第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责拟定行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

3、负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

4、负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动，按规定权限和程序审批或审核投资项目。

5、按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作。

6、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

7、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

8、负责行政区域精神文明精神，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

9、负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

10、法律法规和上级规定的其他事项。

11、承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，兰江街道办事处部门预算包括：街道本级预算、所属学校（梨洲中学、肖东中学、姚江中学、世南小学、江南新城小学、城南小学、肖东一小、肖东二小、兰江小学、姚江小学、中心幼儿园、实验幼儿园）、所属社区（舜南社区、下菱社区、江南新城社区、四明社区、蕙兰社区、锦凤社区、俞家桥社区、姚江社区）所属兰江街道社区卫生服务中心的预算。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算44403.08万元，收入包括：一般公共预算拨款收入36347.69万元、政府性基金预算拨款收入4027.68万元、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入3610.06万元、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转417.65万元；支出包括：一般公共服务支出3084.25万元、国防支出45万元、公共安全支出1318.88万元、教育支出24477.33万元、科学技术支出6万元、文化旅游体育与传媒支出103万元、社会保障和就业支出4552.04万元、卫生健康支出1630.5万元、城乡社区支出1985.14万元、农林水支出1603.76万元、自然资源海洋气象等支出50万元、住房改革支出715万元、预备费300万元、其他支出4532.18万元。

（二）2022年收入预算情况说明
    本部门2022年收入预算44403.08万元，其中：一般公共预算拨款收入36347.69万元，占81.9 %；政府性基金预算拨款收入4027.68万元，占9.1%；国有资本经营预算收入     万元，占  %，财政专户管理资金收入       万元，占  %；事业收入（不含专户资金）    万元，占  %；事业单位经营收入    万元，占  %；其他收入    万元，占  %；上级补助收入3610.06万元，占8.1%；附属单位上缴收入    万元，占  %；用累计盈余弥补收支差额    万元，占  %；上年结转收入417.65万元，占0.9%。
　  （三）2022年支出预算情况说明
　  本部门2022年支出预算44403.08万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3084.25万元、国防支出45万元、公共安全支出1318.88万元、教育支出24477.33万元、科学技术支出6万元、文化旅游体育与传媒支出103万元、社会保障和就业支出4552.04万元、卫生健康支出1630.5万元、城乡社区支出1985.14万元、农林水支出1603.76万元、自然资源海洋气象等支出50万元、住房改革支出715万元、预备费300万元、其他支出4532.18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出28080.44万元，日常公用支出3734.59万元，项目支出12588.05万元，事业单位经营支出    万元，对附属单位补助支出    万元，上缴上级支出    万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2022年财政拨款收支预算44403.08万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入39653.25万元，本年政府性基金预算拨款收入4332.18万元，上年结转417.65万元；支出包括：一般公共服务支出3084.25万元、国防支出45万元、公共安全支出1318.88万元、教育支出24477.33万元、科学技术支出6万元、文化旅游体育与传媒支出103万元、社会保障和就业支出4552.04万元、卫生健康支出1630.5万元、城乡社区支出1985.14万元、农林水支出1603.76万元、自然资源海洋气象等支出50万元、住房改革支出715万元、预备费300万元、其他支出4532.18万元、结转下年 0 万元。

（五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款40070.9万元，比2021年执行数减少4429.69万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出一般公共服务支出3084.25万元，占7.7 % ；国防支出45万元，占0.1%；公共安全支出1318.88万元，占3.3%；教育支出24477.33万元，占61.1%；科学技术支出6万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出103万元，占0.3%；社会保障和就业支出4552.04万元，占11.4%；卫生健康支出1630.5万元，占4.1%；城乡社区支出1985.14万元，占4.9%；农林水支出1603.76万元，占4%；自然资源海洋气象等支出50万元，占0.1%；住房改革支出715万元，占1.8%；预备费300万元，占0.7%；其他支出200万元，占0.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）60万元，比2021年执行数减少15.4万元，下降20.4%，主要原因是2022年没有代表补选、代表换届。
  （2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3万元，比2021年执行数增加1.45万元，增长93.6 %，主要原因是政协综合活动经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1725.1万元，比2021年执行数减少3.05万元，下降0.2%，主要原因是主要原因是人员变动及养老金、职业年金、医保作科目调整。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）871.85万元，比2021年执行数增加90.36万元,增长11.6%，主要原因是部分功能一般公共管理支出增加。

（5）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）16万元，比2021年执行数增加5.1万元,增长46.8%，主要原因是工程协调、专项审计应急及村级培训增加。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）20万元，比2021年执行数减少0.72万元，下降3.5%，主要原因是村监会、社监会奖励、廉政文化经费减少。

