余姚市人民政府凤山街道办事处

2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、编报和执行在辖区经济和社会发展计划，管理在辖区的经济、科学、教育、文化、卫生、计划生育、环境和资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

3、负责在辖区精神文明建设，组织群众性文化，体育教育活动。组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生运动，美化城市环境。

4、负责在辖区内社区建设，管理、服务、指导、支持和帮助居委会、村委会依法自治，向上级人民政府反映意见和要求。

5、兴办便民、利民等社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施建设和管理。

6、按属地管理原则，制定辖区社会治安综合治理规划并组织实施，负责违法青少年的帮教转化工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益，处理人民来信来访，协助做好优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等工作。

7、协助做好土地管理，城建规划、城市管理、市政府建设、房产管理、环境卫生、征兵、防空、防台、防汛、防震、抢险救灾，居民动迁等工作。

8、保护全民、集体所有制财产和公共私有合法财产，维护社会秩序，保护公共的人身权利，民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

9、编制并执行财政决策计划，做好社区经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金的指导，协调、监督工作。

10、领导所属工作部门和单位的工作。

11、办理市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤山街道部门预算包括：凤山街道办事处本级预算、所属学校（东风小学、东城小学、阳明小学、双河小学、凤山小学、新建小学、同光小学、子陵中学、世南中学、凤山街道教辅室、凤山街道中心幼儿园、城东实验幼儿园）预算。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算51827万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资 金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、交通运输支出（类）、商业服务业等支出（类）、自然资源海洋气象等支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、预备费（类）、其他支出（类）。

（二）2022年收入预算情况说明
   本部门2022年收入预算51827万元，其中：一般公共预算拨款收入39429万元，占76.08%；政府性基金预算拨款收入4827万元，占9.31%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%；上级补助收入6509万元，占12.56%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入1062万元，占占2.05%。
　  （三）2022年支出预算情况说明
　  本部门2022年支出预算51827万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）    2597.24万元、国防支出（类）72万元、公共安全支出（类）1153.85万元、教育支出（类）26109.96万元、科学技术支出（类）5万元、文化旅游体育与传媒支出（类）800.41万元、社会保障和就业支出（类）5541万元、卫生健康支出（类）1720.04万元、节能环保支出（类）85万元、城乡社区支出（类）4526.96万元、农林水支出（类）2548.51万元、交通运输支出（类）30万元、商业服务业等支出（类）412万元、自然资源海洋气象等支出（类）50万元、住房保障支出（类）698.03万元、灾害防治及应急管理支出（类）150万元、预备费（类）500万元、其他支出（类）4827万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出30867.96万元，日常公用支出3461.02万元，项目支出17498.02万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2022年财政拨款收支预算51827万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入45938万元，本年政府性基金预算拨款收入4827万元，上年结转1062万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2597.24万元、国防支出（类）72万元、公共安全支出（类）1153.85万元、教育支出（类）26109.96万元、科学技术支出（类）5万元、文化旅游体育与传媒支出（类）800.41万元、社会保障和就业支出（类）5541万元、卫生健康支出（类）1720.04万元、节能环保支出（类）85万元、城乡社区支出（类）4526.96万元、农林水支出（类）2548.51万元、交通运输支出（类）30万元、商业服务业等支出（类）412万元、自然资源海洋气象等支出（类）50万元、住房保障支出（类）698.03万元、灾害防治及应急管理支出（类）150万元、预备费（类）500万元、其他支出（类）4827万元、结转下年0万元。

