余姚市妇联2021年部门（单位）决算公开

目录

一、概况.........................................................................................................(1 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1 )

（二）机构设置...............................................................................................(2)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................(2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................(2 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(2 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................(3 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 7)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(8 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 8)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(9 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(9 )

四、名词解释..................................................................................................( 13)

一、概况

（一）部门（单位）职责

妇联是中国共产党领导下的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇联的基本职能是代表和维护妇女权益。余姚市妇女联合会（以下简称市妇联）的主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

2.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与研究制定有关妇女儿童工作和妇女权益保障的地方性政策、法规，维护妇女儿童的合法权益；协助做好女干部培养选拔工作，发现、推荐、输送优秀妇女人才。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；指导全市各级妇女的宣传舆论工作，开展“四有”、“四自”教育，加强妇女思想政治工作，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；宣传表彰各行各业妇女先进典型；开展妇女问题理论研究。

4.协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和浙江省、宁波市、余姚市妇女、儿童发展规划。

5.带领全市妇女积极投身两个文明建设，努力推进“双学双比”、“巾帼建功”和“文明家庭”三项主体活动的深入开展。

6.加强与社会各界、各民族党派和民族宗教、社会团体妇女的联系；积极开展同港澳台及各国妇女、妇女组织的联络、联谊；联系团体会员，加强业务指导。

7.广泛了解、收集社情民意，开展调查研究，及时向党和政府反映各界妇女群众的思想状况；参与社会治安综合治理，做好社会稳定工作。

8.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

9.承办市委、市政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市妇女联合会部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计488.96万元，支出总计488.96万元,与2020年度相比，各增加43.72万元，增长9.82%。主要原因是：增加了农林水支出、文化旅游体育与传媒支出、六一慰问等经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计488.96万元；包括财政拨款收入488.96万元（其中，一般公共预算488.96万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计488.96万元，其中基本支出395.98万元，占80.98%；项目支出92.98万元，占19.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计488.96万元，支出总计488.96万元，与2020年相比，各增加43.72万元，增长9.82%。主要原因是增加了农村水支出、文化旅游体育与传媒支出、六一慰问等经费；财政拨款支出年初预算数407.44万元，完成年初预算的120%，主要原因是增加了农林水支出、文化旅游体育与传媒支出、其他群众团体事务支出等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出488.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.72万元，增长9.82%。主要原因是：增加了农林水支出、文化旅游体育与传媒支出、其他群众团体事务支出等项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出488.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.72万元，占85.63%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元,占1.02%；社会保障和就业（类）支出33.86万元,占6.93%；卫生健康（类）支出7.38万元,占1.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出24.00万元,占4.91%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.44万元，支出决算为488.96万元,完成年初预算的120%，主要原因是增加了农林水支出、文化旅游体育与传媒支出、其他群众团体事务支出等项目。其中：

农林水支出项目，年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

文化旅游体育与传媒支出项目，年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是农林局将项目经费转给市妇联。

一般公共服务支出中的其他群众团体事务支出项目，年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出395.98万元，其中：

人员经费361.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.30万元，完成预算的30%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少招待次数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.30万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.02万元，下降7.01%，主要原因是节约开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.30万元，完成预算的0%。主要用于接待上级领导调研和兄弟单位等支出。国内公务接待1批次，累计15人次。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.30万元，主要用于国内公务接待1批次，累计15人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为29.21万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的116.47%，决算数大于预算数的主要原因成本增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额30.72万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.89万元。授予中小企业合同金额30.51万元，占政府采购支出总额的99.33%。其中，授予小微企业合同金额30.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.8%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市妇联本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市妇联对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金44万元，占一般公共预算项目支出总额的47.3%。本年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

市妇联在2021年度部门（单位）决算中反映其他农业农村支出及家庭建设项目绩效自评结果。

其他农业农村支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成培训数量指标；二是巧姐的专业素养得到进一步提升。发现的问题及原因：一是培训人数有限；二是培训课程欠丰富。下一步改进措施：一是继续开展培训；二是注重培训的产出。

家庭建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市家庭文明程度有所提升；二是全市家庭文化活动内容丰富；三是家教水平进一步提高；四是家庭纠纷调解平稳有序。发现的问题及原因：一是家庭教育铺开面欠广；二是线上宣传有待改进。下一步改进措施：一是继续开展家庭文化相关活动；二是进一步贯彻落实《浙江省家庭教育促进条例》。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。