（7） 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）51.3万元，比2021年执行数增加26.11万元,增长103.7%，主要原因是用于妇联、总工会、团工委、关工委等费用增加。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）170万元，比2021年执行数增加117.72万元,增长225.2%，主要原因是用于七一表彰、困难慰问、党员教育培训活动经费、组织线工作经费等。

（9）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）141万元，比2021年执行数减少38万元,下降21.2%，主要原因是用于文明创建、宣传经费、出版书籍、会务培训支出减少。

（10）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）26万元，比2021年执行数增加22.25万元,增长593.3%，主要原因是2021年新增用于新的社会阶层人士实践创新基地建设、乡贤理事会经费。

（11） 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）45万元，比2021年执行数增加5.75万元,增长14.6%，主要原因是主要用于年度征兵任务和民兵训练经费增加。

（12）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1099.68万元，2021年无执行数减少387.21万元,下降26%，主要原因是部分功能科目调整。

（13）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）45万元，比2021年执行数增加20.05万元,增长80.4%，主要原因是用于平安三率、普法、扫黑除恶及其它重点工作宣传支出增加。

（14）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）10万元，比2021年执行数增加0万元,增长0%，主要是用于社区矫正有关费用支出。

（15）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）15万元，比2021年执行数增加15万元,增长100%，主要是新增用于规范性文件合法性审查、律师咨询费支出。

（16）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）89.2万元，比2021年执行数减少1.54万元,下降1.7%，主要原因是人员变动及养老金、职业年金、医保作科目调整。

（17）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）60万元，比2021年执行数增加14.76万元,增长32.6%，主要原因是用于和谐联谊、“610”经费、综治经费、人民调解等支出增加。

（18）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2570.95万元，比2021年执行数增加823.71万元,增长47.1%，主要原因是2021年公立幼儿园一部分费用在专户中开支。

（19）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）12189.94万元，比2021年执行数增加2423.99万元,增长24.8%，主要原因是2021年教师公积金科目调整变动。

（20）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）7739.48万元，比2021年执行数增加1671.02万元,增长27.5%，主要原因是2021年教师公积金科目调整变动。

（21）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1511.96万元，比2021年执行数减少99.4万元,下降6.2%，主要原因是上级补助资金不确定。

（22）教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）465万元，比2021年执行数增加24万元,增长5.4%，主要原因是上级补助资金不确定。

（23）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）6万元，比2021年执行数增加1.5万元,增长33.3%，主要原因是“村社区科普长廊建设、科普宣传资料、全国科普日活动经费等。

（24）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）40万元，比2021年执行数减少67.36万元,下降62.7%，主要原因全民运动会活动经费支出减少。

（25） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）58万元，比2021年执行数减少4.84万元,下降7.7%，主要原因是用于文化专项、文化惠民、历史文物、街道宣传文化员年薪经费支出减少。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）5万元，比2021年执行数增加4.07万元，增长437.6%，主要原因是用于历史文物经费支出。

（27）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）8万元，比2021年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是增加社会组织运行经费。

（28）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）71.9万元，比2021年执行数增加15.85万元,增长28.3%，主要原因是街道公务员离退休干部人员增加。

（29）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）71.2万元，比2021年执行数增加12.7万元,增长21.7%，主要原因是街道事业人员离退休干部人员增加。

（30）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1772.23万元，比2021年执行数增加138.17万元，增长8.5%，主要原因是街道机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加。

（31） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）886.14万元，比2021年执行数增加54.08万元，增长6.5%，主要原因是街道机关事业单位职业年金缴费基数调整增加。

（32）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）45万元，比2021年执行数增加14.28万元,增长46.5%，主要原因是用于“八一”年终优抚、双拥共建、退伍安置配套金费支出增加。

（33）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）92万元，比2021年执行数减少138.92万元,下降60.2%，主要原因是用于敬老院及五保供养经费上级补助资金。

（34） 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）16万元，比2021年执行数减少15.94万元,下降49.9%，主要原因是用于殡葬专项整治费等支出减少。

（35）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）140万元，比2021年执行数增加37.31万元,增长36.3%，主要原因是用于低保残疾人生活困难补助、无固定收入残疾人生活补贴增加。

（36）社会保障和就业支出（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）45万元，比2021年执行数增加10.76万元,增长31.4%，主要原因是年终低保及边缘户困难户等慰问资金增加。

（37）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）16万元，比2021年执行数减少7.24万元,下降31.2%，主要原因是上级补助金额不确定。

