第一部分余姚市梁弄镇人民政府概况

一、主要职能

执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在市委、市政府的领导下完成各项任务。　　

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。　

2.组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。　　

3.按照《公司法》，指导企业建立现代化企业制度，积极引导和发展个体私营等各种方式的非公有制经济。　　

4.完善统分结合的双层经营体制工作，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营。

5.抓好全镇建设用地的规划管理工作。

6.负责制订全镇计划生育、九年制义务教育、卫生计划等各项目标任务指标的分解落实。

7.编制镇级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社会合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金会工作。

8.认真贯彻社会治安综合治理方针，组织、协调、指导、维护全镇的社会稳定工作。

9.负责做好全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设及指导工、青、妇等群团组织工作。

10.负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核主作；督促制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

11.负责做好新兵征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、社会救灾救济、农民养老保险和推行殡葬改革等工作。

12.承办市委、市政府及工作部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，梁弄镇部门预算包括：镇政府本级预算、所属学校（余姚市梁弄镇初级中学、浙江省四明山红军小学、余姚市梁弄镇湖东小学、余姚市梁弄镇中心幼儿园、余姚市梁弄镇成人中等文化技术学校）预算。

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，梁弄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算20,459.00万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、交通运输支出（类）、商业服务业等支出（类）、自然资源海洋气象等支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出、预备费（类）、其他支出（类）。

（二）2022年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算20,459.00万元，其中：一般公共预算拨款收入16,604.73万元，占81.16%；政府性基金预算拨款收入3,617.39万元，占17.68%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%，财政专户管理资金收入219.09万元，占1.07%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0.00万元，占0.00%；上年结转收入17.79万元，占0.09%。

（三）2022年支出预算情况说明

本部门2022年支出预算20,441.21万元。

1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）2,547.88万元、公共安全支出（类）431.17万元、教育支出（类）4,301.48万元、文化旅游体育与传媒支出（类）377.09万元、社会保障和就业支出（类）2,205.77万元、卫生健康支出（类）492.05万元、城乡社区支出（类）3,402.83万元、农林水支出（类）5,216.39万元、交通运输支出（类）64.30万元、商业服务业等支出（类）6.35万元、自然资源海洋气象等支出（类）3.30万元、住房保障支出（类）589.00万元、灾害防治及应急管理支出（类）111.50万元、预备费100.00万元、其他支出592.10万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出8,382.77万元，日常公用支出720.52万元，项目支出11,337.92万元，事业单位经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元，上缴上级支出0.00万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2022年财政拨款收支预算20,222.12万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入16,604.73万元，本年政府性基金预算拨款收入3,617.39万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2,547.88万元、公共安全支出（类）431.17万元、教育支出（类）4,082.39万元、文化旅游体育与传媒支出（类）377.09万元、社会保障和就业支出（类）2,205.77万元、卫生健康支出（类）492.05万元、城乡社区支出（类）3,402.83万元、农林水支出（类）5,216.39万元、交通运输支出（类）64.30万元、商业服务业等支出（类）6.35万元、自然资源海洋气象等支出（类）3.30万元、住房保障支出（类）589.00万元、灾害防治及应急管理支出（类）111.50万元、预备费100.00万元、其他支出592.10万元、结转下年0.00万元。

（五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款16,604.73万元，比2021年执行数减少5,736.90万元，主要原因是一般公共预算上级专项拨款减少及部分支出进行了压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2,547.88万元，占15.34%；公共安全支出431.17万元，占2.60%；教育支出（类）4,082.39万元，占24.59%；文化旅游体育与传媒支出377.09万元，占2.27%；社会保障和就业支出2,205.77万元，占13.28%；卫生健康支出492.05万元，占2.96%；城乡社区支出377.54万元，占2.27%；农林水支出5,216.39万元，占31.42%；交通运输支出（类）64.30万元，占0.39%；商业服务业等支出（类）6.35万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出（类）3.30万元，占0.02%；住房保障支出（类）589.00万元，占3.55%；灾害防治及应急管理支出111.50万元，占0.67%；预备费（类）100万元，占0.60%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）49.68万元，比2021年执行数增加33.43万元，增长205.72%，主要原因是2021年部分预算项目未执行。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3.00万元,比2021年执行数减少0.29万元,下降8.81%，主要原因是压减经费，厉行节约。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）811.60万元，比2021年执行数减少112.43万元，下降12.17%，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出1016.75万元，比2021年执行数增加233.19万元，增长29.76%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）支出127.86元，比2021年执行数减少35.90万元，下降21.92%，主要原因是科目调整及财政公用经费压减。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出11.00万元，比2021年执行数增加5.09万元，增长86.13%，主要原因是2021年部分项目未执行。

（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出11.50万元，比2021年执行数增加6.51万元，增长130.46%，主要原因是上级专项补助增加。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体）（项）支出7.50万元，与2021年执行数一致。