（五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款47000万元，比2021年执行数增加减少1260万元，主要原因是2021年本街道超收分成收入增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2597.24万元，占5.53%；国防支出（类）72万元，占0.15%；公共安全支出（类）1153.85万元，占2.46%；教育支出（类）26109.96万元，占55.55%；科学技术支出（类）5万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）800.41万元，占1.70%；社会保障和就业支出（类）5541万元，占11.79%；卫生健康支出（类）1720.04万元，占3.66%；节能环保支出（类）85万元，占0.18%；城乡社区支出（类）4526.96万元，占9.63%；农林水支出（类）2548.51万元，占5.42%；交通运输支出（类）30万元，占0.06%；商业服务业等支出（类）412万元，占0.88%；自然资源海洋气象等支出（类）50万元，占0.11%；住房保障支出（类）698.03万元，占1.49%；灾害防治及应急管理支出（类）150万元，占0.32%；预备费（类）500万元，占1.06%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大）（项）25万元，比2021年执行数增加0.34万元，增长1.38%，主要原因是上级财政对人大工作的补助经费，存在不确定性。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）90万元，比2021年执行数增加81.03万元，增长903.34%，主要原因是2021年度人大选举部分工作经费将在2022年度兑付。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）1971.86万元，比2021年执行数减少444.44万元，下降18.39%，主要原因是街道机关行政运行日常公用经费厉行节俭。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）151.25万元，比2021年执行数增加95.69万元，增长172.33%，主要原因是2022年年初预算中该科目增加对街道综治管理经费的核算。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体）（项）2.5万元，比2021年执行数持平。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）303.09万元，比2021年执行增加285.9万元，增长1663.18%，主要原因是科目调整，此科目核算街道公务员（党派）人员经费支出。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织）（项）6万元，比2021年执行增加6万元，增长100%，主要原因是科目调整，此科目核算2022年街道党员培训工作经费。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织）（项）35万元，比2021年执行数持平。  

（9）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党）（项）0.34万元，比2021年执行数增加0.1万元，增长41.67%，主要原因是上级财政对社会综合治理补助，存在不确定性。

（10）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.2万元，比2021年执行数持平。

（11）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）11万元，比2021年执行数增加9.86万元，增长864.91%，主要原因是上级财政对农贸市场提升改造的补助，存在不确定性。

（12）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）72万元，比2021年执行数增加31.21万元，增长76.51%，主要原因是街道在征兵、民兵工作方面投入增加。

（13）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）849.68万元，比2021年执行数减少474.96万元，下降35.86%，主要原因是2021年该科目支出包对凤山派出所以前年度款项清理。

（14）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（司法）（项）47.29万元，比2021年执行数减少8.9万元，下降15.84%，主要原因是2022年街道机关司法编制事业人员的人员经费核减。

（15）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）256.88万元，比2021年执行数增加141.97万元，增长123.55%，主要原因是2022年街道视频监控等公共设施项目增加。

（16）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3800.67万元,比2021年执行数增加1504.79元，增长65.54%，主要原因是街道加大对公立幼儿园的建设投入。

（17）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）13217.89万元,比2021年执行数增加1805.76万元，增长15.82%，主要原因是2021年小学教育支出中包含对学校往年经费的清理。。

（18）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）6370.73万元,比2021年执行数增加919.06万元，增长16.86%，主要原因是2021年初中教育支出中包含对学校往年经费的清理。

（19）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1432.62万元,比2021年执行数减少-2589.62万元，下降64.38%，主要原因是2021年其他普通教育支出中包含对学校往年经费的清理。

（20）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1001.05万元,比2021年执行数增加412.05万元，增长69.96%，主要原因是教育附加费由当年税收实际核定，存在不确定性。

（21）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）287万元,比2021年执行数增加81.61万元，增长39.73%，主要原因是上级财政对骨干教师津贴、教育科研项目补助、教育帮扶津贴等，存在不确定性。

（22）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）5万元，比2021年执行数增加5万元，增长100%，主要原因是上级财政对科普专项经费投入，存在不确定性。

（23）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）234.4万元,比2021年执行数增加25.05万元，增长11.97%，主要原因是街道各类文化活动、宣传平台创建维护等费用增加。

（24）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）522.81万元,比2021年执行数减少36.05万元，下降6.45%，主要原因是核减文化编事业人员人员经费。