（38）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）90万元，比2021年执行数增加56.24万元,增长166.6%，主要原因是敬老院及五保供养经费。

（39）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）6万元，比2021年执行数增加1万元,增长20%，主要原因是困难户助房配套金增加。

（40）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）28.8万元，比2021年执行数增加28.8万元,主要原因是机关人员的失业保险基金。

（41）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）20.42万元，比2021年执行数增加20.42万元，主要原因是机关人员的工伤保险基金。

（42）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）22.65万元，比2021年执行数增加22.65万元，主要原因是机关人员社会保险基金。

（43） 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）25万元，2021年执行数减少1.75万元，下降6.5%，主要原因是“八一”等节日慰问减少。

（44）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）25万元，2021年执行数增加12.48万元，增长99.7%，主要原因是退伍军人事务工作经费增加。

（45） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1170万元，比2021年执行数增加974.27万元,增长496%，主要原因是上级补助功能科目调整。

（46） 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）245.7万元，比2021年执行数增加75万元，增长43.9%，主要原因是用于基层医疗卫生机构补助。

（47） 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）15 万元，比2021年执行数减少51.6万元,下降77.5%，主要原因是用于城乡公共卫生服务经费的支出。

（48）. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）30万元，比2021年执行数增加6.01万元,增长25.1%，主要原因是计划生育家庭奖励补助费增加。

（49） 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）248.58万元，比2021年执行数减少18.96万元,下降7.1%，主要原因是计划生育人员调整。

（50） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40万元，比2021年执行数增加10万元，增长33.3%，主要原因是医保基数及人员目调整。

（51） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）507.3万元，比2021年执行数减少194.69万元，下降27.7%，主要原因是用于行政事业单位医疗费和公务员医疗补助科目调整。

（52） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）262.02万元，比2021年执行数增加239.47万元，增长1062%，主要原因是用于行政事业单位医疗费和公务员医疗补助科目调整。

（53） 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）61.9万元，比2021年执行数减少5.14万元，下降7.7%，主要原因是用于老干支部、老体协经费支出减少。

（54）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）220万元，比2021年执行数增加167.82万元，增长321.6%，主要原因是用于新冠防控专项资金增加。

（55） 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）15万元，比2021年执行数增加7.31万元,增长95.1%，主要原因是用于各社区社工培训、宣传、资料支出增加。

（56） 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1722.14万元，比2021年执行数增加710.12万元,增长70.2%，主要原因是用于社区经费支出增加。

（57）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）248万元，比2021年执行数减少1058.98万元,下降81%，主要原因是主要用于环境卫生支出科目调整。

（58） 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1031.3万元，比2021年执行数减少67.16万元,下降6.1%，主要原因是人员调整、养老金、职业年金、医保作科目调整。

（59） 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）30万元，比2021年执行数增加26.07万元,增长663.4%，主要原因是用于病虫害控制、基层动物防疫员上级补助支出增加。

（60） 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）30万元，比2021年执行数减少14.15万元,下降32%，主要原因是用于农机作业补贴、农作物良种补贴、政策扶持项目上级补助等支出减少。

（61） 农林水支出（类）农业农村（款） 成品油价格改革对渔业的补贴（农业）（项）0.9万元，比2021年执行数增加0.9万元，主要原因是用于国内渔业生产成本补助支出。

（62） 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）11万元，比2021年执行数增加11万元,主要原因是用于大学生村官支出。

（63） 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2万元，比2021年执行数减少65.14万元,下降97%，主要原因是用于村级“三资”管理上级专项补助。

（64） 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）150 万元，比2021年执行数减少7.38万元,下降4.7%，主要原因是人员调整、养老金、职业年金、医保作科目调整。

（65） 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）41.7万元，比2021年执行数增加6.52万元,增长18.5%，主要原因是用于杭甬高速路生态林带建设工程租用及胁用农田资金支出增加。

（66） 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）42.7万元，比2021年执行数减少5.71万元,下降11.8%，主要原因是用于生态公益林森林生态效益补偿资金支出减少。

（67） 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）5万元，比2021年执行数增加3万元,增长150%，主要原因是用于林业经营管理经费支出增加。

（68） 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）5.3万元，比2021年执行数增加3.62万元,增长215.5%，主要原因是用于专职护林巡查（督查）员补助支出增加。

（69） 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）3万元，比2021年执行数增加3万元,主要原因是上级专项补助支出不确定。

（70） 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）40万元，比2021年执行数增加14.48万元,增长56.7%，主要原因是用于五水共治、低洼地段堤防道路提升工程各村水利设施维修经费支出增加。