（9）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出,131.00万元，比2021年执行数增加38.41万元，增长41.48%，主要原因是上级专项补助增加。

（10）一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出20.00万元，比2021年执行数增加15.76万元，增长26.90%，主要原因是党建样板镇创建经费增加。

（11）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出42.50万元，比2021年执行数减少28.34万元，下降40.01%，主要原因是压减经费，厉行节约。

（12）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（宣传）（项）支出6.74万元，比2021年执行数增加5.74万元，增长574%，主要原因是2021年部分项目未执行。

（13）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出4万元，与2021年执行数一致。

（14）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出19.00万元，比2021年执行数增加12.33万元，增长184.86%，主要原因是少数民族帮扶等经费、统战社团活动经费等增加。

（15）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党）（项）支出275.75万元，比2021年执行数减少189.65万元，下降40.75%，主要原因是公务员人数减少，人员支出减少。

（16）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出10.00万元，与2021年执行数一致。

（17）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出358.11万元，比2021年执行数增加109.32万元，增长43.94%，主要原因是部分项目支出增加。

（18）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（司法）（项）支出73.06万元，比2021年执行数减少17.58万元，下降19.40%，主要原因是压减公用经费，厉行节约。

（19）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出515.27万元，比2021年执行数增加188.21万元，增长57.55%，主要原因是学前教育项目经费增加。

（20）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1387.65万元，比2021年执行数减少27.40万元，下降1.94%，主要原因是压减经费支出，厉行节约。

（21）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出1371.16万元，比2021年执行数增加64.86万元，增长4.97%，主要原因是人员经费增加。

（22）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出256.30万元，比2021年执行数减少18.51万元，下降6.74%，主要原因是压减经费支出，厉行节约。

（23）教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）支出166.25万元，比2021年执行数增加23.08万元，增长16.12%，主要原因是上级专项补助增加。

（24）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出385.76万元，比2021年执行数减少31.30万元，下降7.50%，主要原因是教育费附加上级专项补助减少。

（25）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出129.75万元，比2021年执行数减少61.04万元，下降31.99%，主要原因是上级专项补助减少。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出212.34万元，比2021年执行数减少1656.68万元，下降88.64%，主要原因是上级专项补助减少。

（27）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）支出20.00万元，与2021年执行数一致。

（28）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）支出15.00万元，与2021年执行数一致。

（29）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出68.72万元，比2021年执行数增加0.15万元，增长0.22%，基本与2021年执行数持平。

（30）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出411.33万元，比2021年执行数增加33.44万元，增长8.85%，主要原因是退休人数增加。

（31）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出431.41万元，比2021年执行数减少121.52万元，下降21.98%，主要原因是与机关事业单位职业年金缴费支出科目调整。

（32）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出215.66万元，比2021年执行数增加122.22万元，增长130.80%，主要原因是与机关事业单位基本养老保险缴费支出科目调整。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出58.17万元，比2021年执行数增加30万元，增长106.50%，主要原因是上级专项补助增加。

（34）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出20.63万元，与2021年执行数一致。

（35）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出21.82万元，与2021年执行数一致。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出8.54万元，与2021年执行数一致。

（37）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出73.93万元，与2021年执行数一致。

（38）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出10.00万元，比2021年执行数增加6.47万元，增长183.29%，主要原因是上级专项补助增加。

（39）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出48.45万元，与2021年执行数一致。

（40）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出73.80万元，与2021年执行数一致。

（41）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）支出13.95万元，比2021年执行数减少27.47万元，下降66.32%，主要原因是上级专项补助减少。

（42）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）72.15万元，比2021年执行数减少4.80万元，下降6.24%，主要原因是上级专项补助减少。

（43）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出9.54万元，与2021年执行数一致。

（44）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出313.47万元，与2021年执行数一致。

（45）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出12.98万元，与2021年执行数一致。

（46）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出30.00万元，比2021年执行数增加14.00万元，增长87.50%，主要原因是上级专项补助增加。

（47）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出88.51万元，比2021年执行数增加16.00万元，增长22.07%，主要原因是上级专项补助增加。

（48）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出1.87万元，与2021年执行数一致。

（49）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出4.80万元，与2021年执行数一致。

（50）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出216.04万元，比2021年执行数增加86.14万元，增长66.31%，主要原因是上级专项补助增加。

（51）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出4.00万元，比2021年执行数减少57.58万元，下降93.50%，主要原因是上级专项补助减少。

（52）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出100.00万元，比2021年执行数增加40.92万元，增长69.26%，主要原因是疫情防控支出增加。

（53）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出9.24万元，与2021年执行数一致。

（54）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出170.65万元，比2021年执行数减少116.22万元，下降40.51，主要原因是上级专项补助减少。

（55）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.00万元，比2021年执行数减少27.33万元，下降51.25%，主要原因是公务员人数减少。