（25）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）42万元,比2021年执行数增加36.25万元，增长630.43%，主要原因是上级文化专项资金，上级财政对优抚对象的补助，存在不确定性。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1.2万元,比2021年执行数增加0.25万元，增长26.32%，主要原因是上级财政对保护非物质文化遗产投入，存在不确定性。

（27）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）48.24万元,比2021年执行数增加46.24万元，增长2312%，主要原因是上级财政对人才培养的支出，存在不确定性。

（28）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）70.8万元,比2021年执行数增加4.98万元，增长7.57%，主要原因是街道行政退休人员的退休费、活动费增加。

（29）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）543.34万元,比2021年执行数减少5.35万元，下降0.98%，主要原因是街道退休教师、机关事业退休人员的退休费减少。

（30）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2091.38万元,比2021年执行数增加397.31万元，增长23.45%，主要原因是2022年年初预算增加街道临聘人员的社保缴费。

（31）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）870.71万元,比2021年执行数增加24万元，增长2.83%，主要原因是学校在职教师人数增加。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5万元,比2021年执行数增加0.92万元，增长22.55%，主要原因是上级财政对优抚对象的补助，存在不确定性。

（34）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）50万元,比2021年执行数增加1.73万元，增长3.58%，主要原因是上级财政对优抚对象的补助，存在不确定性。

（35）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）40万元,比2021年执行数增加7.71万元，增长23.88%，主要原因是上级财政对在乡复员、退伍军人生活补助，存在不确定性。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）150万元,比2021年执行数增加7.78万元，增长5.47%，主要原因是上级财政对义务兵的优待资金，存在不确定性。

（37）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5万元,比2021年执行数增加1.78万元，增长55.28%，主要原因是上级财政对“三老”、优抚对象的补助，存在不确定性。

（38）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）110万元,比2021年执行数增加5.42万元，增长5.18%，主要原因是上级财政对退役士兵安置资金，存在不确定性。。

（39）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）35万元,比2021年执行数增加0.29万元，增长0.84%，主要原因是上级财政对散居孤儿、困境儿童的生活补助，存在不确定性。。

（40）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）180万元,比2021年执行数减少6.4万元，下降3.43%，主要原因是上级财政对高领老人生活津贴，存在不确定性。

（41）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）200万元,比2021年执行数增加29.9万元，增长17.58%，主要原因是上级财政对居家养老服务机构的补助，存在不确定性。

（42）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）35万元,比2021年执行数增加0.95万元，增长2.79%，主要原因是上级财政困难群众生活补助，存在不确定性。

（43）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项)15元，比2021年执行数增加1.86万元，增长14.16%，主要原因街道对残疾人生活就业补助略有增加。

（44）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项)329.5元，比2021年执行数减少3.72万元，下降1.12%，主要原因是上级财政对残疾人生活补助、残疾人护理补贴，存在不确定性。

（45）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）12万元，比2021年执行数增加1.71万元，增长16.62%，主要原因是上级财政对辖区内城市低保户生活补助，存在不确定性。

（46）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）17万元，比2021年执行数持平。

（47）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）30万元，比2021年执行数增加3.17万元，增长11.82%,主要原因是上级财政对城市特困人员的补助，存在不确定性。

（48）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）611.03万元，比2021年执行数增加190.24万元，增长45.21%，主要原因是上级财政对生活困难农户救助资金，存在不确定性。

（49）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）12万元,比2021年执行数增加1.5万元，增长14.29%，主要原因是上级财政对退役军人生活补助，存在不确定性。

（50）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）80万元,比2021年执行数增加13万元，增长19.4%，主要原因是上级财政对社会化管理服务工作的补助，存在不确定性。

（51）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）241万元,比2021年执行数减少170万元，下降41.36%，主要原因是2021年社区卫生服务中心建设改造项目已完工。

（52）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）91.5万元,比2021年执行数减少7.84万元，下降7.89%，主要原因是街道调整对社区卫生服务中心运行经费的补助。

