余姚市牟山湖休闲度假区管理委员会2022年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.根据国家、省、市有关法律、法规和政策的规定，负责牟山湖休闲度假区的保护、规划、开发和管理。

2、按照总体规划要求，负责编制区域内开发建设详细规划和年度开发建设计划并组织实施。

3、按规定权限和程序，负责区域内的国土资源、规划、湖面等管理工作。

4.负责区域内水、电、路、排污等公共基础设施建设。5.负责区域内开发建设和服务设施的招商引资工作。

6.承担牟山湖休闲度假区开发建设工作领导小组的日常工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，牟山湖休闲度假区管理委员会部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级局属牟山湖休闲度假区管理委员会单位预算。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算193.56万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算193.56万元，其中：一般公共预算拨款收入154.56万元，占79.86%；其它收入39万元，占20.14%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算193.56万元。

（一）按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）150.89万元、社会保障和就业支出（类）13.85万元、卫生健康支出（类）5.78万元、住房保障支出（类）23.04万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出140.37万元，日常公用支出14.19万元，项目支出39万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算154.56万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入154.56万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）111.89万元、社会保障和就业支出（类）13.85万元、卫生健康支出（类）5.78万元、住房保障支出（类）23.04万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款154.56万元，比2021年执行数减少14.55万元，主要是主要原因是人员变动。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）111.89万元，占72.41%；社会保障和就业支出（类）13.85万元，占8.96%；卫生健康支出（类）5.78万元，占3.73%；住房保障支出（类）23.04万元，占14.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务(项)111.89万元，比2021年执行数减少45.62万元，下降28.96%，主要是主要原因人员变动。。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.23万元，比2021年执行数增加3.05万元，增长49.35%，主要是主要原因为基数调整。。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.62万元，比2021年执行数增加1.53万元，增长49.51%，主要是主要原因为基数调整。。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)4.62万元，比2021年执行数增加2.93万元，增长173.37%，主要是主要原因为基数调整。。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.16万元，比2021年执行数增加0.65万元，增长127.45%，主要是主要原因为基数调整。。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)23.04万元，比2021年执行数增加23.04万元，增长100.00%，主要是主要原因为基数调整。。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出154.56万元，其中：

人员经费140.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.19万元，主要包括： 办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算0.90万元，比上年预算数下降35.25%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算0.90万元,主要用于牟山湖管委会在职人员日常接待。。2022年比上年预算数下降35.25%，主要是主要原因是人员变动。。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门0家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2021年预算数持平，且本部门历年来均无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万，且本单位历年来无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。且本单位历年来均无购置车辆。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。且本单位无项目支出。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

12.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。