余姚市委宣传部 2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

职能秘密不予公开。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党余姚市委员会宣传部部门决算包括：中国共产党余姚市委员会宣传部本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3816.50万元，支出总计3816.50万元,与2020年度相比，各增加423.33万元，增长12.48%。主要原因是：2021年新增文化产业专项资金扶持项目、哔哩哔哩阳明文化宣传推广费、“精特亮”创建工作汇报视频摄制项目、全市党史学习教育项目和“还有诗和远方”节目来姚摄制项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3816.50万元；包括财政拨款收入3816.50万元（其中，一般公共预算3816.50万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3816.50万元，其中基本支出1345.42万元，占37.18%；项目支出2471.08万元，占62.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3816.50万元，支出总计3816.50万元，与2020年相比，各增加423.33万元，主要原因是：2021年新增文化产业专项资金扶持项目、哔哩哔哩阳明文化宣传推广费、“精特亮”创建工作汇报视频摄制项目、全市党史学习教育项目和“还有诗和远方”揭幕来姚摄制项目经费。财政拨款支出年初预算数3485.51万元，完成年初预算的109.50%，主要原因是人员调入、新增五个项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3816.50万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加423.33万元，增长增长11.09%。主要原因是：增加党史学习教育、哔哩哔哩阳明文化宣传推广费、“精特亮”创建工作汇报视频摄制项目、全市党史学习教育项目和“还有诗和远方”揭幕来姚摄制项目经费等新增项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3816.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2930.15万元，占76.78%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出737.72万元,占19.33%；社会保障和就业（类）支出120.02万元,占3.14%；卫生健康（类）支出28.61万元,占0.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3485.51万元，支出决算为3816.50万元,完成年初预算的109.50%，主要原因是2021年新增文化产业专项资金扶持项目、哔哩哔哩阳明文化宣传推广费、“精特亮”创建工作汇报视频摄制项目、全市党史学习教育项目和“还有诗和远方”节目来姚摄制项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为506.09万元，2021年决算为729.57万元，完成年初预算的144.16%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员调入、人员社会保险基数调整增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为36万元，2021年决算为89.52万元，完成年初预算的248.67%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付宣传思想文化工作创新大奖及创新将补助经费、上年项目结转。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。2021年年初预算为100万元， 2021年决算为99.99万元，完成年初预算的100%，决算数基本与预算数持平。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为379.14万元， 2021年决算为467.22万元，完成年初预算的123.23%，决算数大于预算数的主要原因是是事业人员调入、人员社会保险基数调整增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事其他宣传事务支出（项）。2021年年初预算为1374万元， 2021年决算为1543.86万元，完成年初预算的112.36%，决算数大于预算数的主要原因是追加哔哩哔哩阳明文化宣传推广费、“精特亮”创建工作汇报视频摄制项目、全市党史学习教育项目和“还有诗和远方”节目来姚摄制项目经费等。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）群众文化（项）。2021年年初预算为850.50万元，2021年决算为154.68万元，完成年初预算的18.19 %，决算数小于预算数的主要原因是农村文化礼堂补助经费和文化精品奖励扶持经费按照文件要求直接拨付给相关单位。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游交流与合作（项）。2021年年初预算为80万元，2021年决算为90万元，完成年初预算的112.50 %，决算数大于预算数的主要原因阳明文化周项目经费追加10万。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因是电影补助经费下发。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2021年年初预算为700万元，2021年决算为0.65万元，完成年初预算的0.09%，决算数小于预算数的主要原因是文化产业补助经费支出功能科目调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为458.39万元，决算数大于预算数的主要原因是文化产业补助经费支出功能科目调整支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算数为10万元。决算数大于预算数的主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金下发。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2021年年初预算为23.05万元，2021年决算为22.56万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为72.84万元，2021年决算63.90万元，完成年初预算的87.73%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老基数调整减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为36.04万元，2021年决算为33.56万元，完成年初预算的93.12%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金基数调整减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为12.60万元，2021年决算为12.77万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于预算数的主要原因在职人员医保基数调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为9万元，2021年决算为9.24万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于预算数的主要原因在职人员医保基数调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）。2021年年初预算为6.21万元，2021年决算为6.60万元，完成年初预算的106.28%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员医保基数调新增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3816.50万元，其中：

人员经费1227.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费117.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33万元，支出决算为32.87万元，完成预算的99.61%,2021年度“三公”经费支出决算数小于于预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是无工作安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，占9.4%，与2021年度相比，增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为29.89万元，占99.63%，与2020年度相比，增加0.98万元，增长3.39%，主要原因是来姚媒体记者接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于一般公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为30万元，支出决算为29.89万元，完成预算的99.63%。用于上级业务主管部门、市外媒体记者、市外专家等来姚指导、考察等和重大宣传活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待184批次，累计1961人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于0，接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为80.71万元，支出决算为117.58万元，完成年初预算的145.68%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2020年度增加9.18万元，增长11.37%，主要原因是2021相比2020年在职人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1071.29万元，其中：政府采购货物支出22.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1048.90万元。授予中小企业合同金额763.68万元，占政府采购支出总额的71.29%。其中，授予小微企业合同金额483.44万元，占授予中小企业合同金额的63.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的137.35%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党余姚市委员会宣传部组织对2021年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金1077.39万元。部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。本年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果中国共产党余姚市委员会宣传部在2021年度部门（单位）决算中反映文化产业发展专项资金及农村文化礼堂“建管用育”一体化项目绩效自评结果。

文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数（本级预算）为700万元，执行数为本级362.39万元、上级162万元，完成预算的74.91%。项目绩效目标完成情况：一是使用余姚市级文化产业专项资金362.39万元，主要用于文化产业园区内文化企业的租金补助、最佳成就奖奖励、重要文化产业奖项或荣誉奖励及重大文化创意活动的资金补助；二是使用宁波市级文化产业专项资金162万元，主要用于转移支付文化发展专项资金扶持项目其中文化出口类10万元，荣誉奖励类110万元，文化服务类46万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

农村文化礼堂“建管用育”一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数（本级预算）为553万元，执行数为本级517万元，完成预算的93.50%。项目绩效目标完成情况：一是2021年，评选三星级文化礼堂27家，文化礼堂改造提升点23家，2家文化礼堂获评省特色文化礼堂，7家文化礼堂申报省五星级文化礼堂，23家文化礼堂申报宁波四星级文化礼堂。我市获评2021年省农村文化礼堂建设示范县（市、区），梁弄镇获评省农村文化礼堂建设示范乡镇（街道），低塘街道获评省书香文化礼堂全覆盖建设乡镇(街道)。二是2021年8月份下拨2021年度农村文化礼堂日常运行补助经费资金484万（余宣〔2021〕42号），同时由泗门镇财政负担32万元，共计516万元。于2021年12月份下拨2021年度农村文化礼堂建设专项资金69万（余宣〔2021〕67号），同时由泗门镇财政负担4万元，共计73万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。