.55%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员参加上级部门组织考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5.6万元，支出决算为5.30万元，完成预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为5.6万元，支出5.30万元，完成预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为49.06万元，支出决算为21.43万元，完成预算的43.68%。主要用于接待公务等支出。国内公务接待574批次，累计3,890人次。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出21.43万元，主要用于公务接待接待574批次，累计3,890人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为210万元，支出决算为179.84万元，完成年初预算的85.64%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支；比2020年度减少58.4万元，下降24.51%，主要原因是压缩开支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额308.12万元，其中：政府采购货物支出57.82万元、政府采购工程支出0.30万元、政府采购服务支出250.00万元。授予中小企业合同金额307.82万元，占政府采购支出总额的99.90%。其中，授予小微企业合同金额307.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市小曹娥镇人民政府本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是消防车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市小曹娥镇人民政府组织对2021年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金129.47万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目单位自评结果

小曹娥镇人民政府在2021年度部门决算中反映“小曹娥镇特困群众困难补助”及“小曹娥镇图书馆图书购置”绩效自评结果。

“小曹娥镇特困群众困难补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为140万元，执行数为127.49万元，完成预算的91.06%。项目绩效目标完成情况：主要是对我镇老年人服务中心的补助。发现的问题及原因：做好对老年人服务中心的财务收支审计。下一步改进措施：继续做好老年人服务中心的财务收支审计。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 项目名称：小曹娥镇特困群众困难补助       报告日期：2021年12月31日

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

“小曹娥镇图书馆图书购置”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为2万元，执行数为1.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：我镇图书馆图书的购置。发现的问题及原因：及时做好图书的电脑入库。下一步改进措施：做好对我镇图书馆每年图书的购置及入库工作。 

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 项目名称：小曹娥镇图书馆图书购置     报告日期：2021年12月31日

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

3. 部门评价项目评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……