第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责贯彻落实中央和省、宁波市及余姚市委关于老干部工作的方针、政策，抓好离休干部政治和生活待遇的落实。

2、指导、检查、督促全市老干部工作，总结推广老干部工作的经验，协调有关部门和社会各方面共同做好老干部工作，做好市委、市政府研究制定老干部工作政策的参谋和助手。

3、做好思想政治工作，协同有关部门抓好老干部党支部建设；组织离休干部参加有关会议和重要政治活动；指导有关部门充分发挥老干部在两个文明建设中的积极作用。

4、负责老干部工作的调研和宣传，探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径；宣传党的老干部工作方针、政策及老干部先进事迹。

5、办好市老干部活动中心，指导好市老年大学教育工作；积极组织老干部开展有益于身心健康的各种活动，丰富老干部晚年生活。

6、协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作；协助有关部门处理离休干部逝世后的有关事宜。

7、贯彻落实离休干部易地安置政策；负责离休干部易地安置核准工作，了解和协调处理易地安置离休干部两项待遇落实中存在的问题。

8、承办上级交办的有关老干部工作的其它事宜。

二、部门预算单位构成

部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1811.73万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算1811.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1551.73万元，占85.65%；其它收入260万元，占14.35%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算1811.73万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1508.68万元、社会保障和就业支出（类）176.77万元、卫生健康支出（类）23.75万元、住房保障支出（类）102.53万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出810.59万元，日常公用支出73.64万元，项目支出927.50万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算1551.73万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1551.73万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1248.68万元、社会保障和就业支出（类）176.77万元、卫生健康支出（类）23.75万元、住房保障支出（类）102.53万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款1551.73万元，比2021年执行数减少78.44万元，主要是离休干部去世，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1248.68万元，占80.48%；社会保障和就业支出（类）176.77万元，占11.39%；卫生健康支出（类）23.75万元，占1.53%；住房保障支出（类）102.53万元，占6.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行(项)459.31万元，比2021年执行数减少34.41万元，下降6.97%，主要是2021年增加了在职人员公积金补贴。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行(项)121.87万元，比2021年执行数减少41.70万元，下降25.49%，主要是2021年增加了在职人员公积金补贴。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)667.50万元，比2021年执行数减少116.38万元，下降14.85%，主要是离休干部去世人数减少，2021年追加“建党100周年”老干部慰问金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)120.18万元，比2021年执行数减少2.81万元，下降2.28%，主要是离休干部去世导致人数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)1.70万元，比2021年执行数减少0.10万元，下降5.56%，主要是事业退休的公用经费已并入行政运行。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)36.59万元，比2021年执行数增加2.43万元，增长7.11%，主要是养老保险基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.30万元，比2021年执行数增加1.22万元，增长7.14%，主要是职业年金基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)12.52万元，比2021年执行数增加5.56万元，增长79.89%，主要是医疗保险基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)5.78万元，比2021年执行数增加2.75万元，增长90.76%，主要是医疗保险基数增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)5.45万元，比2021年执行数增加2.47万元，增长82.89%，主要是公补金基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)102.53万元，比2021年执行数增加102.53万元，增长100.00%，主要是2022年预算时增加了在职人员公积金住房补贴。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出884.23万元，其中：

人员经费810.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算13.30万元，比上年预算数下降3.62%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算4.90万元,主要用于用于接待市内外老干部工作人员、老干部公务活动等支出。2022年比上年预算数下降9.26%，主要是厉行节约。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年安排公务用车运行维护费预算8.40万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门本级、1家参公事业单位及2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为73.64万元，较2021年预算数增加了13.44万元，增加幅度为22.3%

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额193.05万元，其中：政府采购货物预算40.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

8.其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

9.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。。

11.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

15.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

16.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。