（53）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）215.5万元,比2021年执行数增加17.03万元，增长8.58%，主要原因是街道为加强疫情防控，增加对基本公共卫生服务的支出。

（54）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）50.8万元,比2021年执行数减少0.83万元，下降1.61%，主要原因街道对计划生育事务支出减少。

（55）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）94.56万元,比2021年执行数减少20.41万元，下降17.75%，主要原因街道机关计生编制事业人员的人员经费减少。

（56）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55万元,比2021年执行数减少23.69万元，下降30.11%，主要原因街道公务员的医疗保险缴费减少。

（57）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）768.68万元,比2021年执行数增加51.44万元，增长7.17%，主要原因街道各学校在职教师人数增加。

（58）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）13万元,比2021年执行数增加1.76万元，增长15.66%，主要原因上级财政对高龄老人的慰问支出，存在不确定性。

（59）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）190万元,比2021年执行数增加188.62万元，增长13668.12%，主要原因是街道对失地农民城镇医保补助的支出预计在2022年结算。

（60）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）85万元, 比2021年执行数增加3.9万元，增长4.81%，主要原因街道加大对环境污染防治资金的支出。

（61）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）380.18万元，比2021年执行数减少145.31万元，下降27.65%，主要原因是2021年支出包含以前年度城管执法经费的清理。

（62）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）330.16万元，比2021年执行数增加300.16万元，增长1000.53%，主要原因是上级财政对城镇基础设施建设项目的补助，存在不确定性。

（63）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2579.3万元，比2021年执行数减少2531.41万元，下降49.53%，主要原因是2021年街道城乡环境卫生支出包含以前年度保洁费的清理。

（64）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1237.32万元，比2021年执行数增加331.12万元，增长36.54%，主要原因街道加强对住宅小区物业管理的支出。

（65）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）543.72万元, 比2021年执行数减少155.35万元，下降22.22%，主要原因是2021年支出包含对以前年度农业经费的清理。

（66）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）5万元, 比2021年执行数减少0.57万元，下降10.23%，主要原因是上级财政对病虫害防治的补助，存在不确定性。

（67）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）1万元, 比2021年执行数增加0.17万元，增长20.48%，主要原因是上级财政对质量安全检测的补助，存在不确定性。

（68）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）15万元,比2021年执行数减少21.77万元，下降59.21%，主要原因上级财政对农业农村管理、农业设备维修管护费的投入，存在不确定性。

（69）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1044.35万元,比2021年执行数减少543.81万元，下降34.24%，主要原因是2021年支出包含以前年度农业经费的清理。

（70）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）5万元,比2021年执行数持平。

（71）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）25万元,比2021年执行数减少10.03万元，下降28.63%，主要原因是上级财政对森林生态保护的补助，存在不确定性。

（72）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）230万元，比2021年执行数减少56.77万元，下降19.8%，主要原因上级财政对水利工程建设补助资金，存在不确定性。

（73）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）13.8万元，比2021年执行数减少5.67万元，下降29.12%，主要原因上级财政对水利工程运行和维护的补助，存在不确定性。

（74）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）80万元，比2021年执行数减少2万元，下降2.44%，主要原因上级财政对防汛防台的补助，存在不确定性。

（75）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）70.93万元，比2021年执行数减少10.1万元，下降12.46%，主要原因是街道水利编制事业人员经费略有增加。

（76）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）140万元，比2021年执行数增加100万元，增长250%，主要原因是上级财政对村级公益事业建设的补助，存在不确定性。

（77）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）374.71万元，比2021年执行数增加11.95万元，增长3.29%，主要原因是上级财政对村级运行经费的补助，存在不确定性。

（78）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）30万元，比2021年执行数增加17.26万元，增长135.48%，主要原因上级财政对公路水路运输方面的补助支出，存在不确定性。

（79）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）52万元，比2021年执行数增加9.49万元，增长22.32%，主要原因是上级财政对开放型经济政策的补助，存在不确定性。