（71） 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）185.86万元，比2021年执行数减少29.21万元,下降13.6%，主要原因是人员调整、养老金、职业年金、医保作科目调整。

(72) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）25万元，比2021年执行数减少448.55万元,下降94.7%，主要原因是用于招商引资经费等支出功能科目调整。

(73)  自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）50万元，比2021年执行数减少1590.27万元,下降97%，主要原因是上级专项补助支出不确定。

(74) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）700万元，比2021年执行数减少2659.61万元,下降79.2%，主要原因是2021年住房补贴补发导致2021年支出数据增长。

(75) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15万元，比2021年执行数增加13.1万元,增长689.5%，主要原因是2022年退休公务员人员增加。

(76)预备费（类）300万元，主要用于法定预备费的提取。

(77)其他支出（类）年初预留（款）200万元，主要用于薪资增加的提取。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出31815.03万元，其中：

人员经费28080.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）。

公用经费3734.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款4332.18万元，比2021年执行数增加2754.84万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）4332.18万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）4332.18万元，主要用于综治综管员、民防队员经费632.8万元，居家养老服务中心建设配套资金80万元，村邮站费用39.06万元，农发综合预算经费740.9万元，2021年工贸政策兑现及工贸经济表彰经费430万元，城管中队经费736.42万元，村道路等基础设施建设、维修补助130万元，宅基地确权20万元，村干部报酬500万元，村级运行经费街道配套78万元，扶贫结对90万元，各校暑期维修555万元，各类补助款300万元。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算76.78万元，比上年预算数下降1.8%。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年比上年预算数增长（或下降或持平）  %，增加（或减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算47.18万元，主要用于接待等支出。2022年比上年预算数下降2.8%，增减少的主要原因是公务接待支出压减。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2022年比上年预算数增长（或下降或持平）  %，增加（或减少）的主要原因是……。

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费    预算29.6万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数持平，主要原因是车辆数量不变。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本部门本级、所属学校（梨洲中学、肖东中学、姚江中学、世南小学、江南新城小学、城南小学、肖东一小、肖东二小、兰江小学、姚江小学、中心幼儿园、实验幼儿园）13家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3734.59万元，较2021年预算数增加258.43万元，增长7.4 %。

2.政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额550.09万元，其中：政府采购货物预算368.97万元、政府采购工程预算 116.8万元、政府采购服务预算64.32万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆10辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车1辆，老干部服务用车1辆，一般执法执勤用车 8  辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车   1辆。单位价值50万元及以上通用设备   台（套），单位价值100万元及以上专用设备   台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车   辆，机要通信及应急保障用车   辆，老干部服务用车   辆，一般执法执勤用车  辆，特种专业技术用车   辆，业务用车  辆，固定工作用车   辆。单位价值50万元及以上通用设备   台（套），单位价值100万元及以上专用设备   台（套），主要为……（或2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备）。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
    8．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）指反映除上述项目以外的其他审计事务方面支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面支出。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

16. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

17. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）指反映用于兵役征集等反面的支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

20. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）指反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（司法）（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

22. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

23. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）指反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指反映各部门举办的学期教育支出。
    25. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指反映个部门举办的小学教育支出。

26. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指反映各部门举办的初中教育支出。

27. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除上述项目以外的教育费附加的支出。

28. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他其他科学技术支出（项）指反映其他科学技术中除上述各项外用于科技方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指反映群众文化方面的支出，报刊教材文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化物支出（项）指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指反映事业单位开支的离退休支出。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

37. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）指反映老年人提供福利服务方面的支出、包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

39. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

40. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

41. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

42. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

43. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）指反映开展拥军优属活动的支出。

44. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）指反映除上述项目以外娶她用于退役军人事务管理方面的支出。

45. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

46. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

47. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）其他公共卫生支出反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

48. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）指反映计划生育服务支出。

49. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

50. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

51. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

52. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

53. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指反映除上述项目以外其他用于卫生健康事务方面的支出。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置顶级科目的其他项目支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指反映除上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

56. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

57. 城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

58. 城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

59. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
    60. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

61. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）指反映对重量农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

62. 农林水支出（类）农业农村（款） 成品油价格改革对渔业的补贴（农业）（项）指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

63. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

64. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

65. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）指反映用于林业事业单位的基本支出。

66. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及物质能源建设等方面的支出。

67. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

68. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒临野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

69. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害发生的支出。

70. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

71. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳人预算管理的水利工程管理单位的支出。

72. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

73. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

74. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

75.预备费（类）指反映预算中安排的预备费。

76.其他支出（类）年初预留（款）指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。