（56）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出103.80万元，比2021年执行数增加31.10万元，增长42.78%，主要原因是事业人员增加增加。

（57）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出32.20万元，比2021年执行数减少81.99万元，下降71.80%，主要原因是公务员人数减少。

（58）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出46.16万元，比2021年执行数增加1.41万元，增长3.15%,主要原因是上级专项补助增加。

（59）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出90.00万元，比2021年执行数减少261.29万元，下降74.38%,主要原因是上级专项补助减少。

（60）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出4.00万元，比2021年执行数增加3.43万元，增长601.75%，主要原因是上级专项补助增加。

（61）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出283.54万元，比2021年执行数减少379.60万元，下降57.24%，主要原因是上级专项补助减少。

（62）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）支出703.60万元，比2021年执行数减少188.84万元，下降21.16%，主要原因人员经费减少、公用经费减少。

（63）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出24.77万元，比2021年执行数减少0.55万元，下降2.17%，主要原因是上级专项补助减少。

（64）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出233.50万元，与2021年执行数一致。

（65）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）支出1500.00万元，比2021年执行数减少310.00万元，下降17.13%，主要原因是上级专项补助减少。

（66）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出10.24万元，比2021年执行数减少26.18万元，下降71.88%，主要原因是上级专项补助减少。

（67）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出23.87万元，比2021年执行数增加3.35万元，增长16.33%，主要原因是上级专项补助增加。

（68）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出10.00万元，与2021年执行数一致。

（69）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出897.91万元，比2021年执行数增加15.04万元，增长1.70%，主要原因是上级专项补助增加。

（70）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出10.84万元，比2021年执行数减少3.08万元，下降22.13%，主要原因是上级专项补助减少。

（71）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出49.10万元，比2021年执行数减少360.61万元，下降88.02%，主要原因是上级专项补助减少。

（72）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出270.00万元，比2021年执行数减少2.00万元，下降0.74%，主要原因是上级专项补助减少。

（73）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）支出12.43万元，比2021年执行数减少8.71万元，下降41.20%，主要原因是上级专项补助减少。

（74）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）支出105.16万元，比2021年执行数增加9.91万元，增长10.40%，主要原因是上级专项补助增加。

（75）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出139.97万元，比2021年执行数减少155.39万元，下降52.61%，主要原因是上级专项补助减少。

（76）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（巩固脱贫）（项）支出770.00万元，与2021年执行数一致。

（77）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出200.00万元，与2021年执行数一致。

（78）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出255.00万元，与2021年执行数一致。

（79）交通运输支出（类） 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出64.30元，比2021年执行数减少80.00万元，下降55.44%，主要原因是上级专项补助减少。

（80）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出6.35元，比2021年执行数减少9.16万元，下降59.06%，主要原因是上级专项补助减少。

（81）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出3.30元，比2021年执行数增加3.30万元，主要原因是上级专项补助增加。

（82）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出589.00元，比2021年执行数增加307.04万元，增长108.89%，主要原因是科目调整。

（83）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出11.50元，比2021年执行数增加9.96万元，增长646.75%，主要原因是上级专项补助增加。

（84）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出100.00元，与2021年执行数一致。

（85）预备费（类）100.00万元，2021年未支出。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

梁弄镇人民政府2022年一般公共预算基本支出9,103.29万元，其中：

人员经费8,382.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费720.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

梁弄镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款3,617.39万元，比2021年执行数增加1,310.45 万元，主要原因是上级专项补助增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）3,025.29万元，占83.63%；其他支出（类）592.10万元，占16.37%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出1,303.07 万元，主要用于农村基础设施建设方面的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出1,722.22 万元，主要用于基础设施建设、各类改造工程等支出。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）支出592.10 万元，主要用于村干部报酬及村级运转经费等支出。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

梁弄镇人民政府2022年“三公”经费预算123.32万元，比上年预算数下降18.45%。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。2022年比上年预算数下降100.00%，减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算108.82万元，主要用于接待外单位来梁弄公务等支出。2022年比上年预算数下降4.81%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车。2022年比上年预算数下降100.00%，减少的主要原因是2022年未安排公车购置。

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费预算14.50万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数增长36.79%，增加的主要原因是新增一辆公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年梁弄镇人民政府本级、所属学校（梁弄镇初级中学、浙江省四明山红军小学、梁弄镇湖东小学、梁弄镇中心幼儿园、梁弄镇成人中等文化技术学校）等6家行政事业单位机关运行经费财政拨款预算720.52万元，较2021年预算数增加11.67万元，增长1.65%。

2.政府采购情况

2022年梁弄镇人民政府各单位政府采购预算总额639.75万元，其中：政府采购货物预算97.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算542.30万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，梁弄镇人民政府所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备台0（套），主要为2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元。

第三部分名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。