（80）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）360万元，比2021年执行数减少491.95万元，下降57.74%，主要原因是2021年商业服务业支出包含对以前年度工贸奖励的清理。

（81）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）50万元，比2021年执行数增加11.93万元，增长31.34%，主要原因是上级财对耕地地力保护的资金，存在不确定性。

（82）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）697.88万元，比2021年执行数减少1132.82万元，下降61.88%，主要原因是2022年住房公积金科目只包含街道本级在职机关干部的公积金单位缴纳部分。

（83）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.15万元，比2021年执行数减少0.09万元，下降37.5%，主要原因是上级财政对退休公务员的住房补贴，存在不确定性。

（84）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）5万元，比2021年执行数增加5万元，增长100%，主要原因是疫情防控期间，街道增加对应急管理的预备支出。

（85）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）22万元，比2021年执行数增加5.04万元，增长29.72%，主要原因是街道加强对消防救援事务管理的支出。

（86）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）120万元，比2021年执行数持平。

（87）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）3万元，比2021年执行数增加2.3万元，增长328.57%，主要原因上级财政补助项目，存在不确定性。

（88）预备费（类）500万元，比2021年执行数增加500万元，主要原因是预备费已由2021年其他科目调整作支出。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出34328.98万元，其中：

人员经费30867.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3461.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款4827万元，比2021年执行数减少3203万元，主要原因是2021年街道有资产转让收入，2022年未安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）4827万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政

府性基金支出（项）4827万元，主要用于街道视频监控租赁费、基础设施维修、环境卫生保洁经费、安全管理经费、社区专项经费、招投标经费、工团妇活动经费、财政事业、综治经费、社会保障事业、老龄事业等。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算42.5万元，比上年预算数增长下降8%。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算31.3万元，主要用于接待上级或同级部门人员进行业务学习、事务洽谈、商务来访等相关招待费用的支出。2022年比上年预算数下降10.57%，减少的主要原因是街道精简公务接待次数，压缩公务接待费用。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2022年比上年预算数增长0持平。

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费    预算11.2万元，主要用于街道办事处公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本部门本级1家行政单位以及所属学校：东风小学、东城小学、阳明小学、双河小学、凤山小学、新建小学、同光小学、子陵中学、世南中学、凤山街道教辅室、凤山街道中心幼儿园、城东实验幼儿园等12家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3461.02万元，较2021年预算数增加914.53万元，增长35.91%。

2.政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额 6827万元，其中：政府采购货物预算327万元、政府采购工程预算6000万元、政府采购服务预算500万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆24辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车   11辆，特种专业技术用车11辆，业务用车2辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车   0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目 0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大）（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：行政事业单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置顶级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党）（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：用于国防方面的支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：其他用于公安方面的支出。

16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费。

17.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（司法）（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位）。

18.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：各部门的学前教育支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助。

22.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：其他用于普通教育方面的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：教育费附加安排的支出。

24、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：其他用于教育方面的项目支出。

25.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：举办大型文化艺术活动的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：群众文化方面的开支，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于事业单位离退休方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）： 反映用于义务兵优待方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：对老年人提供福利服务方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

38. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

39.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

40. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

41.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助以外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

42.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

44.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：用于城市社区卫生机构的支出。

45.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：

46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：用于基本公共卫生服务方面的支出。

47.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：用于计划生育服务方面的支出。

48.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）：其他计划生育事务支出。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

51.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

52.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）： 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

56.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：其他用于城乡社区方面的支出。

57.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

58. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）： 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

59.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：其他用于农业农村方面的支出。

60.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

61. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出、包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

62.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

63. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

64.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

65. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

66.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

67.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

68.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改补贴政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

69.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：反映其他用于森林消防方面的支出。

70.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

71.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

72.预备费（类）反映预算中安排的预备费。

73.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   附件：余姚市人民政府凤山街道办事处2022年部门预算公开表.xls