第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担市食安委下达的食品安全检测任务。

（二）承担食品种植、养殖、生产加工、流通、餐饮服务等环节中的食品、食品添加剂、食品相关产品检验检测任务和委托的检验检测任务。

（三）根据消费者的申请，对有疑似质量问题的食品进行检验检测。

（四）开展食品新产品的安全性评价、相关技术标准和检测方法研究。

（五）协助相关食品安全监管部门开展食品安全事故的技术分析、食品检验检测数据的管理和分析利用。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市食品检验检测中心

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1658.93万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算1658.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1250.93万元，占75.41%；政府性基金预算拨款收入298万元，占17.96%；其它收入110万元，占6.63%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算1658.93万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1175.17万元、社会保障和就业支出（类）61.76万元、卫生健康支出（类）26.08万元、城乡社区支出（类）298.00万元、住房保障支出（类）97.92万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出651.38万元，日常公用支出54.48万元，项目支出953.07万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算1548.93万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1250.93万元，政府性基金预算当年拨款收入298.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1065.17万元、社会保障和就业支出（类）61.76万元、卫生健康支出（类）26.08万元、城乡社区支出（类）298.00万元、住房保障支出（类）97.92万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款1250.93万元，比2021年执行数增加180.37万元，主要是食检中心实验室搬迁工程相应的搬迁经费、实验室仪器设备购置、检测人员部分办公桌椅购置经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1065.17万元，占85.17%；社会保障和就业支出（类）61.76万元，占4.93%；卫生健康支出（类）26.08万元，占2.08%；住房保障支出（类）97.92万元，占7.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行(项)520.10万元，比2021年执行数减少129.95万元，下降19.99%，主要是住房公积金支出款项归类调整。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务(项)545.07万元，比2021年执行数增加198.08万元，增长57.09%，主要是增加实验室搬迁经费、实验室仪器设备更新经费增加以及检测人员部分办公桌椅购置。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)1.85万元，比2021年执行数减少0.19万元，下降9.31%，主要是退休人员活动经费、福利费支出款项归类调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.94万元，比2021年执行数增加2.10万元，增长5.55%，主要是养老保险基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.97万元，比2021年执行数增加1.05万元，增长5.55%，主要是职业年金基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)19.97万元，比2021年执行数增加8.70万元，增长77.20%，主要是医疗金基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)6.11万元，比2021年执行数增加2.66万元，增长77.10%，主要是公务员医疗补助基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)97.92万元，比2021年执行数增加97.92万元，增长100.00%，主要是住房公积金支出单独列支款项。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出705.86万元，其中：

人员经费651.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.48万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算3.80万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于接受CMA计量认证、CNAS国家实验室认可及农产品质量安全检测机构资质认定等资质复评审及检测项目的扩项评审，接受能力验证的飞行检查等专家现场评审以及其它公务接待。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算2.80万元,主要用于车辆保险、维修维护费、燃油费、过桥过路费、年检等。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年政府性基金预算当年拨款298万元，比2021年执行数增加184.27万元，主要是食品检验检测中心实验室搬迁工程，主要建设内容包括室内装修、实验室设备采购安装、外立面墙体防渗改造、大楼加固及给排水、电气、供气等相关配套设施改造。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）298万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）298.00万元，主要用于室内装修、实验室设备采购安装、外立面墙体防渗改造、大楼加固及给排水、电气、供气等相关配套设施改造。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额293.75万元，其中：政府采购货物预算248.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备8台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为原子吸收光谱仪。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金、住房公积金补贴。

15.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市食品检验检测中心2022年单位预算附